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中共丹鳳縣委辦公室

2019年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門主要職責(zé)

1.圍繞縣委中心工作，對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、改革發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定、黨的建設(shè)等全局性重大問題和實(shí)踐中出現(xiàn)的新情況、新問題開展調(diào)查研究，向縣委提供具有參考價(jià)值的情況、信息建議，為縣委決策服務(wù)。

2.對(duì)黨的路線政策和省委、市委、縣委的重要決策、重大部署以及領(lǐng)導(dǎo)同志的重要批示、批件貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查，組織協(xié)調(diào)辦理人大代表有關(guān)建議、政協(xié)委員有關(guān)提案，管理縣委督查督辦室。

3.負(fù)責(zé)起草、審核以縣委、縣委辦公室名義發(fā)布的文件和各種會(huì)議材料，處理縣委往來文件、電報(bào)、信函，承辦各鎮(zhèn)（街道）、各部門向縣委請(qǐng)示和報(bào)告，做好文件和材料的印制、分發(fā)、清退、歸檔工作。

4.負(fù)責(zé)縣委召開的各種會(huì)議的籌備、組織和會(huì)務(wù)工作，做好縣委領(lǐng)導(dǎo)參加的各種會(huì)議精神的督促落實(shí)工作，協(xié)助縣委領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

5.認(rèn)真做好會(huì)議、縣委領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)、公文處理和其他重要事項(xiàng)等綜合協(xié)調(diào)工作，圍繞縣委處置突發(fā)性事件搞好服務(wù)，保證縣委各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

6.協(xié)助縣委領(lǐng)導(dǎo)綜合協(xié)調(diào)縣委與人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委、人武部和縣委所屬部門之間的有關(guān)事宜，協(xié)調(diào)指導(dǎo)黨委辦公室系統(tǒng)的辦公自動(dòng)化工作。

7.及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向縣委及黨委報(bào)送信息，反映工作動(dòng)態(tài)。

8.負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理工作，管理縣密碼領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（縣委機(jī)要局、縣國(guó)家密碼管理局）。

9.負(fù)責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和泄密事件查處工作，管理縣委保密委員會(huì)辦公室（丹鳳縣國(guó)家保密局）。

10.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各級(jí)關(guān)工委辦公室及相關(guān)部門開展關(guān)心下一代工作。

11.負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)行政后勤事務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理、綠化美化、環(huán)境衛(wèi)生、基建維護(hù)、安全保衛(wèi)工作，組織協(xié)調(diào)市上及友好縣區(qū)重要來客的接待服務(wù)工作，管理縣委機(jī)關(guān)事務(wù)所。

12.協(xié)調(diào)處理有關(guān)信訪事項(xiàng)，提出解決信訪事項(xiàng)的意見和建議。

13.抓好上級(jí)黨委辦公室安排布置的各項(xiàng)工作落實(shí)，指導(dǎo)縣委各部門、各鎮(zhèn)（街道）黨委文秘人員的業(yè)務(wù)工作。

14.牽頭抓好縣委機(jī)關(guān)大院治安和衛(wèi)生管理工作。

15.辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，縣委辦公室內(nèi)設(shè)綜合股、秘書股、信息股、信訪股。縣委督查室、縣委保密委員會(huì)辦公室（丹鳳縣國(guó)家保密局）、縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室、縣委機(jī)要局（丹鳳縣國(guó)家密碼管理局）靠掛縣委辦公室。

二、2019年度部門主要工作任務(wù)

1.政務(wù)工作方面。深入調(diào)查研究，提高文稿水平，強(qiáng)化信息服務(wù)，努力為縣委科學(xué)決策做好服務(wù)。

2.綜合協(xié)調(diào)工作。圍繞重點(diǎn)工作、重大活動(dòng)和日常運(yùn)轉(zhuǎn)抓協(xié)調(diào)，保證各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。

3.督促檢查工作。樹立督查權(quán)威，抓住督查重點(diǎn)，創(chuàng)新督查方式，形成決策到落實(shí)的閉環(huán)效應(yīng)。

4.保密機(jī)要工作。加大保密宣傳，強(qiáng)化保密措施，開展執(zhí)法檢查，確保全年不發(fā)生重大失泄密案件；做好應(yīng)急密碼通訊工作，確保密碼通信絕對(duì)安全暢通。

5.關(guān)教工作。抓好基層關(guān)工委規(guī)范化建設(shè)，深入開展青少年踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀主題教育和普法法制宣傳教育工作，發(fā)揮關(guān)工委成員單位優(yōu)勢(shì)，積極開展關(guān)教活動(dòng)，促進(jìn)關(guān)工委工作邁上新臺(tái)階。

6.改革工作。緊緊圍繞年度改革工作要點(diǎn)和重點(diǎn)改革任務(wù)，定期召開深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，協(xié)調(diào)解決各領(lǐng)域改革的具體問題，加強(qiáng)督促協(xié)調(diào)，確保全面深化改革工作有力有序向前推進(jìn)。

7.服務(wù)保障工作。在會(huì)議會(huì)務(wù)、文件文檔、公務(wù)接待、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理和后勤服務(wù)方面，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，推進(jìn)服務(wù)保障的精細(xì)化、制度化。

8.機(jī)關(guān)黨建工作。強(qiáng)化理論武裝，加強(qiáng)組織建設(shè)，注重實(shí)踐鍛煉，做到清正廉潔，全面落實(shí)黨建主體責(zé)任，不斷提升從嚴(yán)管黨治黨水平。

9.脫貧攻堅(jiān)工作。加強(qiáng)對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，抓好包抓村脫貧攻堅(jiān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作，切實(shí)增強(qiáng)包村成效。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入本部門2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有2個(gè)。

中共丹鳳縣委辦公室部門預(yù)算單位構(gòu)成表

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)	經(jīng)費(fèi)形式
1	中共丹鳳縣委辦公室機(jī)關(guān)本級(jí)	行政	全額財(cái)政撥款
2	丹鳳縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室	行政	全額財(cái)政撥款
3	中共丹鳳縣委機(jī)關(guān)事務(wù)所	事業(yè)	全額財(cái)政撥款

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制39人，其中行政編制23人、事業(yè)編制16人；實(shí)有人員31人，其中行政21人、事業(yè)10人。單位管理的離休人員1人，退休人員11人。

中共丹鳳縣委辦公室部門人員情況表

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

截止2018年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛4輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備1臺(tái)（套）。本部門總資產(chǎn)1374.30萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)15.48萬(wàn)元；固定資產(chǎn)1358.82萬(wàn)元（其中房屋構(gòu)筑物799.34萬(wàn)元；車輛4輛，價(jià)值98.08萬(wàn)元；設(shè)備0萬(wàn)元；其他461.40萬(wàn)元）；無(wú)形資產(chǎn)3元；長(zhǎng)期投資0萬(wàn)元；其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

2019年本部門實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款484.33萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。年初部門預(yù)算未涉及扶貧項(xiàng)目。

七、2019年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2019年本部門預(yù)算收入484.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入484.33萬(wàn)元，政府性基金撥款收入0萬(wàn)元。2019年本部門預(yù)算收入較上年增加95.23萬(wàn)元，主要原因是正常的調(diào)入人員、晉級(jí)晉檔調(diào)標(biāo)帶來的人員經(jīng)費(fèi)和“五險(xiǎn)一金”征繳增加；2019年本部門預(yù)算支出484.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出484.33萬(wàn)元，政府性基金撥款支出0萬(wàn)元,2019年本部門預(yù)算支出較上年增加95.23萬(wàn)元，主要是原因正常的調(diào)入人員、晉級(jí)晉檔調(diào)標(biāo)帶來的人員經(jīng)費(fèi)和“五險(xiǎn)一金”征繳增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2019年本部門財(cái)政撥款收入484.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入484.33萬(wàn)元,政府性基金撥款收入0萬(wàn)元,2019年本部門財(cái)政撥款收入較上年增加95.23萬(wàn)元，主要原因是正常的調(diào)入人員、晉級(jí)晉檔調(diào)標(biāo)帶來的人員經(jīng)費(fèi)和“五險(xiǎn)一金”征繳增加；2019年本部門財(cái)政撥款支出484.33萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出484.33萬(wàn)元，2019年本部門財(cái)政撥款支出較上年增加95.23萬(wàn)元，主要原因是正常的調(diào)入人員、晉級(jí)晉檔調(diào)標(biāo)帶來的人員經(jīng)費(fèi)和“五險(xiǎn)一金”征繳增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出484.33萬(wàn)元，較上年增加95.23萬(wàn)元，主要原因是正常的調(diào)入人員、晉級(jí)晉檔調(diào)標(biāo)帶來的人員經(jīng)費(fèi)和“五險(xiǎn)一金”征繳增加。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況

本部門2019年一般公共預(yù)算支出484.33萬(wàn)元，其中：

（1）行政運(yùn)行（2013101）247.92萬(wàn)元（機(jī)關(guān)本級(jí)人員經(jīng)費(fèi)198.98萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)18.94萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元），較上年增加65.09萬(wàn)元，原因是正常的調(diào)入人員、晉級(jí)晉檔調(diào)標(biāo)帶來的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；

（2）機(jī)關(guān)服務(wù)（2013103）109.59萬(wàn)元（縣委機(jī)關(guān)事務(wù)所人員經(jīng)費(fèi)65.80萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)3.79萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)40.00萬(wàn)元），較上年增加9.71萬(wàn)元，原因是正常的調(diào)入人員、晉級(jí)晉檔調(diào)標(biāo)帶來的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；

（3）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（2013105）5.00萬(wàn)元（專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)），較上年減少3.00萬(wàn)元，原因是按照省市要求，對(duì)部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮調(diào)減；

（4）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013199）38.71萬(wàn)元（關(guān)工委辦人員經(jīng)費(fèi)8.24萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)0.47萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元，保密專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元），較上年增加28.71萬(wàn)元，原因是財(cái)政部門把關(guān)工委辦支出功能分類科目由2012999調(diào)整為2013199。

（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）39.83萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)，較上年增加10.72萬(wàn)元，原因是正常的人員調(diào)入帶來的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

（6）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082702）0.45萬(wàn)元，較上年增加0.15萬(wàn)元，原因正常的人員調(diào)入帶來的工傷保險(xiǎn)基金繳費(fèi)基數(shù)增加；

（7）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082703）0.67萬(wàn)元，較上年增加0.22萬(wàn)元，原因正常的人員調(diào)入帶來的生育保險(xiǎn)基金繳費(fèi)基數(shù)增加；

（8）行政單位醫(yī)療（2101101）18.25萬(wàn)元，較上年增加4.37萬(wàn)元，原因是正常的人員調(diào)入帶來的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

（9）住房公積金（2210201）23.91萬(wàn)元，較上年增加10.03萬(wàn)元，原因是縣財(cái)政將住房公積金單位繳費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼比例由10%提高到12%和本單位正常的人員調(diào)入帶來的住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說明。2019年本部門一般公共預(yù)算支出484.33萬(wàn)元，其中：

工資福利支出（301）345.41萬(wàn)元，均為人員經(jīng)費(fèi)，較上年增加94.11萬(wàn)元，原因是正常的調(diào)入人員、晉級(jí)晉檔調(diào)標(biāo)帶來的人員經(jīng)費(fèi)和“五險(xiǎn)一金”征繳增加；

商品和服務(wù)支出（302）128.20萬(wàn)元，包含公用經(jīng)費(fèi)23.20萬(wàn)元和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)105.00萬(wàn)元，較上年增加0.10萬(wàn)元，原因是維修（護(hù)）費(fèi)增加；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（303）10.72萬(wàn)元，均為人員經(jīng)費(fèi)，較上年增加1.02萬(wàn)元，原因是離休人員離休費(fèi)和遺屬生活補(bǔ)助增加。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說明。2019年本部門一般公共預(yù)算支出484.33萬(wàn)元，其中：

機(jī)關(guān)工資福利支出（501）345.41萬(wàn)元，較上年增加94.11萬(wàn)元，原因是正常的調(diào)入人員、晉級(jí)晉檔調(diào)標(biāo)帶來的人員經(jīng)費(fèi)和“五險(xiǎn)一金”征繳增加；

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）128.2萬(wàn)元，較上年增加0.1萬(wàn)元，原因是維修（護(hù)）費(fèi)增加；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（509）10.72萬(wàn)元，較上年增加1.02萬(wàn)元，原因是離休人員離休費(fèi)和遺屬生活補(bǔ)助增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況

2019年本部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出22.89萬(wàn)元，較上年減少3.51萬(wàn)元，下降13%，減少的主要原因是縣委辦公室認(rèn)真學(xué)習(xí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和中省市縣有關(guān)文件精神，壓減“三公”支出費(fèi)用。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.69萬(wàn)元，較上年減少0.71萬(wàn)元，下降29%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.20萬(wàn)元，較上年減少2.80萬(wàn)元，下降11%，減少的主要原因是健全公務(wù)用車管理制度，對(duì)公務(wù)車輛嚴(yán)控嚴(yán)管，厲行節(jié)約，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。2018和2019年本部門預(yù)算均未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.20萬(wàn)元，比上年增加5.1萬(wàn)元，主要原因是人員增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（八）政府采購(gòu)情況

本部門2019年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（四）商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。主要有辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。主要指離休干部的離休費(fèi)，遺屬的生活補(bǔ)助。

附件：中共丹鳳縣委辦公室2019年部門綜合預(yù)算附表