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丹鳳縣縣域工業集中區管理委員會

2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置

（一）部門主要職責

1、負責擬定并組織實施園區的各項規劃。

2、負責園區項目建設用地的規劃管理工作及基礎設施建設工作。

3、負責制定園區招商引資政策，通過公共平臺等形式向企業進行優惠政策宣傳。

（二）機構設置

本部門只含丹鳳縣縣域工業集中區管理委員會本級，納入本部門2019年部門預算編制范圍的沒有二級預算單位。

二、2019年度部門主要工作任務

1、堅持規劃引領，優化產業布局。一是按照我縣十三五規劃藍圖和《工業園區（2013-2030）發展規劃》總體要求，提升入園企業質量，把好入園項目科技、環評關口，推廣綠色、環保、節能工藝技術，實現“既要青山綠水，又要金山銀山”。二是不斷提升園區綜合功能，完善基礎設施配套條件，發揮園區區位優勢、政策優勢、交通優勢、人力資源優勢、自然資源優勢等，吸引更多的優秀人才、資金、技術、項目落地園區，把園區努力建成集人才聚集、小微企業孵化、產業集中、教育醫療居住金融服務齊全的綜合性園區。三是堅持整體推進、重點突破，立足實際優化園區空間布局，構建以農特產品加工出口及電子元器件為主的東河生態產業園；以新型環保建材、特色包裝、現代物流園、熟食品加工為主的商棣工業精深加工區；以中國秦嶺飛行小鎮項目為重點的通用航空產業園，發揮園區產業聚集效應。

2、加大建設舉措，全力推進重點項目圓滿完成。一是策劃論證好前期項目。緊盯國家投資方向，立足自身優勢資源，圍繞產業鏈延伸和優勢資源深度開發兩大重點，策劃、論證一批符合循環經濟發展要求的戰略性項目，為招商引資奠定堅實基礎。重點做好筑康醫藥中藥材加工項目、京東智慧物流、智慧農業項目、6000㎡機庫建設項目、線性電阻生產線等項目。二是督促包抓好建成項目。深化“企業服務年”活動，圍繞市場開拓、要素保障等關鍵環節，深入開展幫企解困活動，幫助堯柏、華茂、恒大、鑫圣源、航空食品博覽園、鳳發實業等重點企業解決在科研、生產和銷售中遇到的困難，確保產銷順暢，實現達產達效，增加產值。三是實施推進好在建項目。繼續堅持“六個一”項目包抓工作機制，通過領導包抓、干部住企等形式下大力氣推動重大項目建設，確保重點項目進度。航食食品產業園項目2019年重點完成征地、清表、電力通信線路遷移工作，項目總體規劃和施工設計藍圖，土方回填工程基本完工，夢想中心和扶貧展示中心鋼結構主體工程建成，廠內道路施工建設。我單位將力促項目實施單位明確總體規劃、時間節點達到形象進度。航空航天博覽園（軍民融合產業園）項目，項目總投資5.5億元，擬采取PPP模式進行建設。

3、擴大招商主體，在優勢資源上招大商。按照以商招商、以園招商、親情招商、以商招商的思路，吸引青年創業人才、丹鳳籍在外成功人士返鄉創業等，吸引資金、技術、人才來園區投資創業。一是以中小企業創業孵化基地為平臺，建設創業孵化基地，全面貫徹落實創業優惠政策，破解中小企業用地緊缺、融資困難的瓶頸制約，扶持大學生創業、引進高層次人才,為有志青年創新創業搭建平臺。二是以航空航天博覽園（軍民融合產業園）為基礎，引入多方資金，建設航空航天博覽園展區及智慧城市運營服務中心，航空航天室內展廳、航空航天室外展場、防務裝備展區、人工湖、會議中心和園區配套（餐飲、超市、停車場）。三是對孵化園廠房進行招商，引進符合產業政策和環保政策，能夠為地方政府財政收入、擴大就業的優質企業入園，吸引發展前景好小微企業入園發展，增添發展動力和潛力。

4、發揮融資功能，為項目建設做好有力保障。積極發揮政府融資平臺的作用，拓寬融資渠道，為縣重大項目建設提供資金保障。借助“助保貸”平臺，為符合條件的中小企業申辦助保貸，破解中小企業發展資金瓶頸。

5、做好精準脫貧攻堅工作。鞏固好已脫貧戶，幫助18戶當年脫貧對象實現精準脫貧，發揮好駐村工作隊和聯系包抓黨員干部積極作用，在技術培訓、介紹企業務工、發展散養雞和千畝核桃建園、中藥材種植、土特產銷售等方面提供支持幫助，千方百計增加群眾收入，早日實現脫貧致富。加大對村容村貌、精神文明建設、移風易俗宣傳引導，樹立社會主義農村新風尚。到2020年穩定實現龍泉村貧困人口不愁吃、不愁穿，義務教育、基本醫療和住房安全有保障。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部

門預算編制范圍的二級預算單位共有0個。

丹鳳縣縣域工業集中區管理委員會預算單位構成表

序號	單位名稱	單位性質	經費形式
1	丹鳳縣縣域工業集中區管理委員會	事業	財政全額

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門事業編制20人，其中行政編制0人、事業編制20人；實有人員22人，其中行政0人、事業18人、勞動合同管理工勤人員4人，單位管理的離退休人員0人。

丹鳳縣縣域工業園區管委會人員情況表

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。截至2018年底,本部門總資產35.96萬元,其中固定資產35.96萬元（其中車輛1輛，價值15.2萬元；設備10.04萬元；其他10.72萬元）；無形資產0元；長期投資0萬元；其他資產0萬元。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款187.31萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況

2019年本部門預算收入187.31萬元，其中一般公共預算撥款收入187.31萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門預算收入較上年減少20.36萬元，原因是人員經費預算減少和專項經費減少；2019年本部門預算支出187.31萬元，其中一般公共預算撥款支出187.31萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年減少20.36萬元，原因是人員經費預算減少和專項經費減少。

（二）財政撥款收支情況

2019年本部門財政撥款收入187.31萬元，其中一般公共預算撥款收入187.31萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年減少20.36萬元，原因是人員經費預算減少和專項經費減少；2019年本部門財政撥款支出187.31萬元，其中一般公共預算撥款支出187.31萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年減少20.36萬元，原因是人員經費預算減少和專項經費減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況

2019年本部門一般公共支出預算撥款支出187.31萬元，

較上年減少20.36萬元，原因是人員經費預算減少和專項經費減少。

2、支出按功能科目分類的明細情況

本部門2019年一般公共預算支出187.31萬元，其中：

（1）社會保障和就業支出(2080505)23.69萬元，較上年增加2.11萬元，原因是人員工資增加，養老保險和其他社會保險增加。

（2）衛生健康支出(2101102)7.02萬元，較上年增加0.52萬元，原因是工資上漲，醫保繳費基數加大，醫療保險支出增加。

（3）資源勘探信息支出(2150899)143.38萬元，較上年減少26.15萬元，其中降溫取暖費減少6.01萬元，公用經費減少0.48萬元，專項業務經費減少35萬元；原因是2019年降溫取暖費由縣財政集中統發、人員經費預算減少和專項業務經費減少。

（4）住房保障支出(2210201)13.22萬元，較上年增加3.16萬元，原因是從2019年起縣財政將住房公積金單位繳費財政補貼比例由10%提高到12%。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

2019年本部門一般公共預算支出187.31萬元，其中：

（1）工資福利支出（301）178.79萬元，較上年增加15.12萬元，原因是人員工資增加；

（2）商品和服務支出（302）8.52萬元，較上年減少35.48萬元，其中公用經費較上年減少0.48萬元，專項經費較上年減少35萬元，原因是人員經費預算減少和專項經費減少。

4、支出按政府科目說明分類的明細情況。

2019年本部門一般公共預算支出187.31萬元，其中：

（1）機關工資福利支出（501）178.79萬元，較上年增加15.12萬元，原因是人員工資增加；

（2）機關商品和服務支出（502）8.52萬元，較上年減少35.48萬元，其中公用經費較上年減少0.48萬元，專項經費較上年減少35萬元，原因是人員經費預算減少和專項經費減少。

（四）政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出3.3萬元，較上年減少1.2萬元，減少的主要原因是認真執行中央八項規定厲行節約，對三公經費預算支出進行了壓縮。其中：公務接待費0.3萬元，較上年減少0.2萬元，減少的主要原因是進一步壓減公務接待費支出；公務用車運行維護費3萬元，較上年減少1萬元，減少的主要原因是落實厲行節約，節約公務用車維護費用。2019年部門預算未安排會議費及培訓費。

（七）機關運行經費安排情況

2019年本部門機關運行經費財政撥款預算8.52萬元,比2018年預算減少0.48萬元,減少5.3%，減少原因是人員經費減少。

（八）政府采購情況

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：工業園區2019年部門綜合預算公開附表