丹鳳縣人大辦
2019年部門綜合預算說明
一、部門主要職責及機構設置
（一）部門主要職責
1、負責丹鳳縣人大常委會全體會議、常委會會議、主任會議以及其它重要會議、活動的組織和服務工作；
2、負責丹鳳縣人大常委會全體會議、常委會會議、主任會議決議、決定的具體實施工作；
3、研究起草縣人大的重要文稿；調研和組織各項工作。
4、負責協調、保障專門委員會實施調研計劃和開展活動的組織服務工作；
5、負責縣代表議案建議辦理、督促協調和服務工作；
6、負責省、市人大來丹的視察調研、組織活動和服務工作；
7、整理、報送人大組織和代表履行職能形式的調研報告、視察報告；收集反映社情民意和人大信息，處理代表和人民群眾的來信來訪；
8、負責與中共丹鳳縣委、縣政府、縣政協有關部門工作聯系；負責與各人民團體的聯系協調工作；
9、負責縣人大機關的機構編制、干部人事管理及培訓工作；
10、負責縣人大機關的后勤保障及接待工作；
11、負責與省、市人大的聯系工作，指導鎮人大的工作；總結基層人大工作開展的經驗；
12、承辦縣人大領導同志交辦的其它工作。
（二）機構設置
丹鳳縣人大辦公室下設辦公室、人事代表聯絡工作委員會、財政經濟預算工作委員會、社會事業工作委員會、監察司法工作委員會、農業農村和城鎮建設與環境資源保護工作委員會。
二、2019年度部門主要工作任務
1.聽取并審議縣人民檢察院2019年上半年工作開展情況的報告；
2.聽取并審議縣人民政府關于脫貧攻堅工作情況的報告；
3.聽取并審議縣人民政府關于2019年上半年國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告；
4.聽取并審議縣人民政府關于2019年市縣重點項目建設情況的報告；
5.聽取并審議縣人民政府關于2019年上半年財政預算執行情況的報告；
6.聽取并審議縣人民政府關于2018年財政預算執行情況和其它財政收支情況的審計報告；
7.聽取并審議縣人民政府關于2018年財政決算的報告，審查批準2018年財政決算；
8.聽取并審議縣人民政府關于農村公路基礎設施建設暨管護工作情況的報告；
9.聽取并審議縣人民政府關于衛生健康工作開展情況的報告；
10.聽取并審議“一府兩院”關于縣十八屆人大三次會議代表議案、建議、批評和意見辦理情況的報告；
11.聽取并審議十八屆人大一次會議關于《關于新建丹鳳高級中學暨城區教育資源整合配置的議案》辦理情況的報告；
12.對縣人民政府水務工作開展情況進行集中評議；
13.對縣人民政府安全生產監督工作開展情況進行集中評議。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個。
丹鳳縣人大辦部門預算單位構成表
| 序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
經費形式 |
| 1 |
丹鳳縣人大辦 |
行政 |
全額 |
四、部門人員情況說明
截止2018年底，本部門人員編制32人，其中行政編制24人、事業編制8人；實有人員39人，其中行政31人、事業8人，單位管理的離退休人員32人。
丹鳳縣人大辦部門人員情況表
| 單位名稱 |
人員編制 |
實有人員 |
離退休人員 |
||||
| 合計 |
行政 |
事業 |
合計 |
行政 |
事業 |
||
| 人大辦 |
32 |
24 |
8 |
39 |
22 |
8 |
32 |
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛4輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。本部門總資產238.07 萬元,其中流動資產1.2萬元；固定資產236.87 萬元（其中房屋構筑物 165.84萬元；車輛4輛，價值 55.30萬元；設備0萬元；其他 0萬元）；無形資產0元；長期投資0萬元；其他資產15.73萬元。
2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
六、部門預算績效目標說明
2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款 523.09萬元,政府性基金預算當年撥款0 萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。
七、2019年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
2019年本部門預算收入523.09萬元，其中一般公共預算撥款收入523.09萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門預算收入較上年增加15.69萬元，增長3.1%,主要原因是丹鳳縣人大辦代表活動經費增加，省、市及其他縣來丹調研視察次數增多，社會保險和公積金征繳以及正常晉檔帶來的人員經費增長；2019年本部門預算支出523.09萬元，其中一般公共預算撥款支出523.09萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年增加15.69萬元，增長3.1%,主要原因是丹鳳縣人大辦代表活動經費增加，省、市及其他縣來丹調研視察次數增多，社會保險和公積金征繳以及正常晉檔帶來的人員經費增長。
（二）財政撥款收支情況。
2019年本部門財政撥款收入523.09萬元，其中一般公共預算撥款收入523.09萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年增加15.96萬元，增長3.1%，主要原因是丹鳳縣人大辦代表活動經費增加，省、市及其他縣來丹調研視察次數增多，社會保險和公積金征繳以及正常晉檔帶來的人員經費增長。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2019年本部門一般公共預算撥款支出523.09萬元，較上年增加15.96萬元，主要原因是丹鳳縣人大辦代表活動經費增加，省、市及其他縣來丹調研視察次數增多，社會保險和公積金征繳以及正常晉檔帶來的人員經費增長。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
本部門2019年一般公共預算支出523.09萬元，其中：
（1）行政運行（2010101）328.08萬元，較上年增加7.84萬元，增長0.19%，原因為正常的人員變動及津補貼、晉檔、晉級調資的增加；日常公用經費支出29.36萬元，較上年減少1.64萬元，主要原因為人員變動；專項經費支出91.60萬元，較上年減少2萬元，主要原因減掉了廉政灶補貼。
（2）人大代表履職能力提升（2010107）38萬元，代表工作（2010108）53.60萬元較上年減少2萬元，主要原因減掉了廉政灶補貼。
（3）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）45.58萬元，減少-0.14萬元，主要原因為人員退休變動等基數變化；
（4）財政對工傷保險基金的補助（2082702）0.52萬元，財政對生育保險基金的補助（2082703）0.78萬元，較上年增加0.1萬元，增加主要原因為正常晉級、晉檔帶來的人員經費增加繳費基數加大；
（5）行政單位醫療（2101101）29.18萬元，較上年增加2.2萬元，增加主要原因為正常晉級、晉檔帶來的人員經費增加繳費基數加大；
（6）住房公積金（2210201）27.35萬元，較上年增加5.69萬元，增加主要原因為正常晉級、晉檔帶來的人員經費正常晉級、晉檔帶來的人員經費增加繳費基數加大。
3、支出按經濟科目分類的明細情況。
（1）2019年本部門一般公共預算支出523.09萬元，按照部門預算支出經濟分類，其中： 工資福利支出（301）398.53萬元，較上年增加18.91萬元，原因是正常晉級、晉檔帶來的人員經費正常晉級、晉檔帶來的人員經費增長；
商品和服務支出（302）120.96萬元，較上年減少-3.64萬元，原因是日常公用經費支出29.36萬元，較上年減少1.64萬元，主要原因為人員變動；專項經費支出91.60萬元，較上年減少2萬元；
對個人和家庭的補助支出（303）3.60萬元，較上年增加0.42萬元，均為人員經費支出。
（2）2019年本部門一般公共預算支出523.09萬元，按照政府預算支出經濟分類，其中：
機關工資福利支出（501）398.53萬元，較上年增加18.91萬元，原因是正常晉級、晉檔帶來的人員經費正常晉級、晉檔帶來的人員經費增長；
機關商品和服務支出（502）120.96萬元，較上年減少-3.64萬元，原因是日常公用經費支出29.36萬元，較上年減少1.64萬元，主要原因為人員變動；專項經費支出91.60萬元，較上年減少2萬元；
對個人和家庭的補助支出（509）3.60萬元，較上年增加0.42萬元，均為人員經費支出。
（四）政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支，并已公開空表。
（六）“三公”經費等預算情況。
2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出18.30萬元，較上年減少2.1萬元（2.1%），減少的主要原因是控制費用、合理安排。其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.40萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元；公務用車運行維護費15.90萬元，較上年減少2.10萬元（2.1%），減少的主要原因是控制費用、合理安排。2019年無會議費、培訓費預算。
（七）機關運行經費安排情況。
2019年本級機關運行經費財政撥款預算29.36萬元,比2018年預算減少1.64萬元,原因主要為人員變動經費減少。
（八）政府采購情況。
本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業名詞解釋
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
陜公網安備：61102202611023號
陜公網安備：61102202611023號