中共丹鳳縣委政法委員會(huì)
2019年部門綜合預(yù)算說(shuō)明
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）部門主要職責(zé)
1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，研究制定貫徹落實(shí)的具體措施，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)。
2、組織、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，掌握和分析社會(huì)穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理群體性事件?！ ?/span>
3、檢查政法部門公正廉潔執(zhí)法情況，結(jié)合實(shí)際，研究制定促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法的具體辦法。
4、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促大案要案的查處工作。
5、組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作，落實(shí)平安建設(shè)措施，推進(jìn)社會(huì)治理創(chuàng)新，營(yíng)造安定的社會(huì)環(huán)境。
6、組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)政法部門做好涉法涉訴信訪工作。
7、研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。
8、組織、推動(dòng)政法部門開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)，協(xié)助紀(jì)檢部門查處違紀(jì)違法行為。
9、研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會(huì)穩(wěn)定的輿情信息，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作。
10、及時(shí)向黨委反映政法工作的重大情況，辦理黨委和上級(jí)黨委政法委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，縣委政法委員會(huì)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、維穩(wěn)工作室、綜治指導(dǎo)室、執(zhí)法監(jiān)督室。
二、2019年度部門主要工作任務(wù)
（一）貫徹落實(shí)中省市政法工作會(huì)議精神，把政法維穩(wěn)工作納入黨委政府重要議事日程、納入第一責(zé)任、納入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、納入領(lǐng)導(dǎo)干部績(jī)效考核范圍，逐項(xiàng)明確目標(biāo)、細(xì)化措施、落實(shí)責(zé)任。
（二）組織協(xié)調(diào)政法各部門開(kāi)展打擊各類嚴(yán)重違法犯罪活動(dòng)，加強(qiáng)訴訟監(jiān)督工作，刑事案件破案率、八類案件破案率及各類案件批捕率、起訴率、審結(jié)率、結(jié)案息訴率同比提高，判決案件正確率和法院已判決案件的執(zhí)行率達(dá)到制度規(guī)定指標(biāo)，人民群眾對(duì)社會(huì)治安的滿意率同比上升，社會(huì)秩序良好。
（三）深化執(zhí)法公開(kāi)、析案明理、案件評(píng)查活動(dòng)，全年開(kāi)展執(zhí)法檢查不少于一次，每月組織明查暗訪不少于一次。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪制度和涉法涉訴信訪案件首問(wèn)首辦責(zé)任制，群眾來(lái)信來(lái)訪接觸率達(dá)到100%。
（四）探索“以證管人、以房管人、以業(yè)管人”的服務(wù)管理新模式，切實(shí)落實(shí)對(duì)刑釋解教人員的安置政策，加強(qiáng)對(duì)社會(huì)閑散人員、吸毒人員的監(jiān)管。
（五）積極推進(jìn)司法體制改革，確保改革工作平穩(wěn)過(guò)渡。
（六）進(jìn)一步強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施，全面落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，嚴(yán)格實(shí)行社會(huì)治安綜合治理“一票否決”，認(rèn)真執(zhí)行綜治鑒定制度。
（七）深化平安創(chuàng)建工作，組織開(kāi)展“985”平安創(chuàng)建活動(dòng)、深入推動(dòng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，針對(duì)容易滋生黑惡勢(shì)力犯罪問(wèn)題的住建、國(guó)土等16個(gè)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域，全面落實(shí)重點(diǎn)行業(yè)涉黑涉惡線索一月一移交和“掃黑除惡承諾制”工作機(jī)制，開(kāi)展“十大行業(yè)專項(xiàng)整治行動(dòng)”。督查落實(shí)各成員單位平安建設(shè)大宣傳工作，深入推進(jìn)平安縣、平安鎮(zhèn)辦等平安創(chuàng)建活動(dòng)，群眾對(duì)平安創(chuàng)建的知曉率和對(duì)社會(huì)治安的滿意率同比有所提升。
（八）組織開(kāi)展“嚴(yán)打”專項(xiàng)整治活動(dòng)。加強(qiáng)特殊群眾和社會(huì)組織的管控，轄區(qū)內(nèi)刑事、治安案件發(fā)案率同比下降、破案率同比上升、命案?jìng)善坡蔬_(dá)到100%，轄區(qū)、部門不發(fā)生嚴(yán)重刑事案件和暴力犯罪案件，社會(huì)治安滿意率同比上升。
（九）繼續(xù)深化“三調(diào)聯(lián)動(dòng)”工作機(jī)制。村（社區(qū)）每周、鎮(zhèn)（辦）每半月、縣每月召開(kāi)一次會(huì)議，分析研判轄區(qū)內(nèi)矛盾糾紛態(tài)勢(shì)，矛盾糾紛排查率達(dá)到100%，化解率不低于98%。
（十）大力加強(qiáng)國(guó)家安全人民防線建設(shè)，把反邪教、維護(hù)國(guó)家安全等納入社會(huì)治安綜合治理，著力防止敵對(duì)勢(shì)力破壞、邪教組織制造事端，社會(huì)政治大局保持穩(wěn)定。
（十一）高度重視維穩(wěn)工作，按照“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，層層簽訂維穩(wěn)工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)，逐級(jí)夯實(shí)維穩(wěn)第一責(zé)任。
（十二）加強(qiáng)維穩(wěn)應(yīng)急處置機(jī)制建設(shè)，完善群體性事件防范化解和應(yīng)急處置工作機(jī)制，年內(nèi)全縣至少組織開(kāi)展一次突發(fā)群體性事件應(yīng)急演練。
（十三）做好維穩(wěn)情報(bào)信息分析研判工作，落實(shí)維穩(wěn)情報(bào)信息分析研判、安全生產(chǎn)檢查通報(bào)、社會(huì)治安形勢(shì)研判、社會(huì)輿情收集引導(dǎo)等五項(xiàng)維穩(wěn)工作長(zhǎng)效機(jī)制，各牽頭部門至少每月召開(kāi)一次專題會(huì)議，排查化解突出問(wèn)題。做好各類重大活動(dòng)的安保工作。
（十四）組織全縣政法干警開(kāi)展法治大培訓(xùn)活動(dòng)，教育和引導(dǎo)政法干警牢固樹(shù)立法治意識(shí)，堅(jiān)定法治信仰，維護(hù)社會(huì)公平正義，發(fā)揮法治建設(shè)主力軍的作用。
（十五）加強(qiáng)鎮(zhèn)（辦）專兼職群防群治隊(duì)伍建設(shè)，每個(gè)鎮(zhèn)（辦）有一支專職群防群治隊(duì)伍，每個(gè)社區(qū)（村）有一支義務(wù)群防隊(duì)伍，規(guī)范“一站兩廳兩中心”建設(shè)，有效解決群眾正當(dāng)訴求和信訪突出問(wèn)題，群眾來(lái)市赴省進(jìn)京訪人次批次同比下降。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算。納入本部門2019年部門預(yù)算編制范圍的為政法委本級(jí)1個(gè)單位。
丹鳳縣委政法委預(yù)算單位構(gòu)成表
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
經(jīng)費(fèi)形式 |
1 |
中共丹鳳縣委政法委員會(huì) |
行政 |
全額 |
四、部門人員情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門人員編制12人，其中行政編制8人、事業(yè)編制4人；實(shí)有人員9人，其中行政6人、事業(yè)3人。單位管理的離退休人員5人。
丹鳳縣政法委人員情況表
單位名稱 |
人員編制 |
實(shí)有人員 |
離退休人員 |
||||
合計(jì) |
行政 |
事業(yè) |
合計(jì) |
行政 |
事業(yè) |
||
中共丹鳳縣委政法委員會(huì) |
12 |
8 |
4 |
9 |
6 |
3 |
5 |
五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。本部門總資產(chǎn)9.8472萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)0.11萬(wàn)元；固定資產(chǎn)9.7372萬(wàn)元（其中:無(wú)房屋構(gòu)筑物；車輛0輛；通用設(shè)備9.2692萬(wàn)元；其他0.468萬(wàn)元）；無(wú)形資產(chǎn)；無(wú)長(zhǎng)期投資；無(wú)其他資產(chǎn)。
2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
2019年本部門實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款220.02萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。年初部門預(yù)算未涉及扶貧項(xiàng)目。
七、2019年部門預(yù)算收支說(shuō)明
（一）收支預(yù)算總體情況。
2019年,丹鳳縣委政法委收入預(yù)算為220.02萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.12%，全部為一般公共預(yù)算撥款預(yù)算，主要原因是正常調(diào)資晉檔工資提高，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和公積金繳費(fèi)基數(shù)增加帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
2019年,丹鳳縣委政法委支出預(yù)算為220.02萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出143.82萬(wàn)元，占支出總額65.37%；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出76.2萬(wàn)元，占支出總額34.63%。全部為一般公共預(yù)算撥款支出，較上年增長(zhǎng)4.12%，原因同上。
（二）財(cái)政撥款收支情況。
2019年,丹鳳縣委政法委財(cái)政撥款收入預(yù)算為220.02萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.12%，主要原因是正常調(diào)資晉檔工資提高，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
2019年,丹鳳縣政法委財(cái)政撥款支出預(yù)算為220.02萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出143.82萬(wàn)元，占支出總額65.37%；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出76.2萬(wàn)元，占支出總額34.63%。較上年增長(zhǎng)4.12%，主要原因是正常調(diào)資晉檔工資提高，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2019年,丹鳳縣委政法委一般公共預(yù)算撥款為220.02萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.12%，主要原因是正常調(diào)資晉檔工資提高，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
本部門2019年一般公共預(yù)算支出220.02萬(wàn)元，其中：
（1）行政運(yùn)行（2013101）114.3萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8.81%。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出99.74萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)7.19%，主要原因?yàn)橄嚓P(guān)制度改革及政法津貼標(biāo)準(zhǔn)提高；日常公用經(jīng)費(fèi)支出11.36萬(wàn)元，較上年減少5.63%主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，節(jié)省經(jīng)費(fèi)支出。
（2）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（2013105）30萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。
（3）事業(yè)運(yùn)行（2013150）43萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。
（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）15.67萬(wàn)元，較上年增加3.86萬(wàn)元，均為人員經(jīng)費(fèi)支出，主要原因?yàn)檎Ｕ{(diào)資晉檔帶來(lái)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，支出增長(zhǎng)。
（3）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082702）0.17萬(wàn)元，較上年增加0.01萬(wàn)元，主要原因?yàn)橹饕驗(yàn)檎ＵＵ{(diào)資晉檔及調(diào)動(dòng)帶來(lái)的工傷保險(xiǎn)基金支出增長(zhǎng)。
（4）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082703）0.26萬(wàn)元，較上年增加0.01萬(wàn)元，主要原因?yàn)橹饕驗(yàn)檎ＵＵ{(diào)資晉檔及調(diào)動(dòng)帶來(lái)的工傷保險(xiǎn)基金支出增長(zhǎng)。
（5）財(cái)政對(duì)行政單位醫(yī)療支出（2101101）7.22萬(wàn)元，較上年增加0.36萬(wàn)元，主要原因?yàn)檎ＵＵ{(diào)資晉檔及調(diào)動(dòng)帶來(lái)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加支出增長(zhǎng)。
（6）住房公積金（2210201）9.4萬(wàn)元，較上年增加3.08萬(wàn)元，主要原因?yàn)檎Ｕ{(diào)資晉檔工資上漲及正常調(diào)動(dòng)帶來(lái)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，支出增長(zhǎng)。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。
（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類，2019年本部門一般公共預(yù)算支出220.02萬(wàn)元，其中:
工資福利支出（301）132.10萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)11.81%，均為人員經(jīng)費(fèi)支出，主要原因是正常調(diào)資晉檔工資提高，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
商品和服務(wù)支出（302）87.56萬(wàn)元，較上年減少5.66%，其中日常公用經(jīng)費(fèi)支出11.36萬(wàn)元，較上年減少5.33%；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出76.2萬(wàn)元，較上年減少5.71%。主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，節(jié)省經(jīng)費(fèi)支出及減少了政法三級(jí)網(wǎng)線路租賃費(fèi)4.61萬(wàn)。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（303）0.36萬(wàn)元，與上年持平。
（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類，2019年本部門一般公共預(yù)算支出220.02萬(wàn)元，其中：
機(jī)關(guān)工資福利支出（501）132.10萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)11.81%，均為人員經(jīng)費(fèi)支出，主要原因是正常調(diào)資晉檔工資提高，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）87.56萬(wàn)元，較上年減少5.66%，其中日常公用經(jīng)費(fèi)支出11.36萬(wàn)元，較上年減少5.33%；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出76.2萬(wàn)元，較上年減少5.71%。主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，節(jié)省經(jīng)費(fèi)支出及減少了政法三級(jí)網(wǎng)線路租賃費(fèi)4.61萬(wàn)。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（509）0.36萬(wàn)元，與上年持平。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支，并已公開(kāi)空表。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
2019年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.4萬(wàn)元，較上年減少3.45%。其中公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元，較上年減少3.45%。主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，節(jié)省“三公”經(jīng)費(fèi)支出。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
2018年及2019年無(wú)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
2019年本部門本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.36萬(wàn)元,較上年減少0.64，主要原因?yàn)檎ń?jīng)費(fèi)保障壓縮了5.33%。
（八）政府采購(gòu)情況。
本部門2019年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開(kāi)空表。
八、專業(yè)名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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