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丹鳳縣林業局

2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置

（一）部門主要職責

根據《中共商洛市委辦公室、商洛市人民政府辦公室關于印發<商洛市丹鳳縣機構改革方案>的通知》（商辦字〔2019〕10號）精神，制定本規定。縣林業局是縣政府工作部門，為正科級，由縣自然資源局統一領導和管理。縣林業局設下列內設機構：黨政辦公室、資源管理和政策法規股、 生態修復和項目管理股。 縣林業局機關行政編制7名。設局長1名，副局長2名；股級領導職數3名。主要職責是：

1、認真貫徹執行林業和草原及其生態建設的政策法規和決策部署；負責擬訂林業和草原發展規劃、計劃并組織實施；負責全縣林業和草原普法宣傳和行政執法工作；負責全縣森林、草原、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的動態監測、評估和管理工作；指導全縣林業和草原生態文明建設的相關工作。

2、負責全縣林業和草原生態保護修復工作；負責落實植樹造林、封山育林和種草等生物措施，開展防治水土流失防治工作；負責組織全民義務植樹、造林綠化等工作；負責古樹名木保護，林業和草原應對氣候變化相關工作；負責林木種子的管理，指導全縣林木種苗基地建設；負責林業和草原有害生物的防治、檢疫工作；指導各類公益林和商品林的培育工作；承擔縣綠化委員會的日常工作。

3、 負責全縣森林、草原、濕地資源的監督管理工作；監督執行全縣森林采伐限額，確保林木憑證采伐、運輸；負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，指導地方公益林劃定和管理工作；依法承擔林地征用、占用的初審工作；負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理、開發利用等監管工作；負責全縣濕地生態修復保護工作，擬訂濕地保護規劃，建立濕地保護小區、濕地公園，監督管理濕地的開發利用。

4、 負責全縣荒漠化防治工作；組織開展荒漠調查，擬訂全縣防沙治沙和沙化土地封禁保護區建設規劃并組織實施；監督沙化土地的合理利用，指導建設項目對土地沙化影響的審核工作。

5、負責全縣陸生野生動植物資源保護和合理開發利用；依法組織開展陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測；監督管理全縣陸生野生動植物獵捕（采集）、馴養繁殖（培植）和經營利用；負責瀕危物種進出境和國家保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品出境的監督管理工作。

6、負責全縣自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園等各類自然保護地的監督管理工作；負責編制各類自然保護地規劃和相關標準，提出新建、調整各類自然保護地的審核建議；依法指導各類自然保護地的建設和管理工作；按職責分工實施生物多樣性保護有關工作。

7、負責全縣林業和草原改革工作，擬訂全縣集體林權制度、重點國有林區、國有林場、草原等重大改革意見并監督實施；擬訂全縣農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施并推動落實；負責全縣農村林地承包經營和林權流轉工作；指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁工作；負責退耕還林(草)和天然林保護工作。

8、擬訂全縣林業資源優化配置及木材利用政策；擬訂全縣林業和草原產業發展規劃并組織實施；負責核桃、板栗、中藥材等各產業監督管理工作，推進林下經濟發展；組織實施林產品質量監督；指導開展山區綜合開發、生態扶貧相關工作。

9、按照行政隸屬關系，負責國有林場管理工作；組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫；負責林草良種選育推廣，監督管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量；監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護；指導森林公園建設與發展工作，會同有關部門做好全縣森林旅游管理工作。

10、指導全縣森林公安工作；監督管理森林公安隊伍；指導查處違法案件；負責相關行政執法監管工作；指導林區社會治安綜合治理工作。

11、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制林業和草原火災防治規劃，嚴格執行林業和草原火災防護標準；負責開展防火巡護、火源管理、防火設施建設和防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等工作；承擔森林和草原火災撲救及技術支撐工作；負責林業行業安全生產監督管理工作。

12、負責全縣林業和草原國有資產、建設資金的監督管理工作；參與擬訂全縣林業、草原及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策；負責全縣林業和草原生態效益補償制度的建立和實施；會同有關部門提出林業和草原專項轉移支付資金的預算建議，提出全縣林業和草原固定資產投資規模、方向及財政性資金安排意見；負責全縣林業和草原重點工程建設資金的監督管理工作；負責林業和草原建設項目的組織、申報、審核及監督管理工作；編制全縣林業和草原年度生產計劃。

13、負責全縣林業和草原科技、教育和對外交往工作；指導全縣林業和草原人才隊伍建設；承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二） 機構設置

依據部門三定方案，2019年林業局部門由15個單位構成：政府職能行政單位二個，丹鳳縣林業局（本級）、丹鳳縣森林公安局；全額撥款事業單位十個，丹鳳縣天然林資源保護工程領導小組辦公室、丹鳳縣退耕還林工程建設辦公室、丹鳳縣林政監察大隊、丹鳳縣油房街木材檢查站、丹鳳縣林業站、丹鳳縣林特產品產業發展中心、丹鳳縣野生動物保護站、丹鳳縣飛播管理站、丹鳳縣林木種苗站、丹鳳縣森林防火指揮部辦公室；差額撥款事業單位三個，丹鳳縣國有流嶺林場、丹鳳縣國有商山林場、丹鳳丹江國家濕地公園管理處。

二、2019年度部門主要工作任務

全縣林業工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神為指導，認真貫徹中省市及縣委、縣政府的各項決策部署，圍繞“六個丹鳳”（加快建設富裕、宜居、美麗、活力、和諧、幸福的新丹鳳)，全面落實追趕超越、“五個扎實”和“五新戰略”要求，抓好“四項工作”（生態脫貧、林業改革、森林城市創建、機關自身建設），破解“三個難點”（森林資源保護管理、森林防火和林業有害生物防治），扭住“兩個重點”（重點區域綠化、以核桃為主的林業產業發展），搶抓機構改革機遇，推動全縣林業事業高質量發展，以比拼趕超、爭創一流的精神狀態，確保全年工作再上新臺階。

積極配合、主動銜接，扎實做好林業機構改革各項工作，確保改革目標實現。全面完成國家森林城市創建工作主體任務，積極申請國家驗收。實施重點區域為主的造林綠化4.18萬畝（退耕還林0.5萬畝，天保公益林1.08萬畝，飛播造林2萬畝，防護林及其它造林0.6萬畝），義務植樹80萬株，開展森林撫育3.5萬畝。新建核桃良種基地1萬畝，完成核桃高接改造、品種提純2萬畝，實施標準化管理示范20萬畝；實施板栗嫁接改造1萬畝，標準化管理3萬畝；新建中藥材基地4萬畝；新發展苗木花0.15萬畝，新增林下種植0.3萬畝，林下養殖3.6萬（林禽2.5萬只，林畜1萬頭，林蜂0.1萬箱），全縣林業產業總產值突破15億元。探索推進“林長制”改革試點，健全森林資源保護長效機制。深入開展嚴打涉林違法犯罪整治活動，涉林案件綜合查處率達到95%以上，確保林區秩序穩定。全縣森林火災受害率、林業有害生物成災率分別控制在0.2‰和4.6‰以內。國有林場改革全面完成，集體林權深化改革有序推進。

1.加快推進重點區域綠化。以國家森林城市創建為抓手，按照科學規劃、連片治理、壓茬推進、專業施工、嚴把質量的要求，堅持飛、封、造、退、撫并舉，分類實施“兩岸三線四區”重點區域生態修復。統籌推進鄉村綠化，重點抓好丹江沿線、縣域內高速公路、鐵路、國省道路沿線第一層山脊線范圍內直觀坡面綠化。對深山區以封山育林為主，對淺山區實施規模化、高標準的工程造林，大力推廣專業隊承包造林，實現重點區域山體、河流兩岸、村莊周圍快速綠化，消除空帶。抓好退化林分修復試點、防護林基地等林業項目建設，積極拓展義務植樹盡責方式，全年完成造林造林綠化4.18萬畝（退耕還林0.5萬畝，天保公益林1.08萬畝，飛播造林2萬畝，防護林及其它造林0.6萬畝），義務植樹80萬株，造林地工程封護6.1萬畝，義務植樹80萬株。重點新打造3-5個高質量、高標準、規模化的生態修復示范點。

2.持續抓好城周綠化。以抓管理、保成活、保成效為重點，對已實施的2.8萬畝城周綠化造林工程全面開展撫育管護，對0.35萬畝新造林地塊落實好保活措施。進一步建立健全城周綠化管護長效機制，制定完善相關流轉管護制度，落實管護人員，夯實管護責任，及時查處破壞城周綠化成果的案件，切實鞏固提升城周綠化成效。

3.高質量實施林業重點工程。高質量實施好退耕還林、飛播造林、天然林保護、長防林等林業生態工程，努力建設省級示范林。認真落實《全省森林經營規劃》，完成森林撫育3.5萬畝。實施飛播造林3.5萬畝，其中新播2萬畝、復播1.5萬畝。加快實施低質低效林改造、濕地保護與恢復、特殊用途林培育、“三化一片林”建設、造林補貼試點等營造林項目,大力提升森林質量，改善生態功能。

4.完成國家森林城市創建主體任務。嚴格按照創建國家森林城市實施方案要求，進一步強化組織領導、督查考核，及時組織開展檢查、評比、通報，狠抓工作落實，確保國家森林城市創建目標實現，積極做好迎接國家驗收各項準備。

5.加強林木種苗經營管理。認真宣傳貫徹《種子法》和《植物檢疫條例》，按照“三證一簽”制度，認真做好種苗質量檢驗、油茶種質資源調查等工作。加大種苗執法力度，強化苗木花卉市場監管，加強苗木花卉產地和流通領域的執法檢疫，維護林木種苗市場秩序。建立健全苗木花卉檔案和標簽管理制度，嚴格執行用苗承諾和責任倒查追究制度，建立完善的種苗生產保障體系。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有14個。

丹鳳縣林業局預算單位構成表

四、部門人員情況說明

核定的范圍為單位實有正式職工，含工人、軍隊轉業干部、下派、離崗人員，不包括臨時人員。總編制數152人，實有183人，其中行政編制26人，實有24人；事業編制126人，實有159人，離、退休81人。人員經費支出主要是按照國家規定的工資福利政策標準，按單位2018年12月底在冊人數測算填報。

丹鳳縣林業局人員情況表

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年末，本部門所屬單位共有車輛6輛；單價20萬元以上的通用設備1臺（套），為丹鳳縣森林防火領導小組辦公室的防火運兵車依維柯一輛單價50萬元以上的通用設備0臺（套）。本部門總資產268.15萬元,其中流動資產0.63萬元；固定資產267.52元（其中房屋構筑物416平方米，133.63萬元；車輛2輛，價值63.91萬元；其他69.98萬元）；無形資產0元；長期投資0元；其他資產0元。

2019年部門預算未安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款2143.60萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元，年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年,丹鳳縣林業局收入預算為2143.60萬元，較上年增長5.27%，全部為一般公共預算撥款預算，主要原因是正常調資晉檔及兩個林場公用經費納入帶來的經費增長。

2019年,丹鳳縣林業局支出預算為2143.60萬元，包括人員經費支出577.64萬元，占支出總額26.95%；日常公用經費支出155.76萬元，占支出總額7.27%；對個人和家庭補助27.61萬元，占支出總額1.29%；對附屬單位補助支出1382.59萬元，占支出總額64.5%，主要是下屬商山林場、流嶺林場、縣林業站、飛播站、林木種苗站、野生動物保護站、油房街木材檢查站、林特產品發展中心、林政監察大隊九個財務獨立事業單位工資及公用經費；專項經費支出101.5萬元，占支出總額4.74%。全部為一般公共預算撥款支出，較上年增長5.27%，主要原因是正常調資晉檔及兩個林場公用經費納入林業部門預算帶來的經費增長。

（二）財政撥款收支情況。

2019年,丹鳳縣林業局財政撥款收入預算為2143.60萬元，較上年增長5.27%，主要原因是正常調資晉檔及兩個林場公用經費納入帶來的經費增長。

2019年丹鳳縣林業局支出預算為2143.60萬元，包括人員經費支出577.64萬元，占支出總額26.95%；日常公用經費支出155.76萬元，占支出總額7.27%；對個人和家庭補助27.61萬元，占支出總額1.29%；對附屬單位補助支出1382.59萬元，占支出總額64.5%。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年,丹鳳林業局一般公共預算撥款為2143.60萬元，較上年增長5.27%，主要原因是正常調資晉檔及兩個林場公用經費納入帶來的經費增長。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

（1）森林管護（2110501）591.32萬元，較上年增加2.06萬元，原因是加大了對自然資源的管護力度；

（2）其他天然林保護（2110599）16.39萬元，上年無此項經費預算；

（3）林業行政運行（2130201）141.64萬元，較上年增加0.89萬元，原因是行政人員增加；林業事業機構（2130204）支出173.81萬元，較上年增加12.32萬元，原因是事業單位人員增加，業務量增加；

（4）森林培育（2130205）183.42萬元，較上年增加15.19萬元，原因是森林面積增加，經費開支增大；

（5）林業技術推廣（2130206）143.10萬元，較上年增加13.66萬元，原因是林業培育技術的不斷更新，需要大量的推廣經費；

（6）動植物保護（2130211）14.41萬元，較上年增加0.67萬元，原因是加大對名貴動植物的保護力度；

（7）濕地保護（2130212）21.38萬元，較上年增加1.01萬元，原因是濕地保護力度加大；

（8）林業執法與監督（2130213）289.78萬元，較上年增加39.11萬元，原因是執法監督業務量增加；

（9）林業防災減災（2130234）38.76萬元，較上年下降58.53萬元，主要原因是取消了森林防火專項經費；

（10）養老保險繳費支出（2080505）244.02萬元，較上年增加19.63萬元，原因是2018年12月份工資增長，繳費基數增大造成。

（11）行政單位醫療(2101101) 20.06萬元，較上年增加2.52萬元，原因是行政單位人員增加；事業單位醫療(2101102) 79.04萬元，較上年增加4.04萬元，原因是正常調資晉檔繳費基數增加及兩個林場納入預算帶來的經費增長。

（12）住房改革支出住房公積金支出（2210201）145.97萬元，較上年增加32.53萬元，主要原因是正常調資晉檔繳費基數增加及兩個林場納入預算帶來的經費增長。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。2019年本部門一般公共預算支出2,143.60萬元。其中工資福利支出（301）1928.68萬元，較上年增長282.88%，均為人員經費支出，主要原因為兩國有林場84人工資納入部門全額預算以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。商品和服務支出（302）187.31萬元，較上年下降11.69%，其中日常公用經費支出85.81萬元，較上年增加20.69%，主要原因為兩國有林場納入公用經費預造成；專項經費101.50萬元，較上年下降28.01%，主要是取消了森林防火專項經費。對個人和家庭補助支出（303）27.61萬元，較上年增加11.38%，因提高了遺屬人員護理費等津補貼，均為人員經費支出。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。2019年本部門一般公共預算支出2143.60萬元。其中工資福利支出（501）1928.68萬元，較上年增長282.88%，均為人員經費支出，主要原因為兩國有林場84人工資納入部門全額預算以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。商品和服務支出（502）187.31萬元，較上年下降11.69%，其中日常公用經費支出85.81萬元，較上年增加20.69%，主要原因為兩國有林場納入公用經費預造成；專項經費101.50萬元，較上年下降28.01%，主要是取消了森林防火專項經費。對個人和家庭補助支出（509）27.61萬元，較上年增加11.38%，因提高了遺屬人員護理費等津補貼，均為人員經費支出。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支，并已公開空表。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門“三公”經費預算24.90萬元，較上年下降2.73%。其中公務接待費0.9萬元，較上年下降43.75%，主要原因是嚴格執行接待辦法，對接待費預算從總量上進行了控制和壓減，同時取消了森林公安局公務接待費；公務用車運行費24萬元，較上年無變化。2019年無會議費、培訓費預算。

（七）機關運行經費運行安排情況。

2019年本部門機關運行經費財政撥款預算85.81萬元,比2018年預算增加14.71萬元,增長20.69%。增長原因主要為主要原因為兩國有林場納入公用經費預造成。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：林業局2019年部門綜合預算公開附表.xls