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丹鳳縣扶貧開發(fā)局

2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構(gòu)設置

（一）部門主要職責

根據(jù)丹政辦發(fā)[2010]167號、丹編辦發(fā)[2010]66號及丹編發(fā)[2011]21號文件精神，縣扶貧開發(fā)局為縣政府的工作部門，內(nèi)設辦公室、項目管理辦公室、督查考核辦公室、脫貧攻堅指導中心、脫貧攻堅信息監(jiān)測中心等5個股室。其主要工作職責如下：

縣扶貧開發(fā)局主要職責：1.貫徹落實中省扶貧開發(fā)方針、政策和管理制度，制定全縣配套政策措施和管理細則；2.開展調(diào)查研究，編制全縣扶貧開發(fā)的中長期規(guī)劃和年度計劃，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作；3.負責全縣扶貧開發(fā)項目的考察、立項、申報和項目計劃的下達、實施、管理工作；4.負責全縣扶貧開發(fā)資金的籌集管理和監(jiān)督檢查工作；5.負責全縣低收入人口實用技術(shù)培訓和“雨露計劃”培訓工作，組織推廣先進實用技術(shù)；6.負責中省市有關部門在丹聯(lián)縣包村扶貧的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、接待、服務作。組織協(xié)調(diào)縣級各部門聯(lián)系包村和社會各界參與扶貧開發(fā)工作7.負責全縣扶貧開發(fā)的統(tǒng)計與監(jiān)測工作；8.編制革命老區(qū)建設幫扶規(guī)劃和年度工作計劃,協(xié)調(diào)解決項目建設相關問題；9.負責全縣扶貧開發(fā)項目的國際交流與合作,組織實施外資扶貧項目;10.承辦縣政府交辦的其它事項。

縣脫貧攻堅指導中心主要職責：負責指導全縣脫貧攻堅工作的開展、組織編制全縣脫貧攻堅總體規(guī)劃及年度工作計劃、綜合協(xié)調(diào)指導“八個一批”及縣級相關部門落實脫貧任務、督促指導各級各部門駐村聯(lián)戶工作的開展；對接落實旅游扶貧、電商扶貧、光伏扶貧、蘇陜合作、社會扶貧、招商引資、追趕超越工作。

縣脫貧攻堅信息監(jiān)測中心主要職責：負責脫貧攻堅各類信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測，全縣脫貧攻堅宣傳信息的收集、整理、統(tǒng)計、發(fā)布，負責來信來訪件的核實和資料收集工作。

（二）機構(gòu)設置

依據(jù)部門三定方案，2019年扶貧局部門由3個單位構(gòu)成：政府職能行政單位一個，丹鳳縣扶貧開發(fā)局（本級）；全額撥款事業(yè)單位兩個，丹鳳縣脫貧攻堅指導中心、丹鳳縣脫貧攻堅信息監(jiān)測中心。

二、2019年主要的工作任務

1、全面推廣“三聯(lián)三帶三創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)精準脫貧模式，結(jié)合區(qū)位條件、資源稟賦和已有基礎，堅持宜工則工、宜農(nóng)則農(nóng)、宜游則游，逐村確定1-2個主導產(chǎn)業(yè)，切實做大“一村一品”，不斷夯實脫貧攻堅的基礎。要深入落實生態(tài)補償政策，優(yōu)先選聘有勞動能力的貧困人口為生態(tài)護林員，優(yōu)先安排貧困人口從事服務性崗位，讓貧困戶在生態(tài)補償中獲得收益。

2、積極整合涉農(nóng)資金，不斷加強普惠型金融產(chǎn)業(yè)扶貧和開發(fā)性金融支持脫貧攻堅工作，大力推廣“農(nóng)戶貸”“產(chǎn)業(yè)貸”“特惠貸”等金融產(chǎn)品，擴大扶貧貸款擔保基金規(guī)模，有效解決貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)貸款難和貧困村基礎設施建設缺少資金問題。有效增加農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品價格保險產(chǎn)品，解決貧困群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)后顧之憂。

3、不斷加強貧困人口職業(yè)技術(shù)教育，提高貧困勞動力勞務就業(yè)技能和水平，提升貧困勞動力就業(yè)質(zhì)量，增加貧困勞動力就業(yè)收入。

4、抓好各級部門、單位駐村幫扶工作，全面完成2019年幫扶任務；積極動員更多社會力量參與扶貧開發(fā)，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)做出貢獻；扎實做好寧商扶貧對口協(xié)作工作。

三、部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業(yè)單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有2個。

丹鳳縣扶貧局預算單位構(gòu)成表

序號	單位名稱	單位性質(zhì)	經(jīng)費形式
1	丹鳳縣扶貧開發(fā)局	行政	全額撥款
2	丹鳳縣脫貧攻堅指導中心	事業(yè)	全額撥款
3	丹鳳縣脫貧攻堅信息監(jiān)測中心	事業(yè)	全額撥款

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制39人，其中行政編制14人、事業(yè)編制25人；實有人員31人，其中行政15人、事業(yè)16人。單位管理的離退休人員16人。

丹鳳縣扶貧局人員情況表

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。本部門總資產(chǎn)149.6823萬元,其中流動資產(chǎn)2.4603萬元；固定資產(chǎn)123.222元（其中房屋構(gòu)筑物98.1萬元；車輛0輛；其他固定資產(chǎn)25.122萬元）。2019年部門預算未安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款378.48萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年,丹鳳縣扶貧開發(fā)局收入預算為378.48萬元，較上年減少3.12%，全部為一般公共預算撥款預算，主要原因是單位退休人員增加。

2019年,丹鳳縣扶貧開發(fā)局支出預算為378.48萬元，其中一般公共預算撥款支出348.48萬元、政府性基金撥款支出0萬元，主要原因是2019年出列村增加，脫貧任務增大。

（二）財政撥款收支情況。

2019年,丹鳳縣扶貧開發(fā)局財政撥款收入378.48萬元，其中一般公共預算撥款收入378.48萬元，政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年減少3.12%，主要原因是單位退休人員增加。

2019年,丹鳳縣扶貧開發(fā)局財政撥款支出預算為378.48萬元，其中一般公共預算撥款支出378.48萬元，政府性基金撥款支出0萬元。主要原因為按照省市文件和《社會保險法》要求，2018年起，縣財政將機關事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險及住房公積金單位繳費部分和職工降溫取暖費預算撥付至單位，由單位按規(guī)定申報繳納。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2019年,丹鳳縣扶貧開發(fā)局一般公共預算撥款為378.48萬元，較上年減少3.12%，主要原因是單位退休人員增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

（1）事業(yè)單位離退休（2080502）8.87萬元，較上年增加0.18萬元，原因是單位退休人員增加；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）40.14萬元，較上年增加2.99萬元，原因是單位退休人員增加。

（2）行政單位醫(yī)療（2101101）13.15萬元，較上年增加0.20萬元，原因是行政單位人員增加；

（3）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）6.11萬元，較上年減少1.23萬元，原因是事業(yè)單位人員減少。

（4）行政運行支出（2130501）147.05萬元，較上年減少28.17萬元，原因是退休人員增多，人員減少；

（5）扶貧事業(yè)機構(gòu)支出（2130550）107.4萬元，較上年增加19.85萬元，原因是脫貧攻堅工作任務中機構(gòu)調(diào)整支出增加；

（6）其他扶貧支出（2130599）30萬元，較上年減少5萬元，主要原因是壓縮開支，厲行節(jié)約。

（7）住房公積金支出（2210201），較上年增加3.37萬元，主要原因是縣財政將機關事業(yè)單位職工住房公積金單位繳納部分提高，由單位自行申報繳納。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。 2019年本部門一般公共預算支出378.48萬元，其中：工資福利支出（301）323.89萬元，較上年減少10.83萬元，主要原因是退休人員增加。商品和服務支出（302）45.72萬元，較上年減少1.18萬元，原因是人員減少，經(jīng)費壓縮。對個人和家庭補助支出（303）8.87萬元，較上年增加0.18萬元，原因是離休人員工資增加。

（2）按照政府預算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。2019年本部門一般公共預算支出378.48萬元，其中：機關工資福利支出（501）323.89萬元，較上年減少10.83萬元，主要原因是退休人員增加。機關商品和服務支出（502）45.72萬元，較上年減少1.18萬元，原因是人員減少，經(jīng)費壓縮。對個人和家庭補助支出（509）8.87萬元，較上年增加0.18萬元，原因是離休人員工資增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出1.5萬元，較上年減少0.1萬元，減少的主要原因是壓縮公務接待費用。因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費均無經(jīng)費預算。

（七）機關運行經(jīng)費安排情況。

2019年度財政預算我局經(jīng)費378.48萬元，我局根據(jù)脫貧攻堅任務的輕重，合理安排使用。預算經(jīng)費較上年減少3.12%，主要原因是單位退休人員增加。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外

城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：扶貧局2019年部門綜合預算公開表.xls