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丹鳳縣庾嶺鎮人民政府

2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置

（一）主要工作職責

1.黨政辦公室（加掛財政所牌子）:主要承擔黨委,政府日常事務。負責組織、統戰、群團和國防動員教育,民兵預備役等工作,負責鎮辦財政財務,國有資產管理,村級財務及各類惠農資金監督管理等工作。

2.人大政協工作辦公室:主要負責鎮辦人大、政協日常事務和人大代表、政協委員聯絡等工作。

3.經濟發展和鎮村建設管理辦公室:主要承擔制定并實施區域經濟社會發展規劃、鎮村公共基礎設施建設規劃工作,負責產業發展、鎮村規劃建設、公共基礎設施建設、道路管護、工業生產、農業綜合開發、環境保護、安全生產監管以及民政、社會保障等工作。負責協調經濟社會發展相關工作。

4.維護穩定辦公室(加掛司法所牌子):承擔社會治安綜合治理、信訪維穩、安置幫教、反邪教等工作。負責依法行政、普法宣傳、民事糾紛排查與調處、社區矯正、法律援助及服務等工作。

5.宣傳科教文衛辦公室:主要承擔精神文明建設工作。負責宣傳、科技、教育、文化、體育、衛生、計生等工作。負責公共教育文化服務體系建設。

6.市場監督管理辦公室:承擔轄區工商、質監、商貿流通、農產品質量、食品藥品安全等市場監管工作。負責知識產權保護工作。

7.農業綜合服務站:鎮屬事業機構,副科級規格,經費實行財政全額撥款,主要承擔農業、林業、水務等綜合服務工作。負責農業、林業、水務、畜牧獸醫、扶貧開發、移民搬遷、農業生產經營等工作。負責防汛抗旱、防災減災和氣象公共服務與災害防御工作。負責動植物防疫和監管工作。負責水利綜合開發、技術推廣、生產經菅、土地經營流轉等相關服務工作。

8.社會保障服務站(加掛人力資源和社會保障所牌子)

鎮屬事業機構,副科級規格,經費實行財政全額撥款,事業編制社會保障等事務性工作。負責民政、社會保障、社會救助、養老保險、農村合療等事務性工作。負責就業創業、技能培訓等服務工作。負責社區建設、擁軍優撫、民族宗教、老齡事務、維護殘疾人合法權益等具體工作。

9.公用事業服務站:鎮屬事業機構,副科級規格,經費實行財政全額撥款,事業編制。負責鎮辦環境衛生、供水供電、供暖供氣以及圖書閱覽、電話通訊、網絡管理、郵政、物流、廣播影視、宣傳教育、文藝演出、科技推廣科普培訓、體育和青少年校外活動、小區管理等公共服務工作。

（二）機構設置

鎮內設6個辦公室,均為行政編制。3個服務站，均為事業單位編制。丹鳳縣庾嶺鎮黨政辦公室、丹鳳縣庾嶺鎮人大政協辦公室、丹鳳縣庾嶺鎮經濟發展和鎮村建設管理辦公室、丹鳳縣庾嶺鎮維護穩定辦公室、丹鳳縣庾嶺鎮宣傳科教文衛辦公室、丹鳳縣庾嶺鎮市場監督管理辦公室、丹鳳縣庾嶺鎮農業綜合服務站、丹鳳縣庾嶺鎮社會保障服務站、丹鳳縣庾嶺鎮公共事業服務站。

二、2019年度部門主要工作任務

將轉變政府職能作為鎮機構改革的核心,加強鎮在制定實施轄區經濟社會發展規劃、優化發展環境、強化市場監管等方面的職能,提高公共服務和社會治理能力,健全農村基層社會治理體制機制,推進依法行政。鎮的主要職責是：

1.圍繞“三農”服務,推動經濟發展。通過組織、教育群眾,切實貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,圍繞農業、農村、農民搞好服務。做好鎮村發展規劃,培育主導產業,推動產業結構調整，提高農業綜合生產能力。建立新型農業社會化服務體系,發展農民專業合作組織,提高農產品質量安全水平。穩定和完善農村基本經營制度,探索集體經濟有效實現形式,引導農民珍惜土地、增加投入,發展集約經營。落實強農惠農措施,保農民受益。促進民營經濟發展,引導農民多渠道轉移就業，增加農民收入,不斷提高人民生活水平。

2.強化公共服務,著力改善民生。落實計劃生育基本國策，推進優生優育,穩定農村低生育水平。促進農村義務教育發展，推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設,豐富農民群眾文化生活,培養社會主義新型農民。做好防災減災、五保供養、優撫安置、低保、扶貧救濟、養老保險和其他社會救助工作,發展農村老齡服務。加強農村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農村基礎設施建設,改善農民生產生活條件。做好外出務工人員技能培訓的服務工作,促進城鄉勞動者平等就業。完善農村公共服務體系,形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。

3.加強社會管理,維護農村穩定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理,完善農村治安防控體系,保障人民生命財產安全。做好農村信訪工作,暢通訴求渠道,及時掌握社情民意,排查化解矛盾糾紛,妥善處理人民內部矛盾。建立健全農村應急管理體制,提高危機處置能力。依法管理宗教事務,反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農村公共事務,協助縣級有關部門做好安全生產,市場監管、勞動監察、環境保護等方面的工作保證社會公正,維護社會秩序和社會穩定。

4.推動基層民主,促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設、農村基層干部隊伍建設、農村黨員隊伍建設。做好鎮人大群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度,推進村務公開、財務公開,引導農民有序參與村級事務管理,推動農村社區建設,促進社會組織健康發展,增強社會治功能。

5.強化市場監管,優化發展環境。加強對轄區內各類企業和從事經營活動的單位、個入等市場主體行為的監督管理,對市場交易、服務行為實施監管,對價格、收費行為實施監管,對產品、商品的質量進行監督檢查,維護公平競爭的市場經營秩序對食品生產、食品流通及餐飲、食堂等消費環節的食品安全實施監督,負責食品安全突發事件應對處置工作。

6.宣傳貫徹執行上級黨委、人大、政府、政協及本鎮黨代會、人代會的決議、決定和行政命令。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有9個。

丹鳳縣庾嶺鎮部門預算單位構成表

序號	單位名稱	單位性質	經費形式
1	黨政辦公室	行政	全額
2	人大政協辦公室	行政	全額
3	經濟發展和鎮村建設管理辦公室	行政	全額
4	維護穩定辦公室	行政	全額
5	宣傳科教文衛辦公室	行政	全額
6	市場監督管理辦公室	行政	全額
7	農業綜合服務站	事業	全額
8	社會保障服務站	事業	全額
9	公共事業服務站	事業	全額

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制66人，其中行政編制40人、事業編制26人；實有人員52人，其中行政31人、事業21人。單位管理的離退休人員2人。

丹鳳縣庾嶺鎮部門人員情況表

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。本部門總資產3,36.2萬元,其中流動資產2.5萬元；固定資產333.7萬元（其中房屋構筑物290.1萬元；車輛1輛，價值11萬元；設備32.6萬元；其他0萬元）；無形資產0元；長期投資0元；其他資產0元。

2019年部門預算未安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款584.68萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況

2019年本部門預算收入為584.68萬元，全部為一般公共預算撥款預算，較上年減少3.81萬元，主要原因是在職人員退休和調動造成的工資、人頭經費減少。

2019年本部門預算支出為584.68萬元，全部為一般公共預算撥款支出，較上年減少3.81萬元，主要原因是在職人員退休和調動造成的應發工資減少，較上年壓縮人員經費5.3%。

（二）財政撥款收支情況

2019年本部門預算收入為584.68萬元，全部為一般公共預算撥款預算，較上年減少3.81萬元，主要原因是在職人員退休和調動造成的應發工資減少，較上年壓縮人員經費5.3%。

2019年本部門預算支出為584.68萬元，全部為一般公共預算撥款支出，較上年減少3.81萬元，主要原因是在職人員退休和調動造成的應發工資減少，較上年壓縮人員經費5.3%。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況：

2019年,丹鳳縣庾嶺鎮人民政府一般公共預算支出為584.68萬元，較上年減少3.81萬元，主要原因是在職人員退休和調動造成的工資減少，較上年壓縮人員經費5.3%。

2. 支出按功能科目分類的明細情況：

（1）行政運行（2010101）8.57萬元，均為人員經費，較上年增長0.39萬元，主要原因是人大事務增長的主要原因是脫貧攻堅致開展視察調研活動引起人大代表工作經費增加.

（2）代表工作（2010108）6.10萬元，均為專項經費，較上年無增長變化。

（3）行政運行（2010201）1.00萬元，均為專項經費，較去年無增減變化。

（4）行政運行（2010301）162.66萬元，其中人員經費128.57萬元，公用經費34.09萬元，較上年減少8.42%，主要原因是進一步落實“中央八項規定”、加強機關后勤管理，落實招標、競標制度，壓縮不必要的經費支出.

（5）信訪事務（2010308）27.08萬元，其中人員經費23.69萬元，專項業務經費3.39萬元，較上年增長4.39%，主演原因是上訪人數增多，上訪次數增加，上京接訪頻次高，及為制作上訪宣傳標語、橫幅致使經費增加。

（6）其他政府辦公廳（室）及相關機構（2010399）26.31萬元，均為人員經費，較上年增長66.52%，主要原因是脫貧攻堅任務重，為實現戶脫貧、村退出加大精力投入，制作脫貧勵志標語、橫幅宣傳變為經常，致使經費增加。

（7）專項業務（2013105）3.00萬元，均為專項經費，較去年無增減變化。

（8）其他宣傳事務支出（2013399）23.52萬元，均為人員經費，較去年增長4.02%，均為人員經費支出，增長的主要原為脫貧摘帽工作需要，扶智扶志活動較多，信訪重點穩控對象增加、形勢嚴峻，森林防火等宣傳工作增加。

（9）行政運行（2013801）22.75萬元，均為人員經費，較上年增長52.68%，主要原因是市場監管力度加大，食品藥品巡查、檢查頻次增加，秦嶺野生動物專項整治任務加重，經費增加。

（10）市場監管執法（2013805）3.96萬元，均為專項業務經費，較上年無增長變化。

（11）其他公安支出（20402）0.5萬元，均為交通勸導專項經費支出，較去年無增減變化。

（12）宣傳文化發展專項支出（2079902）40.52萬元，均為人員經費支出，較上年增加5.60%，增長的主要原因為進一步增加了對全域旅游投入，加大庾嶺紅色資源開發，推介宣傳費用相應增多。

（13）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）62.98萬元，均為人員經費支出，較上年減少3.93%，主要原因是退休人數減少。

（14）財政對失業保險基金的補助（2082701）1.39萬元，均為人員經費，較上年減少9.45%，主要原因是主要原因是2019年工資標準和基數調整，零星增資等造成經費增加。

（15）財政對工傷保險基金的補助（2082702）0.72萬元，均為人員經費，較上年減少1.41%，主要原因是人員變動，離退休人員減少。

（16）財政對生育保險基金的補助（2082703）1.08萬元，均為人員經費，較上年增長1.89%，主要原因是2019年工資標準和基數調整，零星增資等造成經費增加；

（17）其他社會保障和就業支出（2089901）30.58萬元，均為人員經費支出，較上年增長6.22%，主要原因是是主要原因是2019年工資標準和基數調整，零星增資等造成經費增加。

（18）行政單位醫療（2101101）29.49萬元，均為人員經費，較上年增長2.39%，主要原因是是主要原因是2019年工資標準和基數調整，零星增資等造成經費增加。

（19）農業（2130199）74.68萬元，均為人員經費，較去年減少17.82%，均為人員經費支出，減少的主要原因政府職能加強、優化，在職干部退休和調動造成的工資、人員經費減少。

（20）防災減災（2130231）5萬元，均為防火專項經費，與上年無增減變化。

（21）防汛（2130314）4.07萬元。均為防汛、抗旱專項經費，與上年無增減變化。

（22）扶貧（21305）7.15萬元，均為專項業務經費，較去年減少23.69%，均為專項經費。主要原因是政府職能加強、優化，較去年脫貧戶、退出村任務減少，經費相應縮減。

（23）農村綜合改革支出（2130799）3.78萬元，均為專項業務經費，較去年增長2.16%，主要原因是脫貧摘帽，鄉村振興，為發展村集體經濟指導力量加大，一事一議項目監管、惠農補貼發放、“三資培訓”管理培訓次數增加，致使經費增加。

（24）住房公積金（2210201）37.79萬元，均為人員經費，較去年增長20.62%，要原因是2019年工資標準和基數調整，零星增資等造成經費增加。

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目

2019年本部門一般公共預算支出584.68萬元，其中：

工資福利支出（301）510.98萬元，較上年增長0.26%，均為人員經費支出，正常調資晉檔及零星增資造成的人員經費增長。

商品和服務支出（302）72.04萬元，較上年增長113.51%，其中公用經費34.09萬元，專項業務經費37.95萬元，主要原因為脫貧攻堅任務繁重，時間緊、任務重，工作難度加大，經費增加。

對個人和家庭補助支出（303）1.66萬元，較上年下降15.31%，均為人員經費支出。主要原因是今年離退休人員較上年減少50%。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目。

2019年本部門一般公共預算支出584.68萬元，其中：

機關工資福利支出（501）510.98萬元，較上年增長0.26%，均為人員經費支出，正常調資晉檔及零星增資造成的人員經費增長。

機關商品和服務支出（502）72.04萬元，較上年增長113.51%，其中公用經費34.09萬元，專項業務經費37.95萬元，主要原因為脫貧攻堅任務繁重，時間緊、任務重，工作難度加大，經費增加。

對個人和家庭補助支出（509）1.66萬元，較上年下降15.31%，均為人員經費支出。主要原因是今年離退休人員較上年減少50%。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支，并已公開空表。

（六）“三公”經費等預算情況

2019年本部門“三公”經費預算5.3萬元，較上年下降11.67%。其中公務用車維護費5.3萬元，主要原因是嚴格落實“中央八項規定”，落實定點維修，按里程加油，壓縮一般性支出，降低機關運行成本，減少鋪張浪費。

2018年及2019年無因公出國（境）費、公務用車購置費、公務接待費、會議費、培訓費預算。

（七）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費34.09萬元，較上年減少6.29%，主要原因是是政府職能加強、優化，較去年脫貧戶、退出村任務減少，厲行節約，經費相應縮減。在職干部退休和調動造成的工資、人員經費減少。

（八）政府采購情況

2019年本部門未安排政府采購預算。

八、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：庾嶺鎮2019年部門綜合預算公開附表