丹鳳縣安監(jiān)局2019年部門(mén)綜合預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)部門(mén)主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室日常工作,并履行其職責(zé)。
2、全面貫徹落實(shí)中、省、市頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī),并結(jié)合我縣的實(shí)際,負(fù)責(zé)起草地方法規(guī)、文件;擬定有關(guān)政策及工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、規(guī)程和安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、綜合管理全縣安全生產(chǎn)工作,分析和預(yù)測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì),擬定全縣安全生產(chǎn)工作規(guī)劃,依法行使國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職權(quán),負(fù)責(zé)非煤礦山的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督公安、交警、消防、城建、國(guó)土、農(nóng)機(jī)、農(nóng)電、水利、林業(yè)、經(jīng)貿(mào)、交通、鐵路、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等有關(guān)部門(mén)承擔(dān)的專項(xiàng)安全管理、監(jiān)察、監(jiān)督工作。
4、負(fù)責(zé)發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息,綜合管理全縣傷亡事故統(tǒng)計(jì)工作;組織、協(xié)調(diào)、參與重、特大事故的搶險(xiǎn)救援、調(diào)查處理、責(zé)任追究、結(jié)案;受縣政府委托對(duì)重大事故調(diào)查報(bào)告進(jìn)行批復(fù);對(duì)一般傷亡事故的結(jié)案進(jìn)行抽查、復(fù)核。
5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作,協(xié)助上級(jí)主管部門(mén)對(duì)工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)、安全評(píng)價(jià)、安全培訓(xùn)、安全咨詢等社會(huì)中介組織的資格認(rèn)可工作,并進(jìn)行監(jiān)督檢查。
6、組織全縣安全生產(chǎn)方面的宣傳教育和轄區(qū)內(nèi)系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)察人員的培訓(xùn)、考核工作;依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員的考核工作和企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)管理者的安全資格考核工作。
7、監(jiān)督工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況和安全生產(chǎn)條件、設(shè)備、材料及勞動(dòng)防護(hù)用品的安全管理工作。
8、負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程“三同時(shí)”(同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)使用)安全監(jiān)督檢查工作;按照職業(yè)安全法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)職業(yè)危害的防治工作;建立重大事故隱患和重大危險(xiǎn)源數(shù)據(jù)庫(kù),依法監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控和重大事故隱患的整改工作;組織對(duì)不具備安全生產(chǎn)基本條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的查處工作。
9、擬定安全生產(chǎn)科研規(guī)劃,組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和技術(shù)示范工作。
10、承辦市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門(mén)包括丹鳳縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級(jí)(機(jī)關(guān))和所屬事業(yè)單位丹鳳縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì),納入本部門(mén)2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的有1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
二、2019年度部門(mén)主要工作任務(wù)
(一)全縣安全生產(chǎn)事故死亡人數(shù)減少,遏制工礦商貿(mào)重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故,杜絕重特大安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
(二)健全完善全縣安全生產(chǎn)責(zé)任制,把全縣安全生產(chǎn)工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)分解落實(shí)到各縣級(jí)部門(mén)和各企業(yè),各人民團(tuán)體。
(三)做好全縣安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作,督促有關(guān)部門(mén)深入開(kāi)展非煤礦山(尾礦庫(kù))、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、職業(yè)危害及其他重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)m?xiàng)整治工作,取得實(shí)效。
(四)積極推進(jìn)“六化”建設(shè)。按照市安委會(huì)“六化”建設(shè)(主體責(zé)任具體化、安全監(jiān)管日常化、隱患排查專業(yè)化、掛牌督辦常態(tài)化、應(yīng)急處置科學(xué)化、明察暗訪制度化)工作要求,積極推進(jìn)企業(yè)主體責(zé)任具體化試點(diǎn)工作,進(jìn)一步提高安全監(jiān)管工作方式和方法,建立并嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。按照縣委、縣政府安全生產(chǎn)工作部署,理清思路,明確任務(wù)。
(五)加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作,全年開(kāi)展安全生產(chǎn)綜合大檢查不少于4次,重大隱患掛牌督辦。
(六)強(qiáng)化執(zhí)法,不斷加大追責(zé)力度。落實(shí)責(zé)任追究制,全面加強(qiáng)和落實(shí)安全生產(chǎn)和重大安全生產(chǎn)事故“一票否決”制度,健全完善安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任考核體系,結(jié)合大排查、大檢查、大整治工作,做到“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”,進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé),真正實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、重心下移,尤其要強(qiáng)化日常監(jiān)管責(zé)任的落實(shí)到位。對(duì)發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成一定影響或后果的,嚴(yán)肅追究相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
(七)加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,積極組織開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”、“咨詢?nèi)?span>”活動(dòng),督促重點(diǎn)企業(yè)按時(shí)參加日常監(jiān)管培訓(xùn)、特種設(shè)備操作培訓(xùn),開(kāi)展“三級(jí)教育”培訓(xùn)。
(八)按照“四不放過(guò)”原則做好事故處理、批復(fù)結(jié)案和責(zé)任追究,全年事故結(jié)案率達(dá)100%。
(九)強(qiáng)化值守,加強(qiáng)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理。加強(qiáng)應(yīng)急值守,堅(jiān)持24小時(shí)值班制和領(lǐng)導(dǎo)帶班制。嚴(yán)格巡查和抽查制度,嚴(yán)肅值班紀(jì)律,落實(shí)第一責(zé)任人責(zé)任。強(qiáng)化安全生產(chǎn)應(yīng)急管理,充分做好應(yīng)急準(zhǔn)備,一旦出現(xiàn)險(xiǎn)情,做到報(bào)告及時(shí)、反應(yīng)靈敏、處置果斷、保障有力、救援有效,確保遇有險(xiǎn)情組織到位、人員到位、物資保障到位、應(yīng)急救援到位。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算包括部門(mén)本級(jí)(機(jī)關(guān))預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入本部門(mén)2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有1個(gè)。
丹鳳縣安監(jiān)局預(yù)算單位構(gòu)成表
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
經(jīng)費(fèi)形式 |
1 |
丹鳳縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
行政 |
全額 |
2 |
丹鳳縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) |
參公事業(yè) |
全額 |
四、部門(mén)人員情況說(shuō)明
截止2018年底,本部門(mén)人員編制8人,其中行政編制8人、事業(yè)編制8人;實(shí)有人員17人,其中行政9人、事業(yè)8人,單位管理的離退休人員2人。
丹鳳縣安監(jiān)局人員情況表
單位名稱 |
人員編制 |
實(shí)有人員 |
離退休人員 |
||||
合計(jì) |
行政 |
事業(yè) |
合計(jì) |
行政 |
事業(yè) |
||
丹鳳縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
8 |
8 |
|
9 |
9 |
|
2 |
丹鳳縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) |
8 |
|
8 |
8 |
|
8 |
|
合計(jì) |
16 |
8 |
8 |
17 |
9 |
8 |
2 |

五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明
截止2018年底,本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車輛1輛,單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。截至2018年底,本部門(mén)總資產(chǎn)45.25萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元;固定資產(chǎn)45.25元(其中房屋構(gòu)筑物0萬(wàn)元;車輛1輛,價(jià)值21.48萬(wàn)元;設(shè)備總計(jì)22.26萬(wàn)元;其他1.51萬(wàn)元);無(wú)形資產(chǎn)0元;長(zhǎng)期投資0元;其他資產(chǎn)0元。2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛;安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
2019年本部門(mén)實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款213.64萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。年初部門(mén)預(yù)算未涉及扶貧項(xiàng)目。
七、2019年部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明
(一)收支預(yù)算總體情況。
2019年預(yù)算收入213.64萬(wàn)元,均為一般預(yù)算撥款。較上年增加5.85萬(wàn)元,主要原因是增加職工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等保險(xiǎn)及住房公積金、降溫取暖等費(fèi)用。2019年預(yù)算支出213.64萬(wàn)元,較上年增加5.85萬(wàn)元,主要原因是增加職工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等保險(xiǎn)及住房公積金、降溫取暖等費(fèi)用。
(二)財(cái)政撥款收支情況。
2019年本部門(mén)財(cái)政撥款收入213.64萬(wàn)元,均為一般預(yù)算撥款。較上年增加5.85萬(wàn)元,主要原因是增加職工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等保險(xiǎn)及住房公積金、降溫取暖等費(fèi)用。2019年財(cái)政撥款支出213.64萬(wàn)元,較上年增加5.85萬(wàn)元,主要原因是增加職工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等保險(xiǎn)及住房公積金、降溫取暖等費(fèi)用。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2019年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出213.64萬(wàn)元,較上年增加5.85萬(wàn)元,主要原因是增加職工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等保險(xiǎn)及住房公積金、降溫取暖等費(fèi)用。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
本部門(mén)2019年一般公共預(yù)算支出213.64萬(wàn)元,其中:
(1)行政運(yùn)行(2240106)162.94萬(wàn)元,較上年增加2.36萬(wàn)元,原因是增加應(yīng)急管理費(fèi)用;
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(2080505)25.3萬(wàn)元,較上年減少0.38萬(wàn)元,原因是增加退休人員;
(3)衛(wèi)生健康支出(2101101)9.52萬(wàn)元,較上年增加0.67萬(wàn)元,原因是工資基數(shù)增加;
(4)住房保障支出(2210201)15.18萬(wàn)元,較上年增加3.2萬(wàn)元,原因是工資基數(shù)增加;
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。
2019年本部門(mén)一般公共預(yù)算支出213.64萬(wàn)元,其中:
工資福利支出(301)205.31萬(wàn)元,較上年增加6.32萬(wàn)元,原因是工資基數(shù)增加;
商品和服務(wù)支出(302)8.33萬(wàn)元,較上年減少0.47萬(wàn)元,原因是費(fèi)用控制;
4、支出按政府科目說(shuō)明分類的明細(xì)情況。
2019年本部門(mén)一般公共預(yù)算支出213.64萬(wàn)元,其中:
機(jī)關(guān)工資福利支出(501)205.31萬(wàn)元,較上年增加6.32萬(wàn)元,原因是工資基數(shù)增加;
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出(502)8.33萬(wàn)元,較上年減少0.47萬(wàn)元,原因是費(fèi)用控制。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開(kāi)空表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
2019年本部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4.2萬(wàn)元,較上年減少0.12萬(wàn)元(12%),減少的主要原因是接待費(fèi)減少。其中:公務(wù)接待費(fèi)0.70萬(wàn)元,較上年減少0.12萬(wàn)元(12%),減少的主要原因是控制接待;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。2019年部門(mén)預(yù)算未安排會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
本部門(mén)2019年辦公費(fèi)3.13萬(wàn)元,差旅費(fèi)1萬(wàn)元。較上年減少0.35萬(wàn)元。減少主要原因是費(fèi)用控制。
(八)政府采購(gòu)情況。
本部門(mén)2019年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開(kāi)空表。
八、專業(yè)名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。