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丹鳳縣城管局2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置

部門主要職責：

（一）貫徹執行中、省、市城市市容和環境衛生、城市管理綜合執法工作的法律法規規章和政策；擬定有關城市市容環境衛生及城市管理綜合執法的規范性文件，并組織實施。

（二）編制城市市政、公用基礎設施、戶外廣告、園林綠化、市容市貌、環境衛生等中長期規劃、發展計劃，并將其納入城市總體規劃組織實施。

（三）負責全縣城市市政設施、公用設施、環境衛生、市容市貌、園林綠化等方面的管理工作。

（四）按照有關法律、法規、規章的規定承擔城市規劃、市政工程、城市建設、公用事業、園林綠化、市容環境衛生管理等方面的綜合行政執法職責。

（五）負責市政、公用、環衛、園林綠化等維護、改（擴）建工程建設項目的報批。

（六）負責市政基礎設施、公用設施的占用審批和占用費的征收管理工作；負責綠化補償費、垃圾處理費、污水處理費的征收管理工作。

（七）指導城鎮（辦）的管理工作。

（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

機構設置：根據上述職責，縣城市管理局設5個內設機構：辦公室、市政設施管理股、法制股、環境衛生管理股、垃圾清運管理股五個股室，下設縣城市管理監察大隊、縣園林綠化管理所兩個二級單位。

二、2019年度部門主要工作任務

2019年，縣城管局將認真貫徹落實黨的十九大精神和縣委、縣政府關于城市管理工作的重要部署，以打好“五個戰役”特別是“新型城鎮化”為重點，細化落實“三項機制”，奮力“追趕超越”，加強“依法管理、綜合整治、精細常態、規范運行”長效工作機制建設，圍繞城管規范執法、環境綜合整治、市政設施建管、履行環境保護責任等目標任務，不斷提升城市管理工作水平。

（一）工作思路

緊緊圍繞鞏固國家級衛生縣城創建成果、積極創建省級文明縣城兩大目標，持續抓好環衛保潔、市容管理兩大基礎工作，全力推進城管體制改革、協調解決辦公用房兩大愿景，管好地上違建和垃圾、地下污水和管網兩個空間，加快生活（建筑）垃圾填埋場、污水處理廠“兩場（廠）”建設和提標改造工作進度，規范城管執法、園林綠化管護工作，努力實現城市綜合品位、市民對城管工作滿意度的持續提升。

（二）重點工作

一要推進氣化丹鳳項目“全覆蓋”，推廣清潔能源，治污降霾，加快建設清潔城市。二要積極爭取立項，加快城區雨污管網建設，先期實施宏貿路、車站路、機耕路、商貿街等7條6.9公里雨污分流管網工程。三要加快縣污水處理廠二期擴建和巒莊鎮污水處理廠建設進度，配合省環保集團做好環境保障等工作。四要加快污水垃圾ppp項目推進，按照全市污水垃圾PPP項目運用社會資本建設方案，配合專業公司將全縣所有污水垃圾處理在建、已建、預建項目集中打包、統一進行規劃設計建設，緩解財政資金困難問題。五要加快城市道路提升改造，做好城區道路、人行道破損修復等基礎設施建設維護。六要完成城區新建街路垃圾箱、果皮箱、垃圾桶等環衛設施配套建設，啟動電動自行車等公共交通設施的延伸布點和安裝投放，不斷改善設施，加快創文步伐。七要加強市政設施管護，確保公共廁所、路燈照明、垃圾處理場、污水處理廠功能作用正常發揮。八要投資675萬元，加快建筑垃圾填埋場擴容建設進度，滿足縣城發展需求。九要運用市場思維和市場手段，推進垃圾分類試點，探索環衛保潔和垃圾處理市場化運作管理新模式，通過公開競標的方式將縣城環衛保潔、垃圾清運處理實行外包管理。十要強化綜合執法整治工作，努力構建美麗宜居人居環境。

（三）推進措施

一是穩步提升環衛管理水平。強化公益性崗位管理，加強日常工作考核，嚴格實行“定工作片區、定工作職責、定工作人員、定工作標準、定工作獎懲”的“五定”管理責任制，加強督促檢查，嚴格兌現獎懲，杜塞空擋漏洞，實現“七無、八凈”清掃、保潔標準，穩步提高環衛工作質量。二是加大城管執法工作力度。全面推行城市管理“十大工作機制”及城管執法人員“八條禁令”，聯合市監、公安、交警、國土、電力、水務、經貿、環保、龍駒寨街辦等相關單位，集中開展亂占亂建、校園周邊環境、流動攤販、建筑渣土、廢品回收站、亂設廣告等整治活動，形成全民參與、齊抓共管的工作格局。三是精心做好市政設施維護。加強城區道路、人行道、城區公園、休閑設施、公交雨棚、果皮箱、垃圾箱、下水井蓋等設施的日常巡查維護維修，確保功能正常發揮；狠抓園林綠化管理工作，積極落實見縫插綠工作方針，補栽行道樹，加強綠地建設，不斷提高縣城園林綠化質量和綠地面積，積極創建園林式單位（居住小區）。四是抓好“六廠”運營管理。管好城區垃圾處理場和建筑垃圾填埋場，加強縣污水處理廠和竹林關、商鎮、棣花污水處理廠日常運營監管，確保功能正常發揮。五是強化城管隊伍建設。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，加強黨風廉政建設，深化拓展“兩學一做”學習教育，細化落實“三項機制”，強化機關日常管理，加強干部作風建設，把城管隊伍打造成一支勤政務實、紀律嚴明、作風過硬、能打硬仗的隊伍，確保城管系統各項工作高效運轉。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個。

丹鳳縣城市管理局部門預算單位構成表

序號	單位名稱	單位性質	經費形式
1	丹鳳縣城市管理局	事業	全額
2	丹鳳縣城管監察大隊	事業	全額
3	丹鳳縣園林綠化管理所	事業	定補
4	丹鳳縣城市生活垃圾無害化處理場	國企

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制46人，其中行政編制0人、事業編制46人；實有人員103人，其中行政0人、事業46人。單位管理的離退休人員11人。

丹鳳縣城管局部門人員情況表

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛10輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。本部門總資產5716.47萬元,其中流動資產0萬元；固定資產5716.23萬元（主要是房屋構筑物5299.49萬元；車輛10輛價值150.55萬元，其中專用車輛9輛，單價20萬元以上的車輛2輛（以前年度購置的垃圾清掃車和高空作業車各一輛）；設備197.11萬元，共206臺套；其他68.99萬元；無形資產0.24萬元；長期投資0萬元；其他資產0萬元。

2019年部門預算未安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款1801.36萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入1801.36萬元，其中一般公共預算撥款收入1801.36萬元。2019年本部門預算收入較上年增加66.99萬元，主要原因是機關事業單位社會保險、公積金及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。2019年本部門預算支出1801.36萬元，其中一般公共預算撥款支出1801.36萬元，2019年本部門預算支出較上年增加66.99萬元，主要原因是機關事業單位社會保險、公積金及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入1801.36萬元，其中一般公共預算撥款收入1801.36萬元。2019年本部門財政撥款收入較上年增加66.99萬元，主要原因是機關事業單位社會保險、公積金及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。2019年本部門財政撥款支出1801.36萬元，其中一般公共預算撥款支出1801.36萬元。2019年本部門財政撥款支出較上年增加66.99萬元，主要原因是機關事業單位社會保險、公積金及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出1801.36萬元，較上年增加66.99萬元，主要原因是機關事業單位社會保險、公積金及正常調資晉檔帶來的人員經費增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出1801.36萬元，其中：

（1）社會保障和就業機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）43.16萬元，財政對失業保險基金的補助（2082701）支出0.9萬元，財政對工傷保險基金的補助（2082702）支出0.45萬元，財政對生育保險基金的補助（2082703）支出0.67萬元，較上年增加4.48萬元，原因是行政事業單位離退休費、機關事業單位社會保險繳費增加。

（2）事業單位醫療（2101102）16.9萬元，較上年增加2.18萬元，原因是機關事業單位醫療繳費基數增加。

（3）節能環保污染防治固體廢棄物與化學品（2110304）專項業務經費支出200萬元，與上年持平。

城鄉社會規劃與管理（2120201）專項業務經費支出20萬元，與上年持平。

（4）城鄉社會管理事務（2010602）208.57萬元，其中人員經費支出115.75萬元，，較上年增加6.54萬元，原因是工作人員調動及正常調資晉檔帶來的人員經費增加。日常公用經費支出6.82萬元，較上年減少0.38萬元，主要原因是根據中央八項規定厲行節約，縮減經費支出。專項經費支出86萬元，較上年減少4萬元，原因是人員調動及壓縮業務經費支出。

（5）城鄉社區環境衛生（2120501）1284.8萬元，較上年增加51.24萬元。其中人員經費258.25萬元，較上年增加29.67萬元，主要原因是人員變動，正常調資晉檔人員及公益性崗位人員經費增加。日常公用經費支出8.05萬元，較上年增加0.55萬元，專項業務經費支出1018.5萬元，較上年增加21.02萬元，主要原因是城市保潔人員、市政設施項目增加等。

（6）住房公積金（2210201）支出25.91萬元，較上年增加6.93萬元，主要原因是人員調動及工資額增加。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出1801.36萬元，其中：

工資福利支出（301）460.85萬元，較上年增加49.8萬元，原因是機關事業單位基本養老繳費、社會保險繳費、公積金及正常調資晉檔帶來的人員經費增加。

商品和服務支出（302）502.17萬元，其中日常公用經費支出14.87萬元，較上年增加0.17萬元，原因是一般性支出增加；專項業務經費支出487.3萬元，較上年減少了820.18萬元，原因是根據中央八項規定厲行節約，壓縮業務經費支出。

對個人和家庭的補助支出（303）838.34萬元，較上年增加837.2萬元，原因是增加城區環境衛生保潔人員的福利補助。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出1801.36萬元，其中：

機關工資福利支出（501）460.85萬元，較上年增加49.8萬元，原因是機關事業單位基本養老繳費、社會保險繳費、公積金及正常調資晉檔帶來的人員經費增加。

機關商品和服務支出（502）502.17萬元，其中日常公用經費支出14.87萬元，較上年增加0.17萬元，原因是一般性支出增加；專項業務經費支出487.3萬元，較上年減少了820.18萬元，原因是根據中央八項規定厲行節約，壓縮經費支出。

對個人和家庭補助支出838.34萬元，其中人員經費1.14萬元，與上年持平。專項業務經費837.2萬元，較上年增加837.2萬元，原因是增加城區環境衛生保潔人員的福利補助。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支”。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出15萬元，較上年減少了0.1萬元，減少的主要原因是縮減了公務接待費支出。其中：公務接待費0萬元，較上年減少了0.1萬元，減少的主要原因是壓縮了公務接待費支出。公務用車運行維護費15萬元，與上年持平無變化。2018年和2019年無其他三公經費預算，會議費、培訓費以前年度無開支，本年度也未安排。

（七）機關運行經費安排情況。

2019年機關運行經費財政撥款預算14.87萬元，比上年預算增加0.17萬元，原因是一般性業務支出增加。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）各鎮（辦）、縣級部門根據本部門實際支出情況，對相關名詞予以解釋說明。

附件：2019年部門綜合預算公開報表