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丹鳳縣人民政府辦公室

2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1、協調縣政府領導處理縣政府日常工作，安排縣政府領導的公務活動，協調部門之間、鄉鎮之間的工作關系。2、負責縣政府會議的準備工作，協助縣政府領導組織實施會議決定事項。3、負責縣政府及其辦公室的日常文書處理工作。4、研究縣政府各部門、各鄉鎮政府提請事項、提出辦理意見后，報縣政府批準。5、圍繞縣政府整體工作部署，組織開展調查研究，提出建議。6、向省政府、市政府報送信息，反映各方面動態。7、負責省、市、縣人大代表和政協委員有關系統的批評意見、建議和提案辦理的督促檢查工作。督促、檢查縣政府各部門、各鄉鎮政府對縣政府決定事項及省市縣領導同志有關指示的貫徹落實情況。8、負責縣政府值班工作，及時報告重要情況傳達和督促落實縣政府及有關領導的指示。9、協助縣政府領導做好需要由縣政府組織處理的突發事件的處置工作。10、負責縣政府外事工作。11、負責縣政府電子政務工作。12、負責無線電管理委員會日常工作。13、負責縣政府政務公開和政務服務中心工作。14、指導協調金融機構圍繞縣域經濟社會發展做好金融方面的服務支持工作。15、指導縣政府各部門、事業結構和各鄉鎮政府辦公室的業務工作。16、管理縣政府及辦公室的印信及各種文件的首發等記、傳閱、立卷歸檔和保密工作。17、負責縣政府機關精神文明建設、機關保衛、社會治安綜合治理和后勤保障工作。

二、2019年度部門主要工作任務

1、加強信息調研，當好參謀助手。進一步完善信息網絡，強化業務培訓，認真搞好省政府信息直報，全年報送信息80條以上；全年編發《丹鳳政務信息》不少于150期，積極開展調查研究，完成調研報告10篇以上。

2、加強督促檢查，確保政令暢通。圍繞政府工作部署，加大督查督辦力度，積極做好中心工作、重點項目及領導批辦交辦事項的督辦工作，確保縣政府重大決策和部署的落實。扎實辦好市縣人大代表建議和政協委員提案，確保辦復率100%。

3、加強應急管理，提升應對突發事件能力。抓好省級、市級應急管理示范點申報和管理工作，及時上報重大突發事件信息。健全應急管理組織體系，提高預案覆蓋率和實用性，不斷提高政府應對各類突發公共事件的能力和水平。

4、加強政務公開，提高政府公信力。加強縣政府門戶網站日常監管和維護，不斷充實和完善網站內容，加快信息更新速度，提高信息質量，確保網站正常運行。加強政務服務中心建設，更好地為基層和群眾服務。

5、加強非法集資處理管理工作，組織召開打擊和處置非法集資領導小組的會議、案件的分析檢測、信息反饋、宣傳、檢查整治、案件查處等工作。

6、加強機關管理，提高后勤保障能力。堅持民主理財，節約辦事，保證政府機關高效運轉。抓好政府大院衛生檢查、安全等管理，不斷鞏固省級文明機關成果。

7、加強信訪工作，維護政府機關秩序。樹立全員接訪意識，做好上訪人員的解釋疏導工作，及時處理信訪問題，維護政府機關正常辦公秩序。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3 個。

丹鳳縣人民政府辦公室預算單位構成表

序號	單位名稱	單位性質	經費形式
1	丹鳳縣人民政府辦公室	行政	全額
2	丹鳳縣機關事務所	事業	全額
3	丹鳳縣電子政務中心	事業	全額
4	丹鳳縣政務服務中心	事業	全額

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制57人，其中:行政編制26人、事業編制31人；實有人員57人，其中行政 26人、事業34人。單位管理的離退休人員17人。

丹鳳縣人民政府辦公室人員情況表

五、部門國有資產占用情況說明

截至2018年底,本部門總資產914.96萬元,其中:流動資產0.06萬元；固定資產914.9萬元（其中:房屋構筑物188.02萬元；車輛5輛，價值114.7萬元；設備612.18萬元；其他0萬元）；無形資產0元；長期投資0元；其他資產0萬元。2019年部門預算未安排購置車輛。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款1092.03萬元,政府性基金預算當年撥款 0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入1092.03萬元，其中:一般公共預算撥款收入1092.03萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門預算收入較上年減少5.18萬元，主要原因是公共預算正常縮減；

2019年本部門預算支出1092.03萬元，其中:一般公共預算撥款支出1092..03萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年減少5.18萬元，主要原因是經費支出縮減。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入1092.03萬元，其中:一般公共預算撥款收入1092.03萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年減少5.18萬元，主要原因是公共預算縮減；

2019年本部門財政撥款支出1092.03萬元，其中:一般公共預算撥款支出1092.03萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年減少5.18萬元，主要原因是經費支出縮減。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出1092.03萬元，較上年減少5.18萬元，主要原因是經費支出縮減。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出1092.03萬元，其中：

（1）行政運行（2010301）312.54萬元，較上年增加48.01萬元，原因是人員經費增加；

（2）一般行政管理事務（2010302）195萬元，較上年減7.7萬元，原因是專項業務經費減少；

（3）機關服務（2010303）141.2萬元，較上年增加減少36.39萬元，原因是人員經費減少；

（4）政務公開審批（2010306）99.35萬元，較上年減少113.63萬元，原因是專項經費減少；

（5）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（2010399）208萬元，較上年增加130萬元，原因是專項經費增加。

（6）法制建設（2040612）10萬元，較上年減少6萬元，原因機構改革；

（7）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）62.99萬元，和上年保持一致；

（8）行政單位醫療（2101101）26.16萬元，和上年保持一致；

（9）住房公積金（2210201）36.79萬元，和上年保持一致；

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）2019年本部門一般公共預算支出1092.03萬元，按照部門預算支出經濟分類，其中：

工資福利支出（301）551.66萬元，較上年增加150.58萬元，原因是養老保險、養老保險、住房公積金實行單位統籌繳納；

商品和服務支出（302）536.95萬元，較上年減少121.16萬元，原因是經費縮減；

對個人和家庭的補助支出（303）3.42萬元，與上年保持一致。

（2）2019年本部門一般公共預算支出1092.03萬元，按照政府預算支出經濟分類。其中：

機關工資福利支出（501）551.66萬元，較上年增加150.58萬元，原因是養老保險、養老保險、住房公積金實行單位統籌繳納；

機關商品和服務支出（502）536.95萬元，較上年減少121.16萬元，原因是經費縮減。

對個人和家庭的補助支出（509）3.42萬元，與上年保持一致。

（四）政府性基金預算支出情況。

“本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表”。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

“本部門無國有資本經營預算撥款收支”。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出220萬元，較上年減少19萬元（8.6%），減少的主要原因是按規定“三公”經費縮減。其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費64.6萬元，較上年減少3.4萬元（5.3%），減少的主要原因是公務活動接待減少；公務用車運行維護費95.4萬元，較上年減少10.6萬元（11%），減少的主要原因是出差下鄉公務用車業務減少；公務用車購置費0萬元，2019年無會議費、培訓費預算。

（七）機關運行經費安排情況。

本部門機關運行經費536.95萬元，較上年減少121.16萬元，減少原因是經費正常縮減。

（八）政府采購情況。

“本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表”。

八、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：丹鳳縣人民政府辦公室2019年綜合預算附表