共青團丹鳳縣委
2019年部門綜合預算說明
一、部門主要職責及機構設置
（一）部門主要職責
1、領導全縣共青團工作，組織實施縣委、縣政府和上級團組織部署的以青少年工作為主體的各項任務，組織和帶領廣大團員青年積極投身我縣經(jīng)濟社會建設，為丹鳳經(jīng)濟和社會發(fā)展服務。
2、負責全縣少先隊工作委員會日常性工作。領導和指導全縣青少年社會團體工作。負責實施全縣未成年人保護法的日常工作。充分發(fā)揮少先隊組織團結、教育、引導少年兒童的核心作用，加強少先隊輔導員隊伍建設，以理想信念教育為核心，做好少年兒童思想引導工作，促進少年兒童的全面發(fā)展，健康成長。
3、培養(yǎng)農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)致富帶頭人，培育青年電商人才，圍繞社會主義新農(nóng)村建設，推動農(nóng)村科技、生態(tài)、文化建設，提高農(nóng)村青年致富創(chuàng)業(yè)技能、文化素質(zhì)和道德水平。
4、加強陣地建設，開展青少年綜合服務中心建設，舉辦豐富多彩的符合青少年特點的健康向上的文化娛樂活動，引領青少年永遠跟黨走。
5、對團員、青年進行理想信念教育、道德教育、紀律教育和革命傳統(tǒng)教育，引導團員、青年提高思想政治覺悟，做有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人。
6、建立健全團的基層組織，提高團員素質(zhì)和團青比例，壯大團員隊伍。
7、宣傳、貫徹《中華人民共和國未成年人保護法》、《預防青少年犯罪法》和《陜西省未成年人保護條例》，參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，協(xié)同相關單位做好青少年權益工作。
8、充分發(fā)揮共青團組織的核心作用，加強對青年企業(yè)家協(xié)會、青年志愿者協(xié)會等社團工作的指導。
9、加強對團干部的管理工作，積極推薦優(yōu)秀團員入黨。加強團的基層組織建設和各項規(guī)章制度建設，并負責團費的收繳、管理和使用。
10、負責全縣青少年外事和青少年友好交流工作，研究共青團工作和青少年事業(yè)發(fā)展問題，為縣委、縣政府對青少年工作決策提供參考和依據(jù)。
11、負責青少年發(fā)展的管理工作，承擔實施全縣“希望工程”的有關工作。
12、承辦縣委和上級團組織交辦的其他工作。
（二）機構設置
共青團丹鳳縣委為縣委工作部門，屬于財政全額撥款單位，根據(jù)職責內(nèi)設0個股室，直屬0個事業(yè)單位，機關行政編制2名，事業(yè)編制3名。
二、2019年度部門主要工作任務
1．抓好青少年思想道德建設。大力推進青少年思想教育工作，利用清明節(jié)、“五四”、建隊日、國慶等節(jié)慶日，組織開展豐富多彩的團隊活動；開展“創(chuàng)建學習型團組織”活動；深入開展青年文明號創(chuàng)建活動。
2．深入實施“大學生志愿服務西部計劃”項目，做好西部計劃志愿者的管理、服務工作，為我縣各項建設事業(yè)引進人才。
3．開展保護母親河植綠護綠活動，積極參與“創(chuàng)建省級文明縣城”和“省級生態(tài)縣城”活動；加大青年志愿者服務力度，積極拓寬志愿服務領域；繼續(xù)加大希望工程實施力度。
4．開展青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓工作，加強青年見習基地建設和管理；積極推進青年創(chuàng)業(yè)小額貸款項目的實施。
5．貫徹落實“兩法兩辦法”，做好未成年人保護和預防青少年犯罪工作，認真實施青少年維權工程。
6．加強基層團組織建設。堅持黨建帶團建，加大兩新組織團建，規(guī)范縣直機關團建，推進基層團建創(chuàng)新，鞏固大團委建設成果；加強“推優(yōu)入黨”工作；加強團建示范點建設，切實加強團干部作風建設。
7．完成創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城、文明縣城、衛(wèi)生縣城年度任務。
8、完成“雙包雙促”脫貧攻堅年度工作計劃。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。
共青團丹鳳縣委部門預算單位構成表
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
經(jīng)費形式 |
1 |
共青團丹鳳縣委本級 |
行政 |
財政全額撥款 |
四、部門人員情況說明
截止2018年底，本部門人員編制5人，其中行政編制2人、事業(yè)編制3人；實有人員4人，其中行政2人、事業(yè)2人。單位管理的離退休人員0人。
丹鳳縣團縣委部門人員情況表
單位名稱 |
人員編制 |
實有人員 |
離退休人員 |
||||
合計 |
行政 |
事業(yè) |
合計 |
行政 |
事業(yè) |
||
共青團 丹鳳縣委本級 |
5 |
2 |
3 |
4 |
2 |
0 |
|
合計 |
5 |
2 |
3 |
4 |
2 |
2 |
0 |
五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。我單位總資產(chǎn)13.52萬元，其中：1、流動資產(chǎn)0.12萬元；2、固定資產(chǎn)13.40萬元（其中：辦公設備13.40萬元）。
2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
六、部門預算績效目標說明
2019年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款66.21萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。
七、2019年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況
2019年本部門預算收入66.21萬元，其中：一般公共預算撥款收入66.21萬元，政府性基金撥款收入0萬元。2019年本部門預算收入較上年增加17.79萬元，主要原因是增加鎮(zhèn)團委工作專項經(jīng)費以及2018年正常晉檔及調(diào)整工資標準；
2019年本部門預算支出66.21萬元，其中:一般公共預算撥款支出66.21萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年增加17.79萬元，主要原因是增加鎮(zhèn)團委工作專項經(jīng)費以及2018年正常晉檔及調(diào)整工資標準；
（二）財政撥款收支情況。
2019年本部門財政撥款收入66.21萬元，其中:一般公共預算撥款收入66.21萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年增加17.79萬元，主要原因是增加鎮(zhèn)團委工作專項經(jīng)費以及2018年正常晉檔及調(diào)整工資標準；
2019年本部門財政撥款支出66.21萬元，其中：一般公共預算撥款支出66.21萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年增加17.79萬元，主要原因是增加鎮(zhèn)團委工作專項經(jīng)費以及2018年正常晉檔及調(diào)整工資標準；
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
2019年本部門一般公共預算撥款支出66.21萬元，較上年增加17.79萬元，主要原因是增加鎮(zhèn)團委工作專項經(jīng)費以及2018年正常晉檔及調(diào)整工資標準；
2、支出按功能科目分類的明細情況。
本部門2019年一般公共預算支出66.21萬元，按照部門支出功能分類，其中：
（1）行政運行（2012901）56.70萬元，較上年增加16.8萬元，主要原因是增加鎮(zhèn)團委工作專項經(jīng)費；
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）4.77萬元，較上年增加0.18萬元，原因是正常晉檔及調(diào)整工資標準人員工資增加，繳費基數(shù)增加；
（3）財政對工傷保險基金的補助（2082702）0.06萬
元，較上年增加0.01萬元，原因是正常晉檔及調(diào)整工資標準人員工資增加，繳費基數(shù)增加；
（4）財政對生育保險基金的補助（2082703）0.08萬元，較上年增加0.01萬元，原因是正常晉檔及調(diào)整工資標準人員工資增加，繳費基數(shù)增加；
（5）行政單位醫(yī)療（2101101）1.74萬元，較上年增加0.15萬元，原因是正常晉檔及調(diào)整工資標準人員工資增加，繳費基數(shù)增加；
（6）住房公積金（2210201）2.86萬元，較上年增加0.64萬元，原因是人員工資增加，繳費基數(shù)增加，住房公積金財政補貼比率增加；
3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況。
（1）2019年本部門一般公共預算支出66.21萬元，按照部門預算支出經(jīng)濟分類，其中：
工資福利支出（301）38.32萬元，較上年增加2.60萬元，原因是2018年正常晉檔及調(diào)整工資標準，人員工資增加，繳費基數(shù)也增加；
商品和服務支出（302）27.89萬元，較上年增加15.19萬元，原因是增加鎮(zhèn)團委工作專項經(jīng)費；
（2）2019年本部門一般公共預算支出66.21萬元，按照政府預算支出經(jīng)濟分類，其中：
機關工資福利支出（501）38.32萬元，較上年增加2.60萬元，原因是2018年正常晉檔及調(diào)整工資標準，人員工資增加，繳費基數(shù)也增加；
機關商品和服務支出（502）27.89萬元，較上年增加15.19萬元，原因是增加鎮(zhèn)團委工作專項經(jīng)費；
（四）政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。
（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。
（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。
2019年本部門一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出0.20萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公務接待費0.20萬元；公務用車運行維護費0萬元；公務用車購置費0萬元。
2019年無會議費、培訓費預算。
（七）機關運行經(jīng)費安排情況。
2019年本部門本級機關運行經(jīng)費財政撥款預算1.89萬元,比2018年預算減少0.11萬元,減少5.5%。減少原因是壓縮一般性支出，降低機關運行成本，減少鋪張浪費。
（八）政府采購情況。
本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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