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中共丹鳳縣委組織部

2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

（一）負責貫徹落實黨的干部路線、方針、政策制定或參與制定干部人事工作的有關規(guī)定和干部、人事制度改革建議方案；研究制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序；負責全縣干部工作的宏觀管理。

（二） 對縣委管理和縣委委托管理的領導班子和領導干部進行考核、考察，提出調整配備的意見和建議；抓好領導班子的思想政治建設；負責辦理縣委向縣人大推薦干部的工作；考察任免縣委管理的領導干部、一般干部交流工作；辦理縣委管理干部工資評定審批手續(xù)和出國出境政審手續(xù)；

（三）制定全縣干部隊伍發(fā)展規(guī)劃，后備干部隊伍建設和培養(yǎng)選拔年輕干部的管理工作。

（四）貫徹落實黨的路線、方針和政策；對全縣各級黨的組織建設進行調查研究，提出意見、建議；負責各級黨委（支部）民主生活會的檢查指導；負責抓好《中國共產(chǎn)黨地方委員會工作條例（施行）》的實施工作；研究制定加強黨的組織建設的措施，并進行宏觀指導，督促檢查；負責全縣黨員的管理、教育和發(fā)展工作；負責指導全縣黨員的管理、教育和發(fā)展工作；負責指導全縣黨員電化教育工作；負責組織黨員隊伍建設；負責全縣黨費的收繳、管理、使用工作。

（五）承辦縣黨代會、人代會、政協(xié)會有關工作及代表（委員）的推選考察工作。

（六）負責縣委管理的國有企業(yè)領導班子建設工作，對全縣國有企業(yè)領導班子進行宏觀指導。

（七）指導全縣干部教育培訓工作；對黨政干部和企業(yè)經(jīng)營管理者、科級人才教育培訓工作進行協(xié)調、督促和檢查，并具體組織縣委管理的干部和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委及部門負責人的培訓。

（八）負責全縣的人才管理及建設工作，推動和促進社會各類人才成長、開發(fā)和合理配置，選拔和管理有突出貢獻專家、專門人才和科技帶頭人。

（九）負責全縣干部監(jiān)督工作的指導、管理，參與制定干部監(jiān)督工作的政策規(guī)定，貫徹落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》，受理群眾舉報干部選拔任用工作和領導干部政策、思想、作風、廉政、品德等方面的問題，查辦有關案件。

（十）負責黨組織關系在地方的省、市駐丹單位黨組織換屆有關事宜；協(xié)助管理省、市在丹單位領導班子和領導干部。

（十一）負責縣級黨委、人大、政協(xié)、民主黨派、群眾團體機關參照《國家公務員條例》管理工作和全縣參照管理工作的指導。

（十二）負責黨員、干部的來信來訪工作。

（十三）負責黨員和干部的統(tǒng)計工作；負責黨委管理的干部的檔案管理，并指導全縣干部人事檔案管理工作；負責全縣組織史資料的征集和編寫工作。

（十四）及時向市委組織部和省委組織部報告全縣黨的組織、干部工作情況。

（十五）負責離退休干部工作的宏觀指導；辦理縣委管理的干部的離退休審批手續(xù)。

（十六）負責全縣鎮(zhèn)和村級軟弱、散渙班子的整頓工作。

（十七）督促檢查目標任務完成情況；協(xié)調有關部門定期召開聯(lián)系會議，研究解決考核工作中的具體問題；組織實施年度目標責任考評工作，提出考核結果運用的意見和建議；組織實施對領導班子、領導干部和黨群口干部職工的考核，提出考核等次、評定意見及結果運用的意見和建議；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門工作考核考評、行政效能建設和部門綜合評議；完成考核領導小組交辦的其他事宜。

（十八）完成縣委和市委組織部交辦的其他任務。

二、2019年度部門主要工作任務

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，深入貫徹落實全國和省市縣組織工作會議、組織部長會議和市縣全會精神，緊盯新時代黨的建設總要求和組織路線這條主線，突出政治建設，大力實施政治引領、強基固本、素能提升、育苗墩苗、英才聚集、模范建部六大工程，深入推進“黨旗引領脫貧路”主題實踐活動，深化提升“先鋒引領·丹鳳朝陽”黨建品牌，努力推動組織工作進位次、上水平、創(chuàng)特色，為加快追趕超越、堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供堅強組織保證。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業(yè)單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個。

中共丹鳳縣委組織部部門預算單位構成表

序號	單位名稱	單位性質	經(jīng)費形式
1	中共丹鳳縣委組織部	行政	財政全額撥款
2	丹鳳縣黨員電化教育中心	參管事業(yè)	財政全額撥款

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制31人，其中行政編制16人、事業(yè)編制15人；實有人員29人，其中行政16人、事業(yè)13人。單位管理的退休人員1人。

中共丹鳳縣委組織部部門人員情況表

五、部門國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年底,本部門總資產(chǎn)67.41萬元,其中流動資產(chǎn)0.1萬元；固定資產(chǎn)67.31萬元（其中：設備59.92萬元；其他7.39萬元）。2019年部門預算未安排購置車輛。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款407.53萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入407.53萬元，其中:一般公共預算撥款收入407.53萬元，2019年本部門預算收入較上年增加45.63萬元，主要原因是單位人員增加及正常調資晉檔帶來的人員經(jīng)費增加；

2019年本部門預算支出407.53萬元，其中:一般公共預算撥款支出407.53萬元，2019年本部門預算支出較上年增加45.63萬元，主要原因是單位人員增加及正常調資晉檔帶來的人員經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入407.53萬元，其中:一般公共預算撥款收入407.53萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年增加45.63萬元，主要原因是單位人員增加及正常調資晉檔帶來的人員經(jīng)費增加；

2019年本部門財政撥款支出407.53萬元，其中:一般公共預算撥款支出407.53萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年增加45.63萬元，主要原因是單位人員增加及正常調資晉檔帶來的人員經(jīng)費增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出407.53萬元，較上年增加45.63萬元，主要原因是單位人員增加及正常調資晉檔帶來的人員經(jīng)費增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出407.53萬元，其中：

（1）行政運行（2013201）338.35萬元，較上年增長10.1%。其中，人員經(jīng)費支出219.18萬元，較上年增長17.5%，主要原因是單位人員增加及正常調資晉檔帶來的人員經(jīng)費增長；日常公用經(jīng)費支出17.43萬元，較上年增長8.93%，主要原因是單位人員增加帶來的經(jīng)費增長；專項經(jīng)費支出101.74萬元，較上年下降2.91%，主要原因為壓縮專項支出。

（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）34.53萬元，較上年增加20.02%，主要原因為單位人員增加及正常調資晉檔、工資調標，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費總額隨之增加。

（3）財政對生育保險基金的補助（2082703）1萬元，較上年增長23.46%，為單位人員增加及正常調資晉檔、工資調標，機關事業(yè)單位職工工傷保險、失業(yè)保險、生育保險繳納額隨之增加。

（4）行政單位醫(yī)療（2101101）12.93萬元，較上年增長22.33%，增長主要原因為單位人員增加及正常調資晉檔、工資調標，機關事業(yè)單位職工醫(yī)療保險繳納額隨之增加。

（5）住房公積金（2210201）20.72萬元，較上年增長43.79%，增加主要原因為單位人員增加及正常調資晉檔、工資調標，機關事業(yè)單位職工住房公積金繳納額隨之增加。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況。

（2）2019年本部門一般公共預算支出407.53萬元，按照部門預算支出經(jīng)濟分類,其中：

工資福利支出（301）311.16萬元，較上年增加47.26萬元，原因是人員增加及及正常調資晉檔、工資調標帶來人員支出增加；

商品和服務支出（302）89.01萬元，較上年減少2.73萬元，原因是壓縮經(jīng)費支出；

對個人和家庭的補助支出（303）7.36萬元，較上年增加1.1萬元，原因是上世紀六十年代路線教育人員補助逐年增加。

（2）2019年本部門一般公共預算支出407.53萬元，按照政府預算支出經(jīng)濟分類,其中：

機關工資福利支出（501）311.16萬元，較上年增加47.26萬元，原因是人員增加及及正常調資晉檔、工資調標帶來人員支出增加；

機關商品和服務支出（502）89.01萬元，較上年減少2.73萬元，原因是壓縮經(jīng)費支出；

機關對個人和家庭的補助支出（509）7.36萬元，較上年增加1.1萬元，原因是上世紀六十年代路線教育人員補助逐年增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出1萬元，較上年無變化。其中：公務接待費1萬元，較上年無變化。因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；公務用車購置費0萬元。

2019年無會議費、培訓費預算。

（七）機關運行經(jīng)費安排情況。

2019年行政運行經(jīng)費17.43萬元，比上年增加0.9萬元（增加原因是人員增加人員經(jīng)費增加），主要用于部門正常辦公開支。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：中共丹鳳縣委組織部2019年部門綜合預算附表