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政協丹鳳縣委員會辦公室

2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1、負責政協丹鳳縣委員會全體會議、常委會會議、主席會議以及其它重要會議、活動的組織和服務工作。

2、負責政協丹鳳縣委員會全體會議、常委會會議、主席會議決議、決定的具體實施工作。

3、研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議；起草縣政協的重要文稿；調研和組織開展人民政協的宣傳工作。

4、負責協調、保障專門委員會實施調研計劃和開展活動的組織服務工作。

5、負責縣政協委員提案辦理的協調和服務工作。

6、負責在丹的省、市政協委員和縣政協委員視察、考察、調研及其重要活動的組織服務工作。

7、整理、報送政協組織和委員履行職能形式的調研報告、視察報告；收集反映社情民意和政協信息，處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

8、負責與中共丹鳳縣委、縣人大、縣政府有關部門工作聯系；負責與各人民團體的聯系協調工作。

9、參與縣政協委員的協商推薦等有關人事工作。

10、負責縣政協機關的機構編制、干部人事管理及培訓工作。

11、負責縣政協及機關的后勤保障及接待工作。

12、負責與省、市政協的聯系工作；指導基層政協組的工作；總結基層政協工作開展的經驗。

13、承辦縣政協領導交辦的其它工作。

二、2019年度部門主要工作任務

1、牽頭督促有關單位完成市政協重點提案辦理。

2、調研協商全縣中小企業用工情況。

3、調研協商基層調解工作開展情況。

4、調研協商現代農業產業園區發展情況。

5、調研視察精準脫貧工作存在的問題。

6、調研視察全縣電子商務工作開展情況。

7、視察協商城鎮建設工作。

8、征集委員提案150件以上。

9、對縣政協委員進行了一次集中培訓。

10、專題協商了上半年經濟工作。

11、專題協商了黨風廉政建設和反腐敗工作。

12、組織開展了一次“扶貧科技、文化、衛生、政策”五進村活動。

13、完成了文史工作重點縣創建任務。

14、全年編發了《社情民意》信息12期以上。

15、完成丹鳳文史資料第十九輯編撰出版工作。

16、牽頭做好堅持和完善政治協商制度改革工作。

17、完成脫貧攻堅年度工作任務。

18、承辦縣委縣政府交辦的其他事項

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個。

丹鳳縣政協辦預算單位構成表

序號	單位名稱	單位性質	經費形式
1	政協辦本級	行政	財政撥款
2	建言獻策服務中心	事業	財政撥款

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制24人，其中行政編制14人、事業編制10人；實有人員24人，其中行政14人、事業10人。單位管理的離退休人員24人。

丹鳳縣政協辦人員情況表

五、部門國有資產占用情況說明

截至2018年底,本部門總資產152.97萬元,其中流動資產0萬元；固定資產152.97萬元（其中房屋構筑物53.71萬元；車輛3輛，價值38萬元；其他61.26萬元）；無形資產0元；長期投資0萬元；其他資產0萬元。2019年部門預算未安排購置車輛。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款314.03萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年,政協丹鳳縣委員會辦公室收入預算為314.03萬元，其中一般公共預算撥款收入314.03萬元、政府性基金撥款收入0萬元。2019年收入預算較上年增加11.44萬元，較上年增長3.78%，主要原因是政協丹鳳縣委員會九屆二次會議委員人數增加，省、市及兄弟縣來丹調研視次數增多，以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。
2019年,政協丹鳳縣委員會辦公室支出預算為314.03萬元，其中一般公共預算撥款支出314.03萬元、政府性基金撥款支出0萬元。2019年支出預算較上年增加11.44萬元，較上年增長3.78%，原因同上。

（二）財政撥款收支情況。

2019年,政協丹鳳縣委員會辦公室財政撥款收入預算為314.03萬元，其中一般公共預算撥款收入314.03萬元、政府性基金撥款收入0萬元。2019年收入預算較上年增加11.44萬元，較上年增長3.78%，全部為一般公共預算撥款預算，主要原因是政協丹鳳縣委員會九屆二次會議委員人數增加，省、市及兄弟縣來丹調研視次數增多，以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。
2019年,政協丹鳳縣委員會辦公室財政撥款支出預算為314.03萬元，其中一般公共預算撥款支出314.03萬元、政府性基金撥款支出0萬元。2019年支出預算較上年增加11.44萬元，較上年增長3.78%，全部為一般公共預算撥款支出，原因同上。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出314.03萬元，較上年增加11.44萬元，較上年增長3.78%，主要原因是政協丹鳳縣委員會九屆二次會議委員人數增加，省、市及兄弟縣來丹調研視次數增多，以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

（1）行政運行（2010201）186.55萬元，較上年增加12.85萬元。主要原因為人員變動，省、市及兄弟縣來丹調研視次數增多。

（2）委員視察（2010205）56.75萬元，較上年減少2萬元，主要原因是政協丹鳳縣委員會九屆二次會議委員人數變動。

（3）歸口管理的行政單位離退休（2080501）10.46萬元，較上年減少0.24萬元，主要原因為退休人員增加。

（4）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）25.09萬元，較上年減少0.42萬元，主要原因為人員變動。
（5）財政對工傷保險基金的補助（2082702）0.29萬元，較上年增加0.01萬元，主要原因人員變動以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

（6）財政對生育保險基金的補助（2082703）0.43萬元，較上年不變。
（7）行政單位醫療（2101101）19.40萬元，較上年增加1.52萬元，主要原因人員變動以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。
（8）住房公積金（2210201）15.06萬元，較上年增加2.24萬元，主要原因為人員變動以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。
3、支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）2019年本部門一般公共預算支出314.03萬元，按部門經濟科目分類，其中：

工資福利支出（301）225.35萬元，較上年增加13.73萬元，均為人員經費支出，主要原因為人員變動及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。
商品和服務支出（302）78.22萬元，較上年減少2.53萬元，其中日常公用經費支出18.47萬元，較上年減少0.53萬元，主要原因正常削減開支；專項經費支持59.75萬元，較上年減少2.00萬元，主要原因正常削減開支。
對個人和家庭補助支出（303）10.46萬元，較上年增加0.24萬元，均為人員經費支出，主要原因為人員變動。

（2）2019年本部門一般公共預算支出314.03萬元，按政府經濟科目分類，其中：

機關工資福利支出（501）225.35萬元，較上年增加13.73萬元，均為人員經費支出，主要原因為人員變動及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。
機關商品和服務支出（502）78.22萬元，較上年減少2.53萬元，其中日常公用經費支出18.47萬元，較上年減少0.53萬元，主要原因正常削減開支；專項經費支持59.75萬元，較上年減少2.00萬元，主要原因正常削減開支。
對個人和家庭補助（509）10.46萬元，較上年增加0.24萬元，均為人員經費支出，主要原因為人員變動。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門“三公”經費預算17.40萬元，較上年減少2.60萬元。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年增加0萬元0，公務接待費1.5萬元，較上年減少0.5萬元，主要原因是正常削減開支；公務用車運行費15.90萬元，較上年減少2.10萬元，主要原因是正常削減開支公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元。
2018年及2019年無會議費、培訓費預算。

（七）機關運行經費安排情況。

2019年本部門本級機關運行經費財政撥款預算78.22萬元,比2018年預算減少2.53萬元 ,原因主要為正常削減開支。
（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表

八、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：政協丹鳳縣委員會辦公室2019年部門綜合預算附表