丹鳳縣司法局
2019年部門綜合預算說明
一、部門主要職責及機構設置
（一）部門主要職責
1、貫徹執行國家司法行政工作的方針政策和法律法規；擬定全縣司法行政工作發展規劃、年度計劃并組織實施。
2、擬定全縣普法、依法治縣規劃和年度計劃并組織實施；指導全縣地方、行業法制宣傳和依法治理工作。
3、指導、監督全縣律師工作、公證工作，并承擔相應責任。
4、監督管理全縣的法律援助工作。
5、指導、監督基層司法所建設和人民調解、社區矯正、基層法律服務和幫教安置工作。
6、負責指導全縣司法行政系統的法制工作和依法行政工作。
7、負責全縣司法行政系統的計財裝備和警車管理工作。
8、負責全縣司法行政隊伍建設和思想作風、工作作風建設。
9、承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
丹鳳縣司法局共有2個下屬單位，分別是法律援助中心（全額事業單位）和公證處（全額行政單位）。司法局內設4個股室，分別為法治宣傳股，社區矯正股，基層公律股，黨政辦公室。
二、2019年度部門主要工作任務
(一)深入推進法治宣傳教育工作。繼續深入開展“法律六進”宣傳活動，確保普法工作的廣度和深度，開展“民主法治示范村”、“法治鎮（辦）”、“法治縣城”及“法治廣場”、“法治一條街”的創建評選活動，打造法治宣傳教育陣地;把法治教育和道德教育結合起來，更加重視發揮法律的規范作用和道德的教化作用;加強推廣“互聯網+普法”工作模式，進一步完善微信、微博、短信平臺和普法網站“三平臺一網站”的普法體系;大力推動單位機關“誰執法、誰普法”責任制的落實，推動行政執法人、法官、檢察官和律師開展“以案釋法”活動;充分發揮依法治縣辦公室的平臺作用，統籌協調全縣普法資源，匯聚合力，確保效果，為全縣營造良好法治環境。
(二)深入推進社區矯正工作。積極推進社區矯正專職社會工作者人員的招聘、培訓和任用工作；逐步完善社區矯正工作銜接制度，聯合公檢法，解決審前評估、接收報到、處罰執行等環節的監管脫節問題;進一步規范社區矯正日常監管工作，嚴格執行按時報到、請銷假、定期勞動學習等管理、教育制度;充分發揮社區矯正電子定位系統作用，對重點社區服刑人員裝配“電子手環”，為工作人員配發社區矯正管理系統終端設備，利用科學技術手段，實時定位，強化監管，嚴防發生脫管漏管。
(三)深入推進安置幫教工作。繼續深入、扎實開展刑滿釋放人員，尤其是重點人員的排查走訪、溝通幫教工作，確保無人員遺漏;嚴格執行刑滿釋放人員銜接制度，落實重點幫教對象“必接必送”措施;制定落實“人戶分離”人員管理幫教措施，避免交叉管理和脫管漏管。
(四)深入推進人民調解工作。協助構建以人民調解為主，行政調解、司法調解融合聯動、高效運轉的矛盾排查調處體系;繼續培育和加強醫療、道路交通、勞動合同等行業性人民調解組織，建設專業、快速、權威的社會矛盾化解通道;積極開展矛盾糾紛大排查、大化解活動，尤其是在重要節日和時間節點，更要深入細致排查基層矛盾苗頭，立足發現在早、防范在先、處置在小，維護社會穩定;繼續推進“品牌調解室”建設，打造遠近聞名，調解有方，群眾信賴的人民調解名片;認真開展人民調解的經驗交流、表彰獎勵和技能培訓活動，開展“最美人民調解員”、“我的調解故事”評選活動;繼續完善人民調解“以獎代補”案件補貼機制，鼓勵和提高基層人民調解工作積極性，充分發揮人民調解在維護社會穩定方面的作用。
(五)深入推進法律服務工作。積極引導律師和基層法律服務工作者參與社會矛盾調解、法治宣傳教育和重大訴訟活動，服務社會穩定;加強律師和基層法律服務工作者執業審核、業務培訓、信息報送等工作，規范、提升管理水平;建立健全投訴舉報處理平臺、違規行為通報制度，嚴肅查處違規違法執業行為，維護法律服務隊伍整體形象和聲譽。鼓勵提倡通過公證活動，推動征地拆遷、安置補償等重大項目落地實施;繼續提升公證服務質量，開通綠色通道，提升為民服務形象;繼續研究、拓展公證服務業務，優化公證業務構成種類;要加強公證活動和案卷的監督檢查工作，規范公證行為，繼續提高公證公信力。繼續降低援助受理門檻，拓寬援助范圍，加大對農民工、軍人軍屬、殘疾人、未成年人、困難留守人員等特殊群體的援助力度;推進法律援助參與化解疑難信訪案件，參加重大社會問題研討和處理等工作。
(六)深入推進基層司法所建設。繼續加大基層基礎建設投入，著重解決司法所基礎辦公設備、執法器材的緊缺問題;繼續規范基層司法所在職能發揮、業務培訓、檔案管理等方面的職責，積極打造工作過硬、素質全面、內外兼修的一線隊伍;繼續深入開展省級規范化司法所和精品司法所創建活動，通過逐步探索，樹立先進典型，帶動全縣基層司法所創先爭優。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個。
丹鳳縣司法局預算單位構成表
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
經費形式 |
1 |
丹鳳縣司法局機關 |
行政 |
全額 |
2 |
丹鳳縣公證處 |
事業 |
全額 |
3 |
丹鳳縣法律援助中心 |
事業 |
全額 |
四、部門人員情況說明
截止2018年底，本部門人員編制18人，其中行政編制12人、事業編制6人；實有人員18人，其中行政13人、事業3人。單位管理的離退休人員20人。
丹鳳縣司法局人員情況表
單位名稱 |
人員編制 |
實有人員 |
離退休人員 |
||||
合計 |
行政 |
事業 |
合計 |
行政 |
事業 |
||
縣司法局本級 |
12 |
12 |
|
12 |
12 |
|
20 |
縣法律援助中心 |
3 |
|
3 |
3 |
|
3 |
|
縣公證處 |
3 |
|
3 |
3 |
1 |
|
3 |
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛13輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。本部門總資產255.54萬元,其中流動資產1.08萬元；固定資產254.46萬元（其中房屋構筑物12.56萬元；車輛13輛，價值129.95萬元；其他111.95萬元）；無形資產0元；
2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
六、部門預算績效目標說明
2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款336.21萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。
七、2019年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
2019年本部門預算收入336.21萬元，其中：一般公共預算撥款收入336.21萬元，政府性基金撥款收入0萬元。2019年本部門預算收入較上年增加75.99萬元，主要原因是2018年新錄和調入新人員致工資增加，及正常晉檔及調整工資標準；
2019年本部門預算支出336.21萬元，其中:一般公共預算撥款支出336.21萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年增加75.99萬元，主要原因是2018年新錄和調入新人員致工資增加，及正常晉檔及調整工資標準。
（二）財政撥款收支情況。
2019年本部門財政撥款收入336.21萬元，其中:一般公共預算撥款收入336.21萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年增加75.99萬元，主要原因是主要原因是2018年新錄和調入新人員致工資增加，及正常晉檔及調整工資標準。
2019年本部門財政撥款支出336.21萬元，其中：一般公共預算撥款支出336.21萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年增加75.99萬元，主要原因是2018年新錄和調入新人員致工資增加，及正常晉檔及調整工資標準。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2019年本部門一般公共預算撥款支出336.21萬元，較上年增加75.99萬元，主要原因是2018年新錄和調入新人員致工資增加，及正常晉檔及調整工資標準。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
本部門2019年一般公共預算支出336.21萬元，按照部門支出功能分類，其中：
（1）行政運行（2040601）271.60萬元，較上年增長57.50萬元。其中，人員經費支出180.48萬元，較上年增加50.18萬元，主要原因是2018年新錄和調入新人員致工資增加，及正常晉檔及調整工資標準。公用經費支出54.12萬元。較上年減少4.68萬元，主要原因為壓縮一般性支出。
（2）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）29.74萬元，較上年增加8.19萬，原因是人員工資增加，繳費基數增加。
（3）財政對其他社會保險基金的補助（20827）0.94萬元，比上年增加0.17萬元，增加主要原因為我單位2018年面向社會招錄3名臨聘人員，為其繳納保險。
（4）行政單位醫療（2101101）17.59萬元，比上年增加2.93萬元，為本年新增預算支出項目，增加主要原因為我單位2018年面向社會招錄3名臨聘人員，為其繳納保險。
（5）住房公積金（2210201）17.28萬元，比上年增加7.37萬元，增加主要原因為2018年新錄和調入新人員致住房公積金增加，住房公積金財政補貼標準增加，繳費基數增加。
3、支出按經濟科目分類的明細情況。
（1）2019年本部門一般公共預算支出336.21萬元，按照部門預算支出經濟分類，其中：
工資福利支出（301）243.53萬元，較上年增加61.67萬元，主要原因是2018年新錄和調入新人員致工資增加，及正常晉檔及調整工資標準。
商品和服務支出（302）91.12萬元，較上年增加14.32萬元，原因是職能調整、人員增加，致經費支出增加。
對個人和家庭的補助支出（303）1.56萬元，與上年一致，原因是單位有2名遺屬，生活補助標準不變。
（2）2019年本部門一般公共預算支出336.21萬元，按照政府預算支出經濟分類，其中：
機關工資福利支出（501）243.53萬元，較上年增加61.67萬元，主要原因是2018年新錄和調入新人員致工資增加，及正常晉檔及調整工資標準。
機關商品和服務支出（502）91.12萬元，較上年增加14.32萬元，原因是職能調整、人員增加，致經費支出增加。
對個人和家庭的補助支出（509）1.56萬元，與上年一致，原因是單位有2名遺屬，生活補助標準不變。
（四）政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
（六）“三公”經費等預算情況。
2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出9.60萬元，較上年下降1.60萬元。其中：因公出國（境）經費0萬元；公務接待費0.60萬元，與上年持平；公務用車運行維護費9萬元，較上年下降1.60萬元。公務用車購置費0萬元。
2019年無會議費、培訓費預算。
（七）機關運行經費安排情況。
2019年本部門本級機關運行經費財政撥款預算54.12萬元,比2018年預算減少4.68萬元。減少原因是壓縮一般性支出，降低機關運行成本，減少鋪張浪費。
（八）政府采購情況。
本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業名詞解釋
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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