丹鳳縣交通運輸局2019年部門綜合預算說明
一、部門主要職責及機構設置
交通運輸局主要職責是：
（一）貫徹執行國家有關交通運輸的法律、法規、規章和政策、標準，擬定全縣交通運輸發展規劃和交通運輸行業政策，研究起草相關規范性文件，負責全縣公路、水路交通運輸行業體制改革工作。
（二）組織擬定全縣公路、水路及城市客運行業發展規劃、年度計劃并監督實施；參與物流業發展規劃的擬定，并監督實施。
（三）統籌協調和監督指導全縣交通路政、運政、城市客運、航運等交通運輸綜合執法工作。
（四）承擔全縣道路、水路運輸市場監管責任。指導城鎮（辦）客運及有關設施規劃和管理工作，指導出租汽車行業管理工作，維護公路、水路交通運輸行業和城市客運行業的平等競爭秩序。負責城鎮（辦）客貨運輸、汽車維修、汽車駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理。
（五）承擔全縣水上交通安全監管責任。負責船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、通訊導航、救助打撈及危險品運輸監督管理等工作；負責船舶代理、航道疏浚的行業管理；依法組織或參與事故調查處理工作。
（六）負責提出全縣公路、水路固定資產投資規模和方向;縣級財政性資金安排意見;按照規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目；依照有關規定擬定全縣公路、水路有關規費政策并監督實施，提出有關財政、土地、價格等政策建議。
（七）承擔全縣公路、水路建設市場監管責任。貫徹執行國家有關公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準；負責全縣重點公路、水路建設和工程質量、安全生產監督管理工作；負責全縣公路、水路交通運輸設施的管理和維護。
（八）指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按照規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸，負責全縣公路路網運行監測和協調，承擔交通運輸國防動員有關工作。
（九）指導交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息；指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。
（十）承辦縣政府交辦的其他事項。
機構設置：設內設機構4個
（一）辦公室
負責局機關黨務、政務工作，督促檢察機關工作制度的落實；負責文秘與公文管理、辦公自動化和重要綜合性文件的起草；負責新聞發布、政務督查、文書檔案、機要、保密、接待工作；負責重要會議的組織和會議決定事項的督辦；負責組織指導全縣交通運輸系統法制和依法行政工作；負責目標責任制考核的組織協調工作；負責交通信息、宣傳教育、史志編撰、交通網站及信息化建設；負責局機關及局屬單位機構編制、人事管理、干部教育培訓、勞動工資、職稱評定等工作；負責局機關財務管理和對下屬單位各項預算收支情況的監督檢查，制定局財務會計制度和辦法并監督執行；負責計劃生育、治安綜合治理、精神文明建設和機關安全保衛工作；負責局機關后勤服務工作。
（二）公路管理股
編制交通行業中長期規劃和年度計劃；擬定全縣公路、水路交通基礎設施建設的政策和技術標準；負責建設項目的前期和后期評價工作；負責公路工程設計、監理、施工單位的資質審查審核；監督交通工程項目的招標、投標、合同造價和工程質量；指導公路工程設計、工程管理及工程項目的投資控制，審查工程項目立項設計、審核預算、交竣工驗收；負責公路養建管理綜合統計、預測及信息引導工作；負責歸口管理交通科技、質量、建設市場、施工安全和防汛工作；承辦有關交通戰備工作。
（三）運輸管理股
負責編制道路、水路運輸行業發展戰略、規劃；負責運輸行業法規、規章及有關專業標準的執行；負責綜合協調道路、水路運輸行業管理中的經濟關系，審核運力投放，調控運量平衡，指導運輸結構的調整，維護平等競爭的運輸秩序；負責城鎮（辦）客貨運輸管理，實施危險貨物運輸從業人員考試管理；負責運輸行業信息收集、整理、發布，指導運輸行業協會工作；負責汽車站點建設項目的立項和建設工作；負責全縣交通行業安全管理，指導行業應急隊伍建設和應急管理工作，參與有關事故調查處理；負責節能減排工作。
（四）執法管理股
負責統籌協調和監督指導全縣交通運輸綜合行政執法，牽頭行使法律法規明確要求由縣級承擔的綜合行政執法職責；負責組織指導全縣交通運輸系統依法行政工作，承擔行政復議、應訴、賠償等工作；負責占用、挖掘公路或公路改線作業，增設公路平面交叉道口許可；負責公路用地建筑控制區內跨越公路修橋、渡槽或加埋管線等設施及設置非公路標志許可；負責貨物運輸經營（除危險貨物運輸經營）許可、道路旅客運輸經營（縣境內客運經營）許可、道路運輸站場經營許可、機動車維修經營許可以及客運經營者在發車時間安排上發生糾紛的裁定。
二、2019年度部門主要工作任務
2019年度，我縣重點推進三類交通項目，一是確保六月底之前全面完成交通脫貧攻堅項目，二是全力推進丹寧高速、G312丹鳳縣城過境公路等重大項目前期工作，三是保質保量完成年度建設任務，具體情況分別為：
（一）確保六月底之前全面完成交通脫貧攻堅項目。2019年我縣主要的交通脫貧攻堅任務是完成70公里“油返砂”整治項目和剩余通村通組路掃尾工作。我局計劃在2019年元月底之前完成油返砂項目的所有前期工作，2月初全面開工建設，確保6月底完成建設任務。
（二）全力推進丹寧高速、G312丹鳳縣城過境公路等重大項目前期工作。一是配合省市做好丹寧高速有關前期工作。丹寧高速丹鳳至山陽段起于丹鳳縣竹林關鎮東設樞紐立交與滬陜高速相接，向西途經土門、銀花、中村，終點于山陽縣高壩店鎮設樞紐立交與福銀高速相接。項目擬按雙向四車道高速公路標準建設，設計時速100公里/小時，路基寬26米，路線全長約39公里，橋隧比約為75%。截止目前，丹寧高速竹林關至山陽縣高壩段工可研報告已編制完成并報省發改委和省交通運輸廳。用地預審占用基本農田補劃方案已報省自然資源廳耕保處正在審查。二是全力推進G312丹鳳縣城過境公路建設工程：建設西起老君東至資峪一級公路10.3公里，配套建設給排水、綠化、亮化等工程，總投資7.7億元，目前該項目已由陜西省發改委批準立項，工可研已經編制完成并通過審查。用地預審占用基本農田補劃方案正在與省國土廳耕保處正在對接。環境影響評價報告已完成，二次公示已結束，待獲得省林業廳丹鳳丹江國家濕地公園濕地專項批復和市發改委秦嶺辦符合性審查通過并出具意見后報市環保局評審批復。水土保持方案已完成并獲批。下一步我局將進一步加大工作力度，全力推進G312丹鳳縣城過境公路項目前期工作，力爭2019年度實質性開工。三是啟動312國道丹鳳縣城區段提升改造項目：312丹鳳縣城段屬于商州至丹鳳段“二改一”建設范圍，也屬于商州至丹鳳段公路收費范疇，商州至丹鳳段“二改一”工程已于2017年7月1日正式通車，但312國道丹鳳縣城段一直未改造。在省紀委的協調下，通過多方努力，省交通運輸廳已將312國道丹鳳縣城段納入2019年度建設計劃，計劃2019年3月份開工建設，6月底建成投入使用。
（三）保質保量完成年度建設任務。一是盡快完成南溝口至山陽界重要縣鄉公路項目。計劃2019年6月底前全面完成。二是丹鳳至古路河重要縣鄉公路項目加快推進。力爭4月底前路基工程完成，6月底前路面完成，9月底前全面完成。三是啟動廣場南路丹江大橋建設工程。計劃新建廣場南路丹江大橋一座，橋梁全長146延米，引線長35延米，橋梁擬建寬度為24米（14米行車道+2x5.0米人行道）項目總投資1500萬元，計劃2019年2月份開工建設，2019年11月投入運營。四是按計劃實施農村公路生命安全防護工程項目和通村公路完善工程項目。2019年度計劃實施13條114.3公里，完成投資2868萬元。計劃實施33條148.14公里通村公路完善工程，完成投資2833萬元。五是完成商邑大道濱河段項目。重點抓好征地拆遷工作，待征遷工作完成加快項目建設，力爭2019年6月底前全面完成。六是完成龍駒二級客運站項目。力爭2018年12月底前主體完成，2019年6月底前完成附屬工程。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個。
丹鳳縣交通運輸部門預算單位構成表
| 序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
經費形式 |
| 1 |
丹鳳縣交通運輸局本級 |
行政機關 |
財政供養 |
| 2 |
丹鳳縣農村公路質量監督站 |
事業單位 |
財政供養 |
| 3 |
丹鳳縣農村公路管理局 |
事業單位 |
財政補助 |
| 4 |
丹鳳縣道路運輸管理所 |
事業單位 |
財政補助 |
四、部門人員情況說明
截止2018年底，本部門人員編制93人，其中行政編制9人，事業編制84人；實有人員96人，其中行政10人、事業86人。單位管理的離退休人員27人。
丹鳳縣交通運輸部門人員情況表
| 單位名稱 |
人員編制 |
實有人員 |
離退休人員 |
||||
| 合計 |
行政 |
事業 |
合計 |
行政 |
事業 |
|
|
| 丹鳳縣交通運輸局 |
9 |
9 |
|
13 |
10 |
3 |
12 |
| 丹鳳縣農村公路質量監督站 |
6 |
|
6 |
6 |
|
6 |
1 |
| 丹鳳縣農村公路管理局 |
42 |
|
42 |
42 |
|
42 |
8 |
| 丹鳳縣道路運輸管理所 |
36 |
|
36 |
35 |
|
35 |
6 |
| 合計 |
93 |
9 |
84 |
96 |
10 |
86 |
27 |
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。本部門總資產60.22萬元,其中流動資產2.98萬元；固定資產57.24萬元（其中房屋構筑物34.5萬元；車輛0輛，價值0萬元；設備0萬元；其他資產22.74萬元）。無形資產0元；長期投資0萬元；其他資產0萬元。
2019年部門預算未安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
六、部門預算績效目標說明
2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款1342.18萬元，政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。
七、2019年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
2019年本部門預算收入1342.18萬元，其中一般公共預算撥款收入1342.18萬元，政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門預算收入較上年增加66.74萬元，主要原因是人員工資上調及公路養護費增加；2019年本部門預算支出1342.18萬元，其中一般公共預算撥款支出1342.18萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年增加66.74萬元，主要原因是人員工資上調及公路養護費增加。
（二）財政撥款收支情況。
2019年本部門財政撥款收入1342.18萬元，其中一般公共預算撥款收入1342.18萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年增加66.74萬元，主要原因是人員工資上調及公路養護費增加；2019年本部門財政撥款支出1342.18萬元，其中一般公共預算撥款支出1342.18萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年增加66.74萬元，主要原因是人員工資上調及公路養護費增加。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2019年本部門一般公共預算撥款支出1342.18萬元，較上年增加66.74萬元，主要原因是農村公路養護費增加及人員工資上調。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
本部門2019年一般公共預算支出1342.18萬元，其中：
（1）行政運行（2140101）128.87萬元，較上年減少1.15萬元，主要原因為財政統一本年壓縮經費5%；
（2）公路養護（2140106）756.63萬元，較上年增長52.63萬元，主要原因為農管局養護費增加；
（3）公路運輸管理（2140112）267.07萬元，較上年減少9.25萬元，主要原因為專項業務經費減少；
（4）其他公路水路運輸支出（2140199）41.18萬元，較上年增加2.06萬元，主要原因為人員工資上調增；
（5）行政事業單位離退休（2080505）72.76萬元，較上年增加9.56萬元，主要原因為2018年底退休3人，退休職工去世1人；
（6）財政對失業保險基金的補助（2082701）2.65萬元，較上年增加0.88萬元，主要原因為為人員工資上調基數上調；
（7）財政對工傷保險基金的補助（2082702）0.75萬元，較上年增加0.12萬元，主要原因為為人員工資上調基數上調；
（8）財政對生育保險基金的補助（2082703）1.13萬元，較上年增加0.17萬元，主要原因為為人員工資上調基數上調；
（9）行政單位醫療（2101101）10.47萬元，較上年無變化；
（10）事業單位醫療（2101102）17.01萬元，較上年增加3.47萬元，主要原因為為人員工資上調基數上調；
（8）住房公積金（2210201）43.66萬元，較上年增加8.35萬元，主要原因為人員工資上調基數上調；
3、支出按經濟科目分類的明細情況。
（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。
2019年本部門一般公共預算支出1342.18萬元，其中：
工資福利支出（301）558.32萬元，較上年增長31.18萬元，主要原因為人員工資上調；
商品和服務支出（302）782.3萬元，較上年增長35.2萬元，其中日常公用經費支出7.67萬元，較上年減少0.43萬元，主要原因為財政統一本年經費壓縮5%；專項經費774.63萬元，較上年增長35.63萬元，主要是農管局公路養護費增加；
對個人和家庭補助支出（303）1.56萬元，較上年增加0.36，主要原因為本年增加遺屬補助1人。
（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。
2019年本部門一般公共預算支出1342.18萬元，其中：
機關工資福利支出（501）558.32萬元，較上年增長31.18萬元，主要原因為人員工資上調；
機關商品和服務支出（502）782.3萬元，較上年增長35.2萬元，其中日常公用經費支出7.67萬元，較上年減少0.43萬元，主要原因為財政統一本年經費壓縮5%；專項經費774.63萬元，較上年增長35.63萬元，主要是農管局公路養護費增加；
對個人和家庭補助支出（509）1.56萬元，較上年增加0.36，主要原因為本年增加遺屬補助1人。
（四）政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
（六）“三公”經費等預算情況。
本部門2019年一般公共預算未安排“三公”經費支出，2018年“三公”經費支出8萬元，為下屬單位農村公路管理局、道路運輸管理所車輛運行維護費各4萬元。
（七）機關運行經費安排情況。
2019年本部門本級及農村公路質量監督站機關運行經費財政撥款預算7.67萬元,較上年減少1.33萬元，主要原因為財政統一本年經費壓縮5%。
（八）政府采購情況。
本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業名詞解釋
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）各鎮（辦）、縣級部門根據本部門實際支出情況，對相關名詞予以解釋說明。
陜公網安備：61102202611023號
陜公網安備：61102202611023號