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（一)部門主要職責

貫徹和落實國家和省市縣有關發展經濟貿易、商務流通、市場體系建設法律法規、發展戰略和方針政策；負責推進全縣流通產業結構調整；牽頭協調和規范市場經濟秩序；組織實施全縣重要商品市場監控和重要生產資料流通管理；組織實施國家進出口商品貿易活動；負責電子商務公共平臺的搭建和運營；負責電子商務的數據統計、運行監測和綜合分析；負責轄區電子商務業務發展的指導和協調；推進區域電商服務資源與其他地區的對接，促進地區間交流與合作。

（二）機構設置

本部門包括丹鳳縣經濟貿易局本級（機關）、所屬事業單位電子商務中心和鹽務管理局，納入本部門2019年部門預算編制范圍的有2個二級預算單位。

二、2019年度部門主要工作任務

2019年緊盯市考目標任務，強化舉措穩增長，主要做好以下四項重點工作：

（一）拉動消費，有效促進內貿流通發展。

鼓勵支持縣域流通企業開展節假日商品促銷活動，拉動大眾消費，繁榮節日市場；加強行業引導，引導好汽車銷售、二手車交易、典當經營者有序、健康發展；以網絡購物、傳統促銷為重點開展特色商品展會，深入挖掘消費潛力，保持社會消費品零售總額良好增長勢頭。

（二）強推外貿，促進外貿工作創新亮點。

推進我縣農產品示范基地通過認證，力促我縣香菇醬產品出口創匯；引導鳳林生物、和豐服飾、宇康食品、夏雨食品、華盛貿易等企業實現跨境貿易；加強外貿業務培訓，樹立外向型經濟意識；開展對外交流，鼓勵企業積極參與“萬企出國門”活動，幫助企業突破跨境貿易渠道障礙。

（三）夯實基礎，持續抓好工業提質增效。一是采取有效措施，保障堯柏水泥、皇臺銅礦、天元電子等重點骨干企業達產達效，推進現有規模企業轉型升級，積極爭取中省技改資金，幫助企業提升產能，確保提質增效。二是積極引導縣酒廠、華茂熟食品、宇康食品、夏雨食品等主要消費品企業抓住銷售旺季，轉變營銷模式，發展電商、微商，設立直銷網點，不斷開拓市場，延長產業鏈，實現以銷促產。

（四）優化提升，促進民營企業轉型升級。一是全力抓好國家和省市出臺的一系列扶持民營經濟發展政策措施的落實。二是以深化改革為契機，激發民間資本活力，促進各類所有制經濟共同發展。三是以提高服務水平為根本，破解民營企業在融資、用地、發展等方面難題。四是圍繞主導產業，充分將縣域豐富的資源優勢轉化為產品優勢、市場優勢，通過制定出臺優惠政策，吸引省內外知名企業來丹投資興業，帶動我縣民營企業發展壯大。

超前謀劃項目，并狠抓落實，確保項目帶動2019年全縣工業商貿經濟穩步增長。

一是認真謀劃工業商貿項目。圍繞石墨新材料、鉀長石資源、電子通信、醫藥食品、農產品深加工等優勢產業，策劃實施一批市場前景好、輻射帶動強、科技含量高的大項目，加大工業招商力度，儲備一批工業項目，為明年工作打好基礎。

截止目前，共謀劃明年的重點項目10個，累計投資15億元，分別是：（1）陜西德源制衣有限公司服裝生產線改擴建項目；（2）商洛市鑫路源礦業有限責任公司年產10萬噸石英石開采加工項目；（3）丹鳳縣豪盛礦業公司年產50000噸氮化釩項目；（4）陜西鳳林生物科技開發有限公司活性炭技能提升項目；（5）商洛堯柏龍橋水泥有限公司一線技術改造項目；（6）丹鳳縣旭蕾工貿有限公司核桃露生產項目；（7）陜西龍駒印象生物科技股份有限公司年產1000噸代餐粉生產線建設項目；（8）商洛市鳳發實業有限公司工業轉型升級項目；（9）丹鳳縣興農物資配送有限公司鎮村服務體系建設項目；（10）丹鳳縣夏雨食品有限公司綠色食品出口創匯項目。

二是完善落實包抓工作機制。按照盯當年投產項目、推正在建設項目、動具備開工項目、招規劃儲備項目要求，采取有效措施，強推工業商貿項目建成投產，帶動全縣工業商貿經濟快速發展。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有2個。

截止2018年底，丹鳳縣經濟貿易局（本級）共有行政編制10人，實有人員18人，單位管理的離休人員2人，遺屬及其他人員25人。退休人員36人，已移交養老機構管理；電子商務中心事業編制10人，實有人員10人，單位管理的離退休人員0人;丹鳳縣鹽務管理局編制9人，實有人員9人，單位管理的離退休人員0人。

截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。截至2018年底,縣經貿局資產總額170.10萬元，固定資產115.0479萬元（其中丹鳳縣電子商務中心車輛1輛，價值15萬元；設備8.4925萬元；）；無形資產0元；長期投資0元；其他資產0元。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款39.164萬元,政府性基金預算當年撥款0元。年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入391.64萬元，其中一般公共預算撥款收入391.64萬元、政府性基金撥款收入0元，2019年本部門預算收入較上年增加9.11萬元，主要原因是機構改革國資委職能加強和人員工資等社會經濟因素的自然增長；2019年本部門預算支出391.64萬元，其中一般公共預算撥款支出391.64萬元，2019年本部門預算支出較上年增加9.11萬元，主要原因是機構改革國資委職能加強和人員工資等社會經濟因素的自然增長。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入391.64萬元，其中一般公共預算撥款收入391.64萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年增加9.11萬元，主要原因是機構改革國資委職能加強和人員工資等社會經濟因素的自然增長。

2019年本部門財政撥款支出391.64萬元，其中一般公共預算撥款支出391.64萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年增加9.11萬元，主要原因是機構改革國資委職能加強和人員工資等社會經濟因素的自然增長。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出391.64萬元，較上年增加9.11萬元，主要原因是機構改革國資委職能加強，和人員工資等社會經濟因素的自然增長。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出391.64萬元，其中：

（1）行政運行（2011301）193.56萬元，較上年減少1.75萬元，主要原因是嚴格執行八項規定，對公務用車運行及維護費預算從總量上進行了控制和壓減。

（2）社會保障和就業支出（2080501）68.42萬元，較上年增加2.71萬元，原因是人員工資等社會經濟因素的自然增長；

（3）衛生健康支出（2101101）支出26.55，較上年增加1.41萬元，原因是機構改革國資委職能加強和人員工資等社會經濟因素的自然增長；

（4）資源勘探信息等支出（2150510）支出77.40萬元，較上年增加2.77萬元，原因是機構改革部門職能調整；

（5）商業服務業等支出（216021）4萬元，與上年相比無變化。

（6）住房保障支出（2210201）支出21.71，較上年增加3.97萬元，原因是職工工資的自然增長。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

2019年本部門一般公共預算支出391.64萬元，其中：

工資福利支出（301）318.63萬元，較上年增加0.08萬元，原因是機構改革國資委職能加強和人員工資等社會經濟因素的自然增長。

商品和服務支出（302）42.01萬元，較上年增加5.79萬元，原因是機構改革國資委職能加強和人員工資等社會經濟因素的自然增長。

對個人和家庭的補助支出（303）31萬元，較上年增加3.24萬元，原因是人員工資等社會經濟因素的自然增長。

4、支出按政府預算科目分類的明細情況。2019年本部門一般公共預算支出391.64萬元，其中：

工資獎金津補貼（501）170.29萬元，較上年減少2.69萬元，原因是人員退休。 工資福利支出（505）62.66萬元，較上年增加2.77萬元，原因是機構改革國資委職能加強和人員工資等社會經濟因素的自然增長。

機關商品和服務支出（502）27.27萬元，較上年增加5.55萬元，原因是機構改革國資委職能加強和人員工資等社會經濟因素的自然增長。 商品和服務支出（505）14.74萬元，較上年增加0.24萬元，原因原因是機構改革國資委職能加強和人員工資等社會經濟因素的自然增長。

對個人和家庭的補助支出（509）31萬元，較上年增加3.24 萬元，原因是人員工資等社會經濟因素的自然增長。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出4.5萬元，較上年減少0.5萬元，主要原因是嚴格執行八項規定，對公務用車運行及維護費預算從總量上進行了控制和壓減。其中：因公出國（境）經費0元，與上年持平；公務接待費1萬元(丹鳳縣經濟貿易局0.5萬元，丹鳳縣電子商務中心0.5萬元）與上年持平；公務用車運行維護費3.5萬元，較上年減少0.5萬元，主要原因是嚴格執行八項規定，對公務用車運行及維護費預算從總量上進行了控制和壓減；公務用車購置費0元，與上年持平。2019年部門預算未安排會議費及培訓費。

（七）機關運行經費安排情況。

2019年經貿局共計11.37（丹鳳縣經濟貿易局6.63萬元，丹鳳縣電子商務中心4.74萬元）與去年持平。

（八）政府采購情況。

部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。