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一、部門主要職責及機構(gòu)設置

（一）部門主要職責

將轉(zhuǎn)換政府職能作為鎮(zhèn)機構(gòu)改革的核心，加強鎮(zhèn)在制定實施轄區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，強化市場監(jiān)管難等方面的職能，提高公共服務和社會治理能力，健全農(nóng)村基層社會治理體制機制推進依法行政。

（二）機構(gòu)設置

鎮(zhèn)內(nèi)設6個辦公室,均為行政編制。3個服務站，均為事業(yè)單位編制。丹鳳縣竹林關(guān)鎮(zhèn)黨政辦、丹鳳縣竹林關(guān)鎮(zhèn)維穩(wěn)辦、丹鳳縣竹林關(guān)鎮(zhèn)市場監(jiān)管辦、丹鳳縣竹林關(guān)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦、丹鳳縣竹林關(guān)鎮(zhèn)宣教辦、丹鳳縣竹林關(guān)鎮(zhèn)人大政協(xié)辦、丹鳳縣竹林關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)綜站、丹鳳縣竹林關(guān)鎮(zhèn)社保站、丹鳳縣竹林關(guān)鎮(zhèn)公用站。

二、2019年度部門主要工作任務

1、圍繞“三農(nóng)"服務，推動經(jīng)濟發(fā)展。通過組織、教育群眾，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務。做好鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

2、強化公共服務，著力改善民生。做好防災減災、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務工人員技能培訓的服務工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務體系，形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。

3、加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情、民情，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應急管理體制，提高危機處置能力。協(xié)助有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

4、推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設、農(nóng)村基層干部隊伍建設、農(nóng)村黨員隊伍建設。做好鎮(zhèn)人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度，推進村務公開、財務公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

5、強化市場監(jiān)管，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。加強對轄區(qū)從事經(jīng)營活動的單位、個人等市場主體行為的監(jiān)督管理，對市場交易、服務行為實施監(jiān)管，對農(nóng)產(chǎn)品、商品的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，維護公平競爭的市場經(jīng)營秩序。對食品生產(chǎn)、食品流通及餐飲等消費環(huán)節(jié)的食品安全實施監(jiān)督，負責食品安全突發(fā)事件應對處置工作。把加快鎮(zhèn)域經(jīng)濟的發(fā)展作為促進工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，系統(tǒng)解決“三農(nóng)”問題的重大舉措來抓。優(yōu)化投資環(huán)境，提高管理水平，不斷強化人口集聚和產(chǎn)業(yè)功能，增強鄉(xiāng)村協(xié)調(diào)發(fā)展。

三、預算單位構(gòu)成：

納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有9個。

截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。本部門總資產(chǎn)291.89萬元，其中流動資產(chǎn)0.86萬元；固定資產(chǎn)291.02萬元（其中房屋構(gòu)筑物27萬元；車輛1輛，價值10.6萬元；設備26.72萬元）。

2019年部門預算未安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款824.32萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況

2019年本部門預算收入為824.32萬元，全部為一般公共預算撥款預算，較上年增加了34.67萬元，主要原因是政府辦行政運行和文化旅游體育與媒體方面的宣傳文化發(fā)展預算支出增加。

2019年本部門預算支出為824.32萬元，全部為一般公共預算撥款支出，較上年增加了34.67萬元，主要原因是政府辦行政運行和文化旅游體育與媒體方面的宣傳文化發(fā)展預算支出增加。

（二）財政撥款收支情況

2019年本部門預算收入為824.32萬元，全部為一般公共預算撥款預算，增長了34.67萬元，主要原因是政府辦行政運行和文化旅游體育與媒體方面的宣傳文化發(fā)展預算支出增加。

2019年本部門預算支出為824.32萬元，全部為一般公共預算撥款支出，較上年增加了34.67萬元，主要原因是政府辦行政運行和文化旅游體育與媒體方面的宣傳文化發(fā)展預算支出增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2019年，本部門一般公共預算支出824.32萬元，較上年增加了34.67萬元，增加的主要原因是政府辦行政運行和文化旅游體育與媒體方面的宣傳文化發(fā)展預算支出增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出824.32萬元，其中：

（1）人大行政運行（2010101）14.69萬元，較上年增加了0.77萬元，主要原因是脫貧攻堅加大了人員經(jīng)費支出。

（2）代表工作（2010108）7.2萬元，與上年持平。

（3）政協(xié)行政運行（2010201）1萬元，與上年持平。

（4）政府辦行政運行（2010301）235.9萬元，較上年增加12.81萬元。增加原因脫貧攻堅工作造成人員經(jīng)費、辦公費支出增加。

（5）政府辦信訪事務（2010308）41.21萬元，較上年增加1.57萬元。增加了信訪人員經(jīng)費，開展活動辦公費及宣傳印刷費等支出增加。

（6）其它政府辦公廳室及相關(guān)機構(gòu)事務（2010399）20.06萬元，較上年減少了1.83萬元，減少的主要原因是壓縮了辦公費開支等。

（7）黨委辦專項業(yè)務（2013105）3萬元，與上年持平。

（8）黨委辦其它宣傳事務支出（2013399）34.89萬元，較上年增加了1.55萬元，主要原因為脫貧攻堅工作宣傳費支出增加。

（9）市場監(jiān)督管理事務行政運行（2013801）13.98萬元，為新增科目,與上年其他工商行政管理事務支出(201599)14.90萬元相比,減少0.92萬元。

（10）市場監(jiān)管執(zhí)法（2013805）6.48萬元，為新增科目，與上年食品安全事務（2101016）6.48萬元持平。

（11）其它公安支出（2040299）0.5萬元，為新增科目，與上年公安道路交通管理（2040212）0.5萬元持平。

（12）宣傳文化發(fā)展專項支出（2079902）70.35萬元，較上年增加了15.64萬元，主要原因為宣傳文化旅游體育與傳媒發(fā)展業(yè)務經(jīng)費支出增加。

（13）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）88.77萬元，較上年增長3.54萬元，主要原因為人員變動。

（14）財政對失業(yè)保險基金的補助（2082701）2.14萬元，較上年增長0.36萬元，主要原因為為本年機關(guān)事業(yè)單位職工保險單位繳納部分比例上調(diào)。

（15）財政對工傷保險基金的補助（2082702）1.02萬元，較上年增長0.07萬元，主要原因為為本年機關(guān)事業(yè)單位職工保險單位繳納部分比例上調(diào)。

（16）財政對生育保險基金的補助（2082703）1.53萬元，較上年增長0.1萬元，主要原因為為本年機關(guān)事業(yè)單位職工保險單位繳納部分比例上調(diào)。

（17）其他社會保障和就業(yè)支出（2089901）64.68萬元，較上年減少了1.87萬元，主要原因是人員發(fā)生了變動。

（18）行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101101）45.03萬元，較上年增加2.3萬元，主要原因為2018年起，縣財政將機關(guān)事業(yè)單位職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險單位繳納比例上調(diào)。

（19）其它農(nóng)業(yè)支出（2130199）92.31萬元，較上年農(nóng)業(yè)支出減少了7.33萬元，主要原因為其他扶貧支出減少。

（20）林業(yè)和草原防災減災（2130234）5萬元，與上年持平。

（21）防汛（2130314）4.52萬元，與上年持平。

（22）其它扶貧支出（2130599）9.57萬元，較上年減少3.07萬元，主要原因為扶貧基礎(chǔ)設施建設減少。

（23）其它農(nóng)村綜合改革支出（2130799）7.23萬元，較上年減少0.42萬元，壓縮經(jīng)費支出。

（23）住房公積金（2210201）53.26萬元，較上年增加11.4萬元，主要原因為2019年起，縣財政將機關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金單位繳納部分上調(diào)。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預算支出經(jīng)濟分類的類級科目

2019年本部門一般公共預算支出824.32萬元，其中：

工資福利支出（301）723.97萬元，較上年增長40.53萬元，均為人員經(jīng)費支出，正常調(diào)資晉檔及零星增資造成的人員經(jīng)費增長。

商品和服務支出（302）90.27萬元，較上年減少6.22萬元，主要原因為壓縮日常支出，用于脫貧攻堅支出。

對個人和家庭補助支出（303）10.08萬元，較上年增加了0.36萬元，主要原因為人員增加。

（2）按照政府預算支出經(jīng)濟分類的類級科目。

2019年本部門一般公共預算支出824.32萬元，其中：

機關(guān)工資福利支出（501）723.97萬元，較上年增長40.53萬元，均為人員經(jīng)費支出，正常調(diào)資晉檔及零星增資造成的人員經(jīng)費增長。

機關(guān)商品和服務支出（502）90.27萬元，較上年減少6.22萬元，主要原因為壓縮日常支出，用于脫貧攻堅支出。

對個人和家庭補助（509）10.08萬元，較上年增加了0.36萬元，主要原因為壓縮日常支出，用于脫貧攻堅支出。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

2019年本部門“三公”經(jīng)費預算5.3萬元，較上年下降11.67%。其中公務用車維護費5.3萬元，主要原因是嚴格落實“中央八項規(guī)定”，落實定點維修，按里程加油，壓縮一般性支出，降低機關(guān)運行成本，減少鋪張浪費。

2018年及2019年無因公出國（境）費、公務用車購置費、公務接待費、會議費、培訓費預算。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

上年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算38.8萬元；本年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算39.07萬元，較去年增加0.27萬元，增加的主要原因是脫貧攻堅加大了經(jīng)費支出。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）一般性支出：是指國家權(quán)利機關(guān)和國家行政機關(guān)的經(jīng)費支出，主要包括各級人大及人大常委會的活動經(jīng)費，各級人民政府及其職能部門的活動經(jīng)費。一般性支出涉及的科目包括302“商品服務支出”（不含30204“手續(xù)費、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經(jīng)費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加”、30299“其他商品和服務支出”）；31001“房屋建筑物購建”、31002“辦公設備購置”、31013“公務車輛購置”、31019“其他交通工具購置 。