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一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家財政、稅收法律、法規和政策，擬定全縣財政、預算、地方稅收、財務、會計、國有資產管理方面的規范性文件，并按規定報批后監督執行；負責擬定政府采購制度并監督管理工作。

（二）貫徹執行國家關于財政發展規劃、政策，擬定和執行本縣財政政策、改革方案及其他有關政策；依據本縣國民經濟和社會發展戰略，擬定全縣財政發展戰略和中長期發展規劃；按照部門預算的原則，編制并組織執行本縣公共預算，并監督預算執行情況。

（三）承擔全縣各項財政收支管理的責任。負責編制年度預決算草案并組織執行工作；受縣政府委托，向縣人民代表大會報告全縣年度財政預算及其執行情況，向縣人民代表大會常務委員會報告財政決算；組織擬定全縣經費開支標準、定額，負責核準部門（單位）的年度預算工作。

（四）負責本縣各項地方稅收和非稅收入管理工作，負責地方稅政管理工作；按規定管理行政事業性收費、政府性基金和其他非稅收入；按照規定的權限，審核或上報審批地方稅收的減免工作；管理財政票據；貫徹執行彩票管理政策和辦法，按規定管理彩票資金。

（五）組織擬定全縣國庫管理和國庫集中收付制度，按規定開展國庫現金管理工作。

（六）按規定管理全縣行政、企事業單位國有資產，組織實施資產清查登記、調撥、處置和監督檢查工作。

（七）負責辦理和監督縣財政的經濟發展支出、中央和省市政府性投資項目的財政撥款工作；參與擬定建設投資的有關政策，制定基本建設財務制度，組織實施投資項目審核上報工作；負責全縣農業綜合開發管理工作。

（八）負責審核和匯總編制全縣國有資本經營預決算草案工作；擬定全縣國有資本經營預算制度和辦法；擬定并執行政府與企業的分配制度和辦法，收取全縣企業國有資本收益；組織實施企業財務制度，負責國有資本金的統計分析工作；按規定管理資產評估工作；按規定管理政策性金融業務，參與財政金融業改革和發展研究工作。

（九）會同有關部門擬定全縣社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制全縣社會保障預決算草案，管理財政社會保障、就業及醫療衛生支出。

（十）負責管理全縣行政經費、公檢法司經費、外事經費及其財務管理工作；負責監督管理全縣財政建設資金、扶貧資金、農業綜合開發資金等各類專項資金的使用工作。

（十一）貫徹執行國家關于政府內外債管理的政策，擬定全縣政府性債務管理制度和辦法，防范財政風險；負責統一管理政府內外債務工作；負責審核、申報擬申請國際金融組織和外國政府貸（贈）款項目工作；管理國際金融組織對本縣貸款項目的財務工作。

（十二）管理全縣會計工作。擬定本縣會計管理的制度、辦法并組織實施，監督和規范會計行為；指導和監督全縣注冊會計師和會計師事務所的業務，指導和管理社會審計。

（十三）負責全縣財政資金的監督檢查工作，反映財政收支管理中的問題，提出加強財政管理的意見和建議。

（十四）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、2015年主要工作任務

2015年，全縣財政工作以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，認真貫徹落實黨的十八大、十八屆四中全會、中央經濟工作會議和縣委十七屆七次全會及省市財政工作會議精神，圍繞縣委、縣政府工作大局，充分發揮財政職能，按照保工資、保運轉、保民生、保重點的原則，以轉變經濟發展方式為主線，積極發揮公共財政的職能作用，促進經濟平穩較快發展。大力推進財政改革，進一步健全和完善公共財政體系，著力改善和保障民生。加強財政監督管理，防范財政風險，建立可持續發展的財政運行機制。重點做好以下五個方面的工作：

1、發揮財政杠桿作用，加快推動轉變經濟發展方式。圍繞調結構、促轉型，積極發揮財政資金和政策的導向作用，大力發展新興產業和現代服務業，培育新的經濟增長點，加快推動轉變經濟發展方式，保持經濟較快平穩發展勢頭。一是繼續落實好中央到地方各級政府出臺的各項政策，綜合運用產業扶持、技改貼息、科技創新、農業產業結構調整等各項資金，促進產業結構調整，支持科技創新，做強優勢產業，發展新型產業，增強企業發展的信心，促進和保護企業增加投入和開拓市場的積極性，支持區域經濟的發展。二是大力支持發展現代服務業。積極扶持中小企業發展，重點支持發展現代物流、重點市場、研發設計、商務服務、信息服務等產業。三是優化服務企業舉措，營造良好的財稅環境。積極幫助企業用好用足財稅政策，鼓勵企業技術改造和產業結構升級。建立重點企業跟蹤聯系機制，及時為企業幫困解難。四是繼續規范項目申報程序，充實財政專項資金項目庫。重點圍繞“四大區域”、商於古道、陜南移民搬遷、重點項目建設等，著力提高項目策劃的精確度、項目申報成功率和資金到位率。加強與省市的聯系，對已上報的項目實行全程跟蹤，直至資金下達。同時，及時關注中省財政支持信息動態，盡最大努力爭取上級資金支持，為經濟社會發展提供資金保障。

2、狠抓增收節支工作,全力實現財政收入穩定增長。進一步完善財政收入增長機制,切實加強征收管理。積極協調征收部門,大力組織財政收入。進一步強化財政收入目標責任制考核工作，提高各級增收積極性。支持和配合國稅、地稅等征收部門，采取積極措施，抓好對增值稅、營業稅、企業所得稅和個人所得稅等主要稅種的征管。研究國家宏觀調控政策對我縣財政收入增收的影響，進一步搞好稅源調查和收入結構分析，抓好財政收入計劃執行，確保按序時進度完成全年目標任務。做到“抓大不放小”，繼續加強小稅種和零星稅源征管工作，切實做到應征盡征，應收盡收。繼續做好罰沒收入、基金收入、土地出讓金等政府非稅收入管理工作，保持各項收入的增長態勢。堅持厲行節約，嚴格控制一般性支出和行政性經費支出，壓減會議、因公出國、公車購置、公務接待等支出，硬化預算約束力度。

3、著力保障改善民生，不斷增強公共財政保障能力。牢固樹立以民為本的理念，著力保障和改善民生，使財力更多地向農業農村、社會事業、生態環保等領域傾斜。一是建立穩定的支農投入機制。加大對農村基礎設施建設的支持，繼續落實各項惠農政策，促進農民增收。二是優先保障教育投入。進一步完善教育公用經費和校舍維修改造長效管理機制，切實推進義務教育均衡發展和區域教育現代化。三是加大公共衛生投入力度。以績效考核為手段，采用政府購買服務的方式，促進基層醫療衛生機構創新服務理念。強化公共衛生經費保障機制，提高重大疾病防控和突發公共衛生事件應急處置能力。支持完善新型農村合作醫療制度，建立穩定增長的籌資機制，不斷提升新型農村合作醫療水平。四是完善社會保障體系。加大對解決民生保障的財政投入，管好用好社會保障資金。不斷推進殘疾人各項事業的發展，保障殘疾人的基本待遇。貫徹落實各項就業扶持政策，健全再就業支持體系。認真落實好各項已出臺的民生政策，讓發展成果惠及廣大群眾，確保財政支出和新增財力的80%以上用于保障和改善民生。嚴格控制政府債務規模，規范政府舉債程序，建立政府債務借、用、還和風險預警機制，分類制定化解債務方案，做好化解地方政府性債務風險各項工作，確保社會和諧穩定。

4、深入推進財政改革，不斷提升財政各項管理水平。按照建立財政預算編制、預算執行、財政監督、績效評價“四位一體”的要求，積極推進各項財政改革，不斷創新財政管理機制，促進財政管理的科學化、精細化。深化預算管理制度改革，提高預算編制的準確性、完整性和合理性。完善預算追加程序，嚴格控制預算追加，維護預算執行的嚴肅性。扎實推進預算執行監管，優化財政資源配置，提高財政資金績效。建立與公共財政相適應，以提高財政資金使用效益為核心，以實現績效預算為目標的公共支出績效考核評價體系。繼續深化國庫管理改革，不斷擴大國庫直接支付規模，全面推行公務卡消費結算制度。加快推進財政供養人員信息認證系統和工資查詢系統建設，加大國有資產整合和財政投資評審力度，不斷提高評審效率。全面實行電子化政府采購范圍，不斷提升財政科學化精細化管理水平。按照公共財政要求，進一步深化財政監督機制建設，加大事前和事中監督力度，實現對財政資金運行全過程的動態監控。開展重點項目財政專項檢查，確保各項政策的有效落實。貫徹落實財政內控制度，建立規范、安全、高效的財政內部運行機制。

5、推進服務型機關建設，提高財政干部隊伍整體素質。按照服務發展、服務基層、服務人民群眾的要求，進一步強化服務意識，增強服務能力，提升服務效能，在全社會樹立財政干部為民、務實、清廉的良好形象。強化教育培訓，勤于學習，勤于思考，勇于實踐，不斷提高干部的履職能力。加強機關文化建設，增強干部隊伍凝聚力。加強干部法制教育，培養干部依法行政意識。加強黨風廉政和作風建設，建立健全源頭防治腐敗新機制，做到廉潔理財，規范財政資金運行環節的管理，建設一支政治堅定、業務精通、作風過硬、紀律嚴明、廉潔高效的財政干部隊伍。加強機關作風建設。樹立優質、良好的對外服務形象，使機關工作作風有新轉變，工作效率有新提高，工作質量有新進步，服務意識有新增強，促進財政各項工作有新成效。

三、部門基本情況

四、部門收支預算編制的依據及測算說明

（一）人員經費

核定的范圍為單位實有正式職工，含工人、軍隊轉業干部、下派、離崗人員，不包括臨時人員。總編制數 84人，實有91人，其中行政編制20人，實有 35人；事業編制64人，實有56 人。人員經費支出主要是按照國家規定的工資福利政策標準，按單位2014年12月底在冊人數測算填報。

（二）日常公用經費

日常公用經費根據機構正常運轉和日常工作任務需要測算填報。

（三）項目支出

部門預算項目支出按預算年度實際工作需要，統籌兼顧、突出重點、有保有壓，分輕重緩急編制。同時按照部門預算編審要求，對零星支出項目進行了整合歸并，規范了項目支出名稱。

（四）2015年收支情況

2015年收入預算總計 862.9萬元，其中公共預算撥款 862.9 萬元。

2015年支出預算總計 862.9萬元，其中:工資福利支出 442.1萬元，商品和服務支出39萬元，對個人和家庭的補助支出 54.5萬元；項目支出327.3萬元。

丹鳳縣財政局2015年收支預算總表

單位：萬元