丹鳳縣土門鎮人民政府
2019年部門綜合預算說明
一、部門主要職責
（一）圍繞“三農”服務，推動經濟發展。要通過組織、教育群眾，切實貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規，圍繞農業、農村、農民搞好服務。做好鎮村發展規劃，培育主導產業，推動產業結構調整，提高農業綜合生產能力。建立新型農業社會化服務體系，發展農民專業合作組織，提高農產品質量安全水平.穩定和完善農村基本經營制度，探索集體經濟有效實現形式，引導農民珍惜土地、增加投入，發展集約經營。落實強農惠農措施，確保農民受益。促進民營經濟發展，引導農民多渠道轉移就業，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。
（二）強化公共服務。負責轄區綜合事務管理，行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責。負責轄區公共服務設施建設。協助有關部門搞好防災減災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡，婦幼及維護殘疾人合法權益等工作。配合搞好轄區科技、教育、文化、衛生、就業、食品藥品監管等工作。做好居民社會養老保險、居民醫保、職工醫保等社會保障工作及環境保護工作。協調與駐地各有關方面的社會事務。
（三）加強社會管理。加強平安建設宣傳、普法教育、矛盾糾紛調處，做好群眾來信來訪處置、民族宗教、社區矯正等工作，提升社會治安綜合治理水平。加強流動人口管理，配合搞好人口和計劃生育工作。協助做好轄區應急、防汛、防震、搶險、人防、房管及安全生產監督檢查等工作。協助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。
（四）優化發展環境。配合搞好轄區產業規劃制定，為招商引資、產業結構調整等提供良好服務。配合搞好轄區勞動監察、文化市場監管等有關工作。參與城市管理，配合做好市政建設、社區規劃等工作，組織開展創建文明城市、衛生城市、文明單位等活動。提供轄區有關統計數據。
（五）加強社區組織建設。加強社區黨組織建設、黨員隊伍建設和社區干部隊伍建設。指導社區自治組織工作，加強社區居民委員會、業主委員會建設。指導監督物業管理服務站、社區居委會履行職責，提高管理服務能力。引導社會力量共建設和諧社區。
（六）宣傳貫徹執行上級黨委、人大、政府、政協及本鎮黨代表會、人代會的決議、決定和行政命令。
（七）內設機構
根據丹辦發[2015]4號文件，鎮內設6個辦公室為行政編制，均為副科級規格，分別為：1、黨政辦公室2、人大政協工作辦公室3、經濟發展和鎮村建設管理辦公室4、維護穩定辦公室5、宣傳科教文衛辦公室6、市場監督管理辦公室；鎮內設置3個站為事業編制，分別為：1農業綜合服務站2、社會保障服務站3、公用事業服務站。
二、主要工作任務：深入和落實科學發展觀，提高自主創新能力，全面加強黨的建設，緊緊圍繞實施“強農穩鎮、興工富鎮、城建旺鎮、產業活鎮、環境立鎮、創建平安土門、打贏脫貧攻堅戰”的戰略。
1、圍繞脫貧攻堅工作，積極推動鎮域經濟發展。切實貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規，為打贏脫貧攻堅戰保駕護航。做好鎮村發展規劃，培育主導產業，推動產業結構調整，提高農業綜合生產能力。建立新型農業社會化服務體系，發展壯大村級股份經濟合作組織，提高農民民收入水平。穩定和完善農村基本經營制度，探索集體經濟有效實現形式，引導農民珍惜土地、增加投入，發展產業。落實強農惠農措施，確保農民受益。引導農民多渠道轉移就業，不斷提高人民生活水平。
2、強化公共服務，著力改善民生。做好防災減災、五保供養、優撫安置、低保、扶貧救濟、養老保險和其他社會救助工作。組織開展農村基礎設施建設，改善農民生產生活條件。做好外出務工人員技能培訓的服務工作，促進城鄉勞動者平等就業。完善農村公共服務體系，形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。
3、加強社會管理，維護農村穩定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農村治安防控體系，保障人民生命財產安全。做好農村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情、民情，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內部矛盾。建立健全農村應急管理體制，提高危機處置能力。協助有關部門做好安全生產、市場監管、環境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩定。
4、推動基層民主，促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設、農村基層干部隊伍建設、農村黨員隊伍建設。做好鎮人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度，推進村務公開、財務公開，引導農民有序參與村級事務管理，推動農村社區建設，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能。
5、強化市場監管，優化發展環境。加強對轄區從事經營活動的單位、個人等市場主體行為的監督管理，對市場交易、服務行為實施監管，對農產品、商品的質量進行監督檢查，維護公平競爭的市場經營秩序。對食品生產、食品流通及餐飲等消費環節的食品安全實施監督，負責食品安全突發事件應對處置工作。把加快鎮域經濟的發展作為促進工業化、城鎮化、農業產業化，系統解決“三農”問題的重大舉措來抓。
優化投資環境，提高管理水平，不斷強化人口集聚和產業功能，增強鄉村協調發展。
三、預算單位構成：
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有9個。
丹鳳縣土門鎮部門預算單位構成表
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
1 |
丹鳳縣土門鎮人民政府（本級） |
行政 |
2 |
丹鳳縣土門鎮黨政辦 |
行政 |
3 |
丹鳳縣土門鎮維穩辦 |
行政 |
4 |
丹鳳縣土門鎮市場監管辦 |
行政 |
5 |
丹鳳縣土門鎮經濟發展辦 |
行政 |
6 |
丹鳳縣土門鎮宣教辦 |
行政 |
7 |
丹鳳縣土門鎮人大政協辦 |
行政 |
8 |
丹鳳縣土門鎮農綜站 |
事業 |
9 |
丹鳳縣土門鎮社保站 |
事業 |
10 |
丹鳳縣土門鎮公用站 |
事業 |
四、部門人員情況說明
截止2018年底，本單位人員編制56人，其中行政編制34人、事業編制22人；實有人員49人，其中行政27人、事業21人。單位管理的離退休人員22人。
丹鳳縣土門鎮部門人員情況表
單位名稱 |
人員編制 |
實有人員 |
離退休人員 |
||||
合計 |
行政 |
事業 |
合計 |
行政 |
事業 |
||
丹鳳縣土門鎮人民政府（本級） |
56 |
34 |
22 |
48 |
27 |
21 |
|
丹鳳縣土門鎮黨政辦 |
18 |
18 |
|
16 |
16 |
|
10 |
丹鳳縣土門鎮維穩辦 |
3 |
3 |
|
3 |
3 |
|
|
丹鳳縣土門鎮市場監管辦 |
3 |
3 |
|
3 |
3 |
|
|
丹鳳縣土門鎮經濟發展辦 |
5 |
5 |
|
3 |
3 |
|
1 |
丹鳳縣土門鎮宣教辦 |
3 |
3 |
|
2 |
1 |
|
|
丹鳳縣土門鎮人大政協辦 |
2 |
2 |
|
1 |
1 |
|
|
丹鳳縣土門鎮農綜站 |
11 |
|
11 |
10 |
|
10 |
6 |
丹鳳縣土門鎮社保站 |
6 |
|
6 |
6 |
|
6 |
1 |
丹鳳縣土門鎮公用站 |
5 |
|
5 |
5 |
|
5 |
3 |
五、
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。本部門總資產75.96萬元，其中流動資產1.0978萬元；固定資產74.86萬元（其中房屋構筑物27萬元；車輛1輛，價值15.5萬元；設備26.72萬元）。
2019年部門預算為安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
六、部門預算績效目標說明
2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款552.43萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。
七、2019年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。2019年本部門收入預算為552.43萬元；一般公共預算撥款552.43萬元、無政府性基金，2019年本部門預算收入較上年增加8.13萬元，主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變、正常調資晉檔帶來的人員經費增長及脫貧攻堅辦公經費的增加。2019年本部門支出預算為544.3萬元、無政府性基金，2019年本部門預算支出較上年增加8.13萬元；主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔，人員經費增長及脫貧攻堅辦公經費支出增加。
（二）財政撥款收支情況。一）2019年本部門財政撥款收入552.43萬元；一般公共預算撥款552.43萬元、無政府性基金，2019年本部門預算收入較上年增加8.13萬元，主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變、正常調資晉檔人員經費增長及脫貧攻堅辦公經費增加。2019年本部門支出預算為544.3萬元、無政府性基金，2019年本部門預算支出較上年增加8.13萬元；主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔，人員經費增長及脫貧攻堅辦公經費支出增加。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2019年,本部門一般公共預算撥款552.43萬元，較上年增加8.13萬元，主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長及脫貧攻堅基礎設施的增加。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
本部門2019年一般公共預算支出552.43萬元，其中：
（1）行政運行（2010101）9.26萬元，較上年增長0.39萬元。人大事務增長的主要原因為脫貧攻堅致開展視察教研活動引起人大代表工作經費增加。
（2）代表工作（2010108）5.8萬元，與上年持平，全部為專項經費。
（3）行政運行（2010201）1萬元，與上年持平，全部為政協工作專項經費。
（4）行政運行（2010301）166.47萬元，較上年減少27.19萬元。人員經費133.74萬元，較上年減少27.82萬元，降低的主要原因為有人員正常退休；公用經費32.73萬元，較上年增加0.63萬元。增加的主要原因為2019年起，機關事業單位職工養老保險單位繳納部分比例上調。
（5）信訪事務（2010308）27.28萬元，較上年減少0.47萬元。人員經費24.28萬元，較上年減少0.47萬元，降低的主要原因為有人員變化；專項業務經費3萬元，與上年持平，全部為信訪工作專項經費。
（6）其它政府辦公廳室）及相關機構事務（2010399）20.17萬元，較上年增加4.48萬元，增加的原因為脫貧攻堅工作辦公費開支增加 。
（7）專項業務（2013105）3萬元，與上年持平，均為專項經費。
（8）其它宣傳事務支出（2013399）8.18萬元，較上年減少7.23萬元，主要原因為有一人調出。
（9）行政運行（2013801）22.63萬元、市場監督執法（2013805）2.88萬元，為新增科目，增加的原因為業務開展活動辦公費及宣傳印刷費等。
（10）其它公安支出（2040299）0.5萬元，均為專項經費，與上年持平，均為專項經費。
（11）宣傳文化發展專項支出（2079902）30.82萬元，較上年增長1.42萬元，主要原因為本年機關事業單位職工養老保險單位繳納部分比例上調及正常工資晉升。
（12）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）59.07萬元，較上年增長2.3萬元，主要原因為新增退休人員。
（13）財政對失業保險基金的補助（2082701）1.36萬元，較上年增長0.32萬元，主要原因為為本年機關事業單位職工保險單位繳納部分比例上調。
（14）財政對工傷保險基金的補助（2082702）0.67萬元，較上年增長0.02萬元，主要原因為為本年機關事業單位職工保險單位繳納部分比例上調。
（15）財政對生育保險基金的補助（2082703）1.01萬元，較上年增長0.04萬元，主要原因為為本年機關事業單位職工保險單位繳納部分比例上調。
（16）其他社會保障和就業支出（2089901）40.78萬元，較上年增加2.15萬元，增加的主要原因為2019年起，機關事業單位職工養老保險單位繳納部分比例上調。
（17）行政事業單位醫療（2101101）28.33萬元，較上年增加1.89萬元，主要原因為2018年起，縣財政將機關事業單位職工醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險單位繳納比例上調。
（18）其它農業支出（2130199）70.87萬元，較上年增長10.15萬元，主要原因為2019年起，縣財政將機關事業單位職工養老保險單位繳納部分上調及正常調資。
（19）防災減災（2130234）5萬元，與上年持平，均為專項經費。
（20）防汛（2130314）3.11萬元，與上年持平，均為專項經費。
（21）其它扶貧支出（2130599）5.72萬元，較上年減少45.10%，主要原因為壓縮專項經費。
（22）其它農村綜合改革支出（2130799）3.08萬元，均為專項經費，較上年增長0.1萬元，降低的主要原因為一般性開支加大，增加運行成本。
（23）住房公積金（2210201）35.44萬元，較上年增長7.08萬元，主要原因為2019年起，縣財政將機關事業單位職工住房公積金單位繳納部分上調。
3、支出按經濟科目分類的明細情況。
1）按照部門預算支出經濟分類的類別科目；2019年本部門一般公共預算支出552.43萬元，其中：
（1）工資福利支出：基本工資（30101）171.72萬元；津貼補貼（30102）105.22萬元；獎金（30103）7.85萬元；績效工資（30107）56.39萬元；機關事業單位基本養老保險（30108）59.07萬元；職工基本醫療保險繳費（30110）28.33萬元；其它社會保險繳費（30112）3.04萬元；住房公積金（30113）35.44萬元；其它工資福利支出（30199）15.83萬元；以上合計較上年增加189.24萬元，主要原因有新增人員、工資正常晉級晉檔及工資調標。
（2）商品和服務支出：辦公費（30201）23.03萬元，較上年下降3.07萬元，主要是壓縮經費，節約開支；電費（30206）1.4萬元，新增預算科目；差率費（30211）3萬元，新增預算科目；公車運行維護費（30231）5.3萬元，較上年下降0.7萬元，主要是壓縮經費，節約開支；；其它商品服務支出（30299）33.09萬元；較上年下降5.48萬元，主要是壓縮經費、節約開支。
（3）對個人和家庭補助支出：離休費（30301）0.42萬元；生活補助（30305）3.3萬元；合計與上年持平，均為專項經費。
2）按政府預算支出經濟分類的類級科目，2019年本部門一般公共預算支出552.43萬元，其中：
1）工資福利支出：工資福利支出（50501）197.56萬元，去年沒有此科目；工資獎金津補貼（50101）152.67萬元，較上年減少19.31萬元，主要原因是壓縮調整支出科目；社會保障繳費（50102）90.44萬元，較上年增加4.55萬元，主要原因將機關事業單位職工養老保險單位繳納部分上調及正常調資；住房公積金（50103）35.44萬元，較上年增加7.08萬元，主要原因將機關事業單位職工養老保險單位繳納部分上調；其它工資福利支出（50199）6.78萬元，較上年減少0.64萬元，主要原因是壓縮支出比例及本單位有退休人員。
（2）商品和服務支出：辦公費（50201）27.43萬元，較上年增加1.33萬元，主要是脫貧攻堅工作量加大，支出增加；公務用車運行維護費（50208）5.3萬元，較上年下降0.7萬元，主要是壓縮經費，節約開支；其它商品服務支出（50299）33.09萬元，較上年下降5.48萬元，主要是壓縮經費、節約開支。
（3）資本性支出：本單位未涉及到此科目。
（四）政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
（六）“三公”經費等預算情況。
2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出5.3萬元﹙公務用車5.3萬元，較上年減少0.3萬元，減少的原因為壓縮經費開支；均為公務用車運行維護費用，公務用車運行維護5.3萬元，較上年減少0.3萬元，減少的原因為壓縮經費開支；2018年及2019年無接待費無會議費、培訓費預算。
（七）機關運行經費安排情況。
2019年土門鎮人民政府機關運行經費財政撥款預算32.73萬元，較上年增加0.63萬元，主要原因脫貧攻堅經費開支增加。
（八）政府采購情況。
本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業名詞解釋
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）一般性支出：是指國家權利機關和國家行政機關的經費支出，主要包括各級人大及人大常委會的活動經費，各級人民政府及其職能部門的活動經費。一般性支出涉及的科目包括302“商品服務支出”（不含30204“手續費、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加”、30299“其他商品和服務支出”）；31001“房屋建筑物購建”、31002“辦公設備購置”、31013“公務車輛購置”、31019“其他交通工具購置”。
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