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丹鳳縣水務局

2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置

（一）部門主要職責

丹鳳縣水務局為縣政府工作部門，其主要職責是：

1.貫徹執行有關水務工作的法律、法規規章和政策，研究制定全縣水務發展戰略，擬定全縣水務發展中長期規劃，編制年度計劃，擬定水務管理規范性文件，并負責監督實施。

2.負責全縣水資源管理（含空中水、地表水、地下水）工作。組織擬定全縣水中長期供水計劃，水量分配方案并組織實施；組織有關全縣國民經濟總體規劃、城市及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作；負責實施取水許可制度和水資源費的征收工作；發布全縣水資源公報。

3.負責水資源保護工作。編制水資源保護規劃，負責水功能區劃分和飲水區等水域排污的控制；監測江河、水庫的水量、水質、審核水域納污能力，提出限制排污總量的意見；負責入河排污口的設置和使用的監督管理。

4.負責節約用水工作。擬定節約用水政策，編制節約用水規劃，制定有關標準、實施辦法，組織實施節約用水工作。

5.負責全縣水利設施、水域及岸線的管理與保護和生態文明建設。指導全縣主要江河水庫、灘涂的治理和開發；組織實施具有控制性和跨鄉鎮重要水利工程的建設與運行管理；指導水庫、水電站大壩的安全監管。

6.負責全縣水土保持工作。編制水土保持規劃；負責水土流失的監測和綜合防治以及水生態環境保護。

7.負責農村水利工作。指導全縣農田水利基本建設和農村水電電氣化建設；擬定農村水電建設管理的有關政策、規定、并監督實施；負責城鎮和農村飲水工程規劃、實施、建設、管理和水源保護工作。

8.指導全縣水政監察和水行政執法；協調和仲裁鄉鎮流域及部門之間的水事糾紛。

9.負責全縣漁業管理工作。研究提出全縣漁業發展戰略；擬定全縣漁業發展中長期規劃和年度計劃；主管全縣水生野生動物保護工作。

10.承擔縣防汛抗旱指揮部的日常工作。組織、協調、指揮、監督全縣防汛抗旱工作；對主要江河和重要水庫、水電站工程實施防汛抗旱調度。指導水利突發公共事件的應急管理工作。

11.負責實施全縣水務行業的經濟調節措施。負責全縣水務行業的供水、水電及綜合經營工作；提出有關水務的價格、信貸、財務等經濟調節建議。

12.編制中小型和跨鄉鎮水利基建項目建議書及可行性研究報告；審批小型水利基建項目建議書和可行性報告；擬定水利行業技術標準、規程、規范并組織實施。

13.負責水務科技教育工作；組織開展水利行業質量監督工作；指導全縣水務隊伍建設。

14.受縣政府委托，負責全縣庫區移民工作。

15.承辦水利部門精準扶貧脫貧攻堅工作，以及縣委政府交辦的其它事項。

（二）機構設置

依據部門三定方案，2019年水務局部門由10個單位構成：政府職能行政單位一個，丹鳳縣水務局（本級），下設三個內設機構，黨政辦公室，業務計劃股，監督管理股；全額撥款事業單位七個，丹鳳縣水利工作站，丹鳳縣水保水產工作站，丹鳳縣水政監察大隊，丹鳳縣防汛辦，丹鳳縣水資源辦，丹鳳縣桃花谷水保科技示范園管理辦公室，丹鳳縣水利工程質量監督站；差額撥款事業單位二個，丹鳳縣抗旱服務隊，丹鳳縣丹北庫區管理總站。

2019年3月丹鳳縣水務局更名為丹鳳縣水利局。

二、2019年度部門主要工作任務

一是全力以赴抓好水務扶貧。計劃投資2700萬元，全面完成2019年全縣摘帽目標飲水安全工作，重點抓好當年貧困村貧困人口飲水安全保障和達標認定、9個非貧困村供水提質增效、農村供水“三變”改革管理，規范村鎮供水公司運營，完成巒莊、竹林關等5個鎮供水企業化運營試點，進一步加大水利基礎設施建設力度，為脫貧摘帽提供水利保障；按照既定的精準脫貧包扶任務，扎實開展駐竹林關鎮東爐村等包扶工作，助推核桃、中藥材等產業升級，鞏固貧困村貧困戶退出成果。

二是切實做好涉水生態環境保護。嚴格實施建設項目水資源論證審批和取水許可審批規定，不斷加強水功能區和入河排污口的監督管理；強化水生態環境和水源保護，保證水資源管理中“三條紅線”不得觸碰，做好丹江水污染防治工作；強化和落實“河長制”責任體系，強化各級河長、巡查員日常巡查和案件查辦工作，規范河道采砂治理；進步一步完善武關河自然保護區的后續建設管理。

三是積極保障民生水利建設。計劃投資4350萬元，鞏固提升縣城和武關鎮等5.1萬人的供水質量，完成城東水廠和水務大廈尾留建設任務，提升供水服務水平；完成投資5800萬元，建設丹江龍駒寨東河口至寶倉、棣花鎮雷家坡至兩嶺段和毛里崗段防洪治理；計劃投資1.3億元，實施魚嶺水寨山水田園綜合體一期二批項目、竹林關及土門坡耕地和小流域綜合治理等項目；繼續加大桃花谷水保科技示范園的建設管理。

四是扎實開展好防災減災等工作。及時修訂完善度汛預案，高度關注雨情汛情傳遞，突出重點、緊盯薄弱環節、全面設防、確保汛期安全，并根據旱情抓好抗旱工作；在水利工程建設、水庫、電站管護和下屬單位管理等方面，強化安全生產行業監管，深入細致開展水利工程建設質量監督檢查，確保建設生產和消防安全。

五是抓好重點水利項目謀劃工作。力爭完成青峰水庫、石槽溝水庫、丹江竹林關鎮蘇溝口洲河北雷家洞段堤防工程的初步設上報和審定，爭取武關河珍惜水生動物國家級自然保護區2019年環境保護專項資金項目、棣花田園綜合體、清潔型小流域治理項目初設批復，完成河長制綜合信管理平臺建設項目實施方案編制，爭取丹北庫區節水改造、商君渠加固改造和2020年村鎮飲水安全提質增效項目的初步設計通過上級批復。

六是推動水務管理和黨的建設向縱深發展。以“三變”改革完善小型水利工程管理體制改革，加強和監督砂石資源公司的管理運行，促進和完善全縣水利管理體系；系統做好水務系統“三創”工作任務落實；認真抓好各類“主題黨日”活動、黨內組織生活、黨員教育培養等黨建工作，努力提升機關黨建科學化水平；進一步強化干部紀律作風，推動各項工作任務落實，將將全面從嚴治黨責任落到實處。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有10個。

丹鳳縣水利部門預算單位構成表

序號	單位名稱	單位性質	經費形式
1	丹鳳縣水務局	行政	全額
2	丹鳳縣防汛抗旱指揮部辦公室	事業	全額
3	丹鳳縣水政監察大隊	事業	全額
4	丹鳳縣桃花谷水保科技示范園管理辦公室	事業	全額
5	丹鳳縣水利工程質量監督站	事業	全額
6	丹鳳縣水資源管理辦公室	事業	全額
7	丹鳳縣水保水產工作站	事業	全額
8	丹鳳縣水利工作站	事業	全額
9	丹鳳縣抗旱服務隊	事業	差額
10	丹鳳縣丹北庫區管理總站	事業	差額

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制114人，其中行政編制10人、事業編制104人；實有人員102人，其中行政13人、事業89人。單位管理的離退休人員43人。

丹鳳縣水務局部門人員情況表

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。截至2018年底,本部門總資產62.65萬元,其中流動資產0.90萬元；固定資產61.75萬元（其中房屋構筑物25萬元；車輛1輛，價值22萬元；其他14.75萬元）。2019年部門預算未安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款1081.51萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入1081.51萬元，其中一般公共預算撥款收入1081.51萬元，2019年本部門預算收入較上年增加25.73萬元，主要原因是工資標準調整和正常調資晉檔帶來的人員經費增長；2019年本部門預算支出1081.51萬元，其中一般公共預算撥款支出1081.51萬元，2019年本部門預算支出較上年增加25.73萬元，主要原因是工資標準調整和正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入1081.51萬元，其中一般公共預算撥款收入1081.51萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年增加25.73萬元，主要原因是工資標準調整和正常調資晉檔帶來的人員經費增長；2019年本部門財政撥款支出1081.51萬元，其中一般公共預算撥款支出1081.51萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年增加27.53萬元，主要原因是工資標準調整和正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出1081.51萬元，較上年增加25.73萬元，主要原因是工資標準調整和正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出1081.51萬元，其中：

（1）機關事業單位基本養老保險繳費（2080505）130.51萬元，較上年增加9.71萬元，主要原因是工資調整標準和普調后計算社保繳費的基數增加；

（2）行政單位醫療（2101101）9.91萬元，事業單位醫療（2101102）44.58萬元，較上年增加4.73萬元，主要原因是工資調整標準和普調后計算醫保繳費的基數增加；

（3）行政運行（2130301）151.01萬元，較上年增加19.88萬元，主要原因是人員增加，運行經費增加；

（4）水利行業業務管理（2130304）50.70萬元，較上年增加2.06萬元，主要原因是業務量增加；

（5）水利工程運行維護（2130306）135.56萬元，較上年增加3.50萬元，主要原因是運行維護設施增加；

（6）水利執法監督（2130309）103.23萬元，較上年增加12.91萬元，主要原因是執法監督力度加大；

（7）水土保持（2130310）188.27萬元，較上年減少2.98萬元，主要原因是厲行節約，壓縮開支；

（8）水資源節約管理與保護（2130311）47.19萬元，較上年增加1.02萬元，主要原因是水資源節約管理與保護工作量增加；

（9）防汛（2130314）69.50萬元，較上年減少46.38萬元，主要原因是厲行節約，控制支出；

（10）抗旱（2130315）39.86萬元，較上年增加2.45萬元，主要原因是逐年環境惡化，抗旱工作需要；

（11）住房公積金（2210201）74.29萬元，較上年增加17.61萬元，主要原因是工資調整標準和普調后計算住房公積金繳費的基數增加。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出1081.51萬元，其中：

工資福利支出（301）961.76萬元，較上年增加81.71萬元，原因是工資標準調整和正常調資晉檔帶來的人員經費增長；

商品和服務支出（302）27.19萬元，較上年增加（減少）1.11萬元，原因是壓縮一般性支出，降低機關運行成本，厲行節約；專項支出90.58萬元，較上年減少58萬元，原因是對水利專項投資減少；對個人和家庭的補助支出（303）1.98萬元，較上年增加0.36萬元，原因是人員經費支出增加。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出1081.51萬元，其中：

機關工資福利支出（501）961.76萬元，較上年增加83.46萬元，原因是工資標準調整和正常調資晉檔帶來的人員經費增長；機關商品和服務支出（502）27.19萬元，較上年減少1.11萬元，原因是壓縮開支，厲行節約；專項支出（502）90.58萬元，較上年減少58萬元，原因是對水利專項投資減少;對個人和家庭的補助支出（509）1.98萬元，較上年增加0.36萬元，原因是人員經費支出增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出4.80萬元，較上年減少0.25萬元（5%），減少的主要原因是厲行節約，嚴格控制三公經費開支。其中：公務接待費0.80萬元，較上年減少0.25萬元（23.81%），減少的主要原因是嚴格執行公務接待辦法，壓縮公務接待開支。因公出國（境）費用、公務用車購置費無經費預算。

（七）機關運行經費安排情況。

2019年本部門本級機關運行經費財政撥款預算6.63萬元，較上年減少0.37萬元，減少主要原因是控制和壓縮機關運行經費，減少開支。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：水務局2019年部門綜合預算公開附表.xls