丹鳳縣供銷合作社
2019年部門綜合預算說明
一、部門主要職責及機構設置
（一）部門主要職責
1、供銷社內設兩股一室:財務股、業務股和辦公室。
2、宣傳貫徹黨和國家有關農村供銷事業工作的方針、政策;參與擬定全縣合作經濟發展戰略和發展規劃,擬定有關規范性文件;負責全縣供銷社的改革和發展工作。
3、研究擬定供銷社企業改革的措施；負責供銷社企業資產運行監督工作；指導供銷社企業建立現代企業管理制度。
4、負責化肥、農藥、農用物資的儲備、管理工作；組織協調全縣重要農業生產資料以及其他涉農商品的經營;負責煙花爆竹的統一歸口經營管理和系統廢舊物資再生資源的經營管理工作。
5、管理運營本級社有資產，對基層企業單位行使出資人的職能；負責全縣基層供銷社社有資產的管理工作。
6、負責供銷系統發展專業合作社和消費合作社；參與推動農業化產業化經營，發展“綠色產業”，農副產品促銷；負責全縣供銷系統參與農村市場和商品流通網絡建設工作，推進社會主義新農村建設，促進城鄉經濟交流發展，開拓城鄉市場。
7、指導全縣基層供銷合作社的組織建設，協調社員與社之間的關系，發揮群體聯合優勢。
8、負責全縣供銷社系統的組織隊伍建設和人才開發工作;組織指導供銷社系統干部和職工業務培訓工作。
9、根據有關規定,代表系統內經濟組織與縣內外其他經濟組織、社會團體、學校開展經濟、貿易、技術、人才交流，簽訂合資合作協議;組織協調和指導本系統的外經外貿工作。
10、承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
本部門只包括丹鳳縣供銷合作社本級。
二、2019年主要工作任務
全系統實現商品總購進較2018年增長20%以上，其中農副產品購進較2018年增長20%以上；商品總銷售較2018年增長20%以上；實現利潤較2018年增長20%以上；為農民推銷各種農副產品較2018年增長18%以上。圍繞上述目標任務抓好綜合改革試點，創新管理體制機制；抓好城鄉流通工作，完善“新網工程”體系；抓好基層組織建設，完善為農服務載體；抓好農產品促銷工作，實施“品牌創建”工程；抓好社有企業監管，增強系統發展后勁；加強系統黨的建設、精神文明建設和黨風廉政建設，確保各項任務全面完成。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門的部門預算只包括丹鳳縣供銷合作社本級。
丹鳳縣供銷合作社預算單位構成表
| 序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
經費形式 |
| 1 |
丹鳳縣供銷合作社本級 |
事業 |
全額 |
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四、部門人員情況說明
截止2018年底，本部門人員編制13人，其中事業編制13人；實有人員12人，其中事業12人。單位管理的離退休人員17人。
丹鳳縣供銷社部門人員情況表
| 單位名稱
|
人員編制 |
實有人員 |
離退休人員 |
||||
| 合計 |
行政 |
事業 |
合計 |
行政 |
事業 |
||
| 丹鳳縣供銷社 |
13 |
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13 |
12 |
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12 |
17 |
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五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。截至2018年底，本部門總資產630604.33元，其中：1、流動資產8051.94 元；2、固定資產622552.39元（其中土地、房屋及構筑物317939.39元，其他設備總計304613元）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
六、2019年部門收支預算編制的依據及測算說明
2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款168.30萬元,政府性基金預算當年撥款168.30萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。
七、2019年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
2019,丹鳳縣供銷合作社收入預算為168.30萬元，較上年減少4.15萬元，全部為一般公共預算撥款預算，主要原因是經費壓縮。2019年,丹鳳縣供銷社支出預算為168.30萬元，全部為一般公共預算撥款支出，較上年減少4.15萬元主要原因是經費壓縮。
（二）財政撥款收支情況。
2019年,丹鳳縣供銷合作社財政撥款收入預算為168.30萬元，較上年減少4.15萬元，主要原因是經費壓縮。2019年,丹鳳縣供銷合作社財政撥款支出預算為168.30萬元，包括人員經費和日常公用經費支出154.90萬元；專項經費支出13.4萬元，較上年減少4.15主要原因是經費壓縮。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2019年,丹鳳縣供銷合作社一般公共預算撥款為168.30萬元，較上年減少4.15萬元，主要原因是經費壓縮。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
丹鳳縣供銷合作社2019年一般公共預算支出168.30萬元，其中：
行政運行（2010601）130.16萬元，較上年減少）22.94萬元，原因是經費壓縮；
3、支出按經濟科目分類的明細情況。
（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。
2019年本部門一般公共預算支出168.30萬元，其中：
①工資福利（301）支出146.33萬元，較上年增長3.59萬元主要原因為正常調資晉檔帶來的人員經費增加；
②商品和服務（302）支出19.08萬元，較去年減少12.02萬元主要原因是壓縮開支。
③個人和家庭的補助（303）支出2.89萬元；較去年無變化。
（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。
2019年本部門一般公共預算支出168.30萬元，其中：
①機關工資福利支出（501）146.33萬元，較上年增加3.59萬元，原因是正常調資晉檔帶來的人員經費增加；；
②機關商品和服務支出（502）19.08萬元，較上年較去年減少12.02萬元主要原因是壓縮開支。
③個人和家庭的補助（503）支出2.89萬元；較去年無變化。
(四)政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支，并已公開空表
（六）、“三公”經費等預算情況。
2019年本部門“三公”經費預算0萬元，較上年下降100%。其中公務接待費0.10萬元，較上年下降100%，主要是嚴格執行中央八項規定及《丹鳳縣“三公”經費管理辦法》，對接待費預算從總量上進行了控制和壓減。2019年部門預算未安排因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、會議費及培訓費。
（七）機關運行經費安排情況。
2019丹鳳縣供銷社機關運行經費19.08萬元，較上年減少12.02萬元，主要原因是壓縮開支。
（八）政府采購情況。
本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表”。
八、專業名詞解釋
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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