中共丹鳳縣委史志辦
2019年部門綜合預算說明
一、部門主要職責及機構設置
（一）部門主要職責
1、縣志方面：
（1）負責續修《丹鳳縣志》。
（2）負責編輯出版《丹鳳年鑒》。
（3）組織、指導、審定縣級各專業志和鄉鎮志的編纂和出版工作。
（4）進行縣情和地方志理論研究，收集管理地情資料，供各級領導、各部門和社會各界利用。
（5）完成中、省、市地方志部門下達的地方志稿件編纂任務。
（6）完成縣政府交辦的其它任務。
2、黨史方面：
（1）負責丹鳳黨史資料的征集、整理、保存、利用工作 ；編輯出版中共丹鳳黨史叢書。
（2）負責丹鳳黨史研究工作，為縣委解決丹鳳縣黨史問題提供翔實資料和參考意見；編寫中共丹鳳斗爭史，客觀總結黨的歷史經驗教訓，為黨委決策提供借鑒和依據。
（3）會同有關部門進行黨史的宣傳教育工作，為全縣精神文明建設服務。
（4）負責全縣革命遺址的研究確認工作，審查有關部門為革命歷史紀念建筑物撰寫的刻文及有關丹鳳黨史的重要專論、文藝作品、報刊文章、影視角本等。
（5）負責完成中、省、市黨史部門下達的黨史征編專題任務。
（6）完成縣委交辦的其它工作。
（二）機構設置
中共丹鳳縣委史志辦為縣委工作部門，屬于財政全額撥款單位，下設辦公室。編制6人，實有人員6人。
二、2019年度部門主要工作任務
一是做好《中共丹鳳歷史（1949-1978）》第二卷印刷、出版、發行；二是啟動《丹鳳年鑒（2009-2018）》資料征編三是完善《中共丹鳳歷史大事記（2011-2015）》初稿編纂，報送市黨研室審核；四是開展社會主義革命和建設時期紅色地標普查，加大革命遺址、舊址修復、保護力度；五是征集上報《商洛黨委工作紀事》（2018卷）資料；六是做好黨史專題的編研；七是利用史志資源，做好宣傳教育；八是抓好脫貧退出鞏固提升工作；九是完成好縣委、縣政府交辦的各項臨時性工作任務。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級預算。
丹鳳縣史志辦預算單位構成表
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
經費形式 |
1 |
中共丹鳳縣委史志辦 |
參公事業 |
全額財政供養 |
四、部門人員情況說明
截止2018年底，本部門人員編制6人，其中行政編制6人，事業0人；實有人員6人，其中行政6人、事業0人。單位管理的離退休人員1人。
中共丹鳳縣委史志辦人員情況表
單位名稱 |
人員編制 |
實有人員 |
離退休人員 |
||||
合計 |
行政 |
事業 |
合計 |
行政 |
事業 |
||
中共丹鳳縣委史志辦 |
6 |
6 |
|
6 |
6 |
|
1 |
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。我單位總資產8.00萬元，其中流動資產0.20元；固定資產7.80萬元（房屋構筑物0萬元；車輛0輛，價值0萬元；設備0萬元；其他7.80萬元）。無形資產0元；長期投資0元；其他資產0元。
2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
六、部門預算績效目標說明
2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款86.60萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。
七、2019年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
2019年預算收入86.60萬元，其中：一般公共預算撥款收入86.60萬元，政府性基金撥款收入0萬元。2019年預算收入較上年增加10.34萬元，主要原因是人員晉檔、工資調整及增加人員；
2019年預算支出86.60萬元，其中:一般公共預算撥款支出86.60萬元、、政府性基金撥款支出0萬元，2019年預算支出較上年增加10.34萬元，主要原因是人員晉檔、工資調整及增加人員。
（二）財政撥款收支情況。
2019年財政撥款收入86.60萬元，全部為一般公共預算撥款收入，2019年財政撥款收入較上年增加10.34萬元，主要原因是人員晉檔、工資調整及增加人員；
2019年本部門財政撥款支出86.60萬元，其中:一般公共預算撥款支出86.60萬元，、政府性基金撥款支出0萬元，2019年財政撥款支出較上年增加10.34萬元，主要原因是人員晉檔、工資調整及增加人員。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2019年本部門一般公共預算撥款支出86.60萬元，較上年增加10.34萬元，主要原因是人員晉檔、工資調整及增加人員。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
2019年一般公共預算支出86.60萬元，較上年增加較上年增長13.56%，主要原因是人員晉檔、工資調整及增加人員。其中：
（1）行政運行（2013601）69.26萬元，較上年增加6.98萬元。其中：人員經費56.42萬元，較上年增加8.94萬元，原因是人員晉檔、工資調整及增加人員后公用經費增加；日常公用經費支出2.84萬元，較上年增加0.34萬元，主要是人員增加；專項經費支出10萬元，較上年下降2萬元，主要是對經常性項目和資本性支出進行壓減。
（2）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）8.47萬元，較上年增加1.09萬元，主要原因為人員工資增加，繳費基數增加。
（3）財政對工傷保險基金的補助（2082702）0.01萬元，較上年一致；
（4）財政對生育保險基金的補助（2082703）2.5萬元，較上年增加0.5萬元，增加主要原因為人員工資增加，繳費基數增加。
（5）行政單位醫療（2101101）3.54萬元，較上年增加0.64萬元，增加主要原因為人員增加繳費基數增加。
（6）住房公積金（2210201）5.08萬元，較上年增加1.58萬元，增加主要原因為人員增加繳費基數增加。
3、支出按經濟科目分類的明細情況。
（1）2019年本部門一般公共預算支出86.60萬元，按照部門預算支出經濟分類，其中：
工資福利支出（301）72.62萬元，較上年增加12萬元，增加主要原因為人員增加及工資調整；
商品和服務支出（302）12.84萬元，較上年減少1.66萬元，原因是經常性項目和資本性支出進行壓減；
對個人和家庭的補助支出（303）1.14萬元，較上年持平，均為人員經費支出。
（2）2019年本部門一般公共預算支出86.60萬元，按照政府預算支出經濟分類，其中：
機關工資福利支出（501）72.62萬元，較上年增加12萬元，增加主要原因為人員增加及工資調整；
機關商品和服務支出（502）12.84萬元，較上年減少1.66萬元，原因是經常性項目和資本性支出進行壓減；
對個人和家庭的補助支出（509）1.14萬元，較上年持平，均為人員經費支出。
（四）政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支，并已公開空表。
（六）“三公”經費等預算情況。
2019年本部門“三公”經費預算0.40萬元，與上年持平。主要是正常餐飲接待；因公出國（境）經費0萬元；公務接待費0.40萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元；公務用車購置費0萬元。。2019年無會議費、培訓費預算。
（七）機關運行經費安排情況。
2019年本部門本級機關運行經費財政撥款預算2.84萬元,比2018年預算增加0.34萬元,原因主要人員增加，經費預算增加。
（八）政府采購情況。
本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業名詞解釋
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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