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丹鳳縣發改局2019年部門預算說明

一、部門主要職責及機構設置

部門主要職責：

（一）負責擬定并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調經濟社會發展，研究分析縣內外經濟形勢；提出全縣國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議；協調解決國民經濟和社會事業發展的重大問題；受縣政府委托向縣人大提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

（二）負責監測全縣宏觀經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任；研究宏觀經濟運行、總量平衡、全縣經濟安全和總體產業安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議；負責協調解決經濟運行中的重大問題，調節經濟運行。

（三）負責組織推進和綜合協調全縣經濟體制改革的責任；研究經濟體制改革重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案；協調有關專項經濟體制改革方案；會同有關部門搞好經濟體制改革之間的銜接工作；負責組織實施經濟體制改革試點工作。

（四）負責全縣建設項目規劃、生產力布局的宏觀管理責任；擬定全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃；負責投資項目的審批、核準、備案工作；負責對建設項目實行程序化、規范化監督管理，對項目的竣工組織驗收。

（五）負責國家以工代賑和國債項目的管理工作；負責編制中長期建設規劃和年度計劃，組織實施以工代賑和國債建設項目，加強對項目和資金的管理，負責對項目的監督檢查和竣工驗收。

（六）負責推進全縣經濟結構戰略性調整；組織擬定綜合性產業政策，負責協調一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關規劃；協調農業、農村經濟社會發展的重大問題；負責能源行業管理，擬定能源發展戰略、規劃和政策。

（七）負責組織擬定區域協調發展戰略、規劃和政策措施。

（八）負責民生工程的協調與指導，擬定全縣民生工程中長期規劃和年度計劃；負責民生工程的督促檢查，協調指導民生工程建設，確保民生工程穩步實施。

（九）組織擬訂全縣社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策，推進社會事業建設，研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策措施。

（十）推進可持續發展戰略，負責全縣節能降耗的綜合協調工作，負責全縣節能降耗工作的執法監督、檢測工作；組織擬定全縣發展循環經濟、全社會資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，綜合協調環保產業和清潔生產有關工作；推進轄區內尾礦資源綜合利用項目建設，提供項目技術咨詢服務等工作。

（十一）負責對全縣市場物價進行綜合監管和調控，搞好市場物價調查研究，對重要國計民生物資實行全方位管理，嚴格執行國家定價，積極查處各種違法案件，依法實施價格認證制度，依據政策審驗各種收費項目及標準，頒發收費許可證，維護健康有序的市場物價秩序。

（十二）負責對組織擬定的全縣糧食流通發展戰略、重大規劃、規范性文件和糧食流通體制改革建議及糧食儲備的收儲、動用建議進行審定或審核后上報；負責擬定全縣糧食購銷計劃和糧食進出口計劃并組織實施。

（十三）負責指導、協調和監督全縣招投標工作。

（十四）承擔縣國防動員委員會有關具體工作，組織編制全縣國民經濟動員規劃、計劃，協調相關重大問題；組織實施國民經濟動員有關工作。

（十五）負責蘇陜（寧商）對口扶貧協作與合作工作。

部門機構設置： 依據部門三定方案，發改局包含發改局本級、縣項目辦、掛縣南水北調辦、縣尾礦綜合利用中心。下屬單位有物價局、價格認證中心、物價所、糧食局。

二、2019年主要工作任務

2019年，我局將繼續圍繞縣政府中心工作，堅持“五大發展理念”，聚焦“追趕超越”，提高政治站位，把增強經濟創新力、競爭力，構建現代化經濟體系擺在首要位置，發揮優勢、補齊短板、勇于擔當、加壓奮進，確保全面完成目標任務。

一是聚焦追趕超越，促進縣域經濟高質量發展。一要抓住機遇。緊抓國家實施“一帶一路”和鄉村振興戰略，促進川陜革命老區振興、加強東西部扶貧協作以及《關中平原城市群發展規劃》等重大機遇，積極對接，跟蹤省市政策導向，加大工作力度，把握住資金、項目、政策投資機遇；二要抓好規劃。認真開展調研，積極對接溝通，科學研判、準確定位，謀劃好2019年度國民經濟和社會發展計劃、固定資產投資計劃、市縣重點項目計劃等，為2019年各項工作指明方向、明確任務。三要抓緊落實。按時完成月度、季度經濟形勢監測分析，準確研判經濟形勢，及時研究解決對策，強化督察督辦措施，確保經濟社會發展各項目標實現。

二是聚力項目建設，爭取更大突破。一抓項目入庫。積極策劃包裝項目，精準策劃一批現代工業、特色農業、現代服務業、健康養老、文化旅游等特色產業集群項目，加快形成綠色循環發展產業體系，力爭2019年固定資產投資增長10％以上，當年完成投資超過170億元，策劃市級重點項目30個以上，投資不少于70億元。二抓項目開工。繼續推行項目包抓機制、落實好項目推進“五項機制”，扎實開展“促推進、促開工、促征遷、促服務”四項行動，對重點項目建設加強調度，實行全程跟蹤倒逼，強化月督查、月評比和媒體承諾推進。重點推進新建丹鳳高級中學、縣醫院醫技綜合樓、軍民融合特色小鎮、武關古城文化旅游景區等項目；三抓資金爭取。深刻領會把握中、省、市支持經濟發展的重大政策和機遇，融入到深入實施西部大開發、一帶一路、關天經濟區、“一體兩翼”中心城市建設等重大建設中，爭取中、省、市在財政轉移支付、統籌城鄉發展、基礎設施建設、開發性金融合作、礦產資源利用等方面的扶持政策，努力把各項利好政策轉化為推動丹鳳經濟社會發展的思路和措施。圍繞農田水利、健康養老、教育衛生、文化旅游、現代工業、城鎮化建設等領域，積極跑省赴市做好對接，爭取中省預算內資金。四抓項目觀摩。提早準備2019年市對縣觀摩項目，各項工作早謀劃、早著手，聚集要素求突破、集中財力辦大事，力爭2019年市對縣觀摩進入全市前三名。五抓民間投資。全面落實民營企業發展各項扶持政策，激活民資民智，有效破解資金瓶頸制約，確保軍民融合小鎮、高端綠色環保骨料等絲博會簽約項目盡快啟動建設。

三是聚合資源要素，全力打好脫貧攻堅戰。以全國農村集體產權制度改革試點縣建設為契機，加快推進村級光伏扶貧電站等產業示范點建設。穩步推進農村基礎設施建設，重點加快建制村通暢工程、“油返砂”公路改造、農網升級改造等項目建設。規范實施移民搬遷安置點和危房改造項目。深入開展環境綜合整治，重點補齊垃圾收集、污水治理、衛生廁所、農村圈舍、環境衛生等5個方面短板。加強雨丹協作工作力度，不斷拓寬合作領域，加強高層互訪的基礎上，組織開展形式多樣的合作交流。積極依托和引進東部先進的人才、技術、管理等資源，激發貧困群眾脫貧致富的內生動力，提高偏遠地區貧困群眾的造血能力。

四是強化創新服務，優化提升營商環境。強力推進優化提升營商環境“十大行動”，夯實細化“八辦五組”牽頭部門職責任務，在激發市場經濟主體活力上主動作為，使營商環境優化提升制度化、常態化和長效化，真正成為企業的“店小二”。全力跟進康體養老中心、電子商務產業園等簽約企業，力爭盡快落地建設。健全完善招商引資工作機制，強化招商項目細化推進措施，對碧桂園房地產開發、棣花民俗產業園等在建項目加強服務，提高資金到位率，加快項目建設進度，鼓勵企業增資擴股，確保引

進資金盡快發揮效益。

五是明確責任目標，營造擔當作為工作氛圍。一是夯實工作責任。堅持黨組的統一領導，統一干部思想，凝聚力量，全面抓好任務落實。各股室圍繞目標任務，加強協作、整合資源，以目標責任制考核獎懲，加壓倒逼，全力推進各項任務落實，確保完成規劃目標任務。加強重大項目年度管理，分解細化目標任務，強化項目督促考核。深入推行并完善項目法人責任制、質量終身負責制、招投標制、合同管理制、工程監理制等“五制”原則，

確保工程質量和效益。完善項目問責制、績效考核制度和獎懲機制，提高項目管理質量和水平。二是健全督查考核體系。結合干部年終績效考核，充分運用“三項機制”，建立健全督查、考核、獎懲機制，開展經常性的督查、督辦。對任務指標完成情況月督查、季通報；對工作努力、成效顯著的股室和個人，予以表彰獎勵；對工作進度慢、推進不力的股室要約談提醒，調整崗位。通過工作實效與年終個人考評掛鉤，加壓倒逼，全力保障各項任務落實，確保爭先進位。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有8個。

丹鳳縣發展改革局預算單位構成表

序號	單位名稱	單位性質	經費管理形式
1	丹鳳縣發展改革局	行政	全額
2	丹鳳縣項目辦	事業	全額
3	丹鳳縣尾礦資源綜合利用中心	事業	全額
4	丹鳳縣南水北調辦	事業	全額
5	丹鳳縣物價局	事業	全額
6	丹鳳縣價格認證中心	事業	全額
7	丹鳳縣物價所	行政	全額
8	丹鳳縣糧食局	事業	全額

四、部門人員情況說明

截止2019年底，總編制數54人，實有51人，其中行政編制25人，實有24人；事業編制29人，實有27人；單位管理的退休人員13人。

丹鳳縣發展改革局人員情況表

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。本部門總資產174.56萬元,其中:流動資產 0.50萬元；固定資產174.06萬元（其中:房屋構筑物100萬元；其他固定資產74.06萬元，無單價在20萬元以上的設備）；無形資產0元；長期投資0萬元；其他資產0萬元。

2019年部門預算未安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款609.07萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年,丹鳳縣發展改革局收入預算為609.07萬元，較上年增長7.4%，全部為一般公共預算撥款預算，主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

2019年,丹鳳縣發展改革局支出預算為609.07萬元，包括人員經費和日常公用經費支出588.87萬元，占支出總額96.68%；專項經費支出20.2萬元，占支出總額3.32%。全部為一般公共預算撥款支出，較上年增長7.4%，主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

（二）財政撥款收支情況。

2019年,丹鳳縣發展改革局財政撥款收入預算為609.07萬元，較上年增長7.4%，主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

2019年,丹鳳縣發展改革局支出預算為609.07萬元，包括人員經費和日常公用經費支出588.87萬元，占支出總額96.68%；專項經費支出20.2萬元，占支出總額3.32%。全部為一般公共預算撥款支出，較上年增長7.4%，主要原因為按照省市文件和《中華人民共和國社會保險法》要求，縣財政將機關事業單位職工養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險及住房公積金單位繳費部分和職工降溫取暖費預算撥付至單位，由單位按規定申報繳納。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年,丹鳳縣發展改革局一般公共預算撥款為609.07萬元，較上年增長7.4%，主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算撥款支出合計609.07萬元，按照部門支出功能分類科目,一般公共服務支出364.88萬元、社會保障和就業支出73.31萬元、衛生健康支出33.83萬元、住房保障支出89.17萬元、糧油物資儲備支出99.26萬元。較上年增長7.4%。其中：

（1）發展與改革事務（20104）364.88萬元，較上年增長8.4%。其中，行政運行（2010401）268.18萬元，較上年增加16.5%，主要原因為正常的人員變動引起支出增加支出；物價管理（2010408）96.7萬元，較上年下降8.5%，主要原因為壓縮經費開支。

（2）行政事業單位離退休（20802）68.4萬元，為人員經費支出，較上年減少4.83%。其中歸口管理的行政離退休（2080501）0.42萬元，較上年減少95.7%，主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔、人員調動帶來的經費變化機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）67.98萬元，比上年增加5.97%。原因是機關事業單位基本養老保險基數提高。

（3）財政對其他社會保險基金的補助（20827）1.19萬元，較上年降低47.35%。其中財政對工傷保險基金的補助（2082702）0.77萬元，比上年增加0.11萬元，增加16.7%；財政對生育保險基金的補助（2082703）1.14萬元，比上年增加0.14萬元，增加14%。原因是機關事業單位失業、工傷、生育保險基數提高。

（4）行政事業單位醫療（21011）33.83萬元，較上年增加11.58%。其中行政單位醫療（2101101）22.53萬元，比上年增加2.95萬元，降低15.24%，原因是行政單位職工調入從而在職人數增加；事業單位醫療（2101102）11.30萬元，比上年增加0.53萬元，增加4.92%。原因是事業單位職工人數增加及醫療保險基數提高。

（5）住房改革支出（22102）40.79萬元，均為住房公積金（2210201）支出。較上年增加32.43%，增加主要原因為主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔、人員調動帶來的經費變化。

（6）糧油事務（22201）99.26萬元，較上年增加4.18%。其中行政運行（2220101）96.26萬元，較上年增加4.31%，主要原因為人員變動；糧油專項業務活動（2220106）3萬元，與上年持平。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

工資福利支出（301）557.39萬元，較上年增長10.4%，均為人員經費支出，主要原因為機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔、人員調動帶來的人員經費增長。

機關商品和服務支出（302）45.67萬元，較上年增加4.83%，其中日常公用經費支出25.48萬元，較上年增加5.73%，主要原因為人員結構調整及編制增加帶來的經費增長；專項經費20.2萬元，較上年下降15.48%，主要是對經常性項目和資本性支出進行壓減。

對個人和家庭補助支出（303）6萬元，均為退休人員經費。較上年下降57.95%，主要原因為人員結構調整帶來的變化。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

機關工資福利支出（501）557.39萬元，較上年增長10.4%，均為人員經費支出，主要原因為機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔、人員調動帶來的經費增長。

機關商品和服務支出（505）45.67萬元，較上年增加4.83%，其中日常公用經費支出25.48萬元，較上年增加5.73%，主要原因為人員結構調整及編制增加帶來的經費增長；專項經費20.2萬元，較上年下降15.48%，主要是對經常性項目和資本性支出進行壓減。

對個人和家庭補助支出（509）6萬元，均為人員經費支出，較上年下降57.95%，主要原因為人員結構變化引起的增減。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支，并已公開空表。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門“三公”經費預算0.3萬元，均為公務接待費，與上年持平。

2018、2019年無會議費、培訓費等其他三公經費預算。

（七）機關運行經費安排情況。

2019年本部門本級及項目辦、尾礦綜合利用中心機關運行經費財政撥款預算25.48萬元,較上年減少1.32萬元，主要原因為財政統一本年經費壓縮5%。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）一般性支出：是指國家權利機關和國家行政機關的經費支出，主要包括各級人大及人大常委會的活動經費，各級人民政府及其職能部門的活動經費。一般性支出涉及的科目包括302“商品服務支出”（不含30204“手續費、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加”、30299“其他商品和服務支出”）；31001“房屋建筑物購建”、31002“辦公設備購置”、31013“公務車輛購置”、31019“其他交通工具購置”

附件：2019年部門綜合預算公開報表