丹鳳縣旅游發展委員會2019年部門綜合預算說明
一、部門主要職責及機構設置
部門主要職責：
（一）貫徹執行中、省、市旅游業的方針、政策和法律、法規，擬定全縣旅游業發展戰略、規劃和年度計劃，并組織實施；指導鄉鎮旅游工作。
（二）制定全縣的旅游市場開發戰略并組織實施；組織全縣旅游整體形象的對外宣傳和重大推介活動。
（三）組織全縣旅游資源的普查、保護和開發工作；指導全縣重點旅游區域、旅游目的地、旅游線路和旅游產品的規劃開發工作，引導休閑度假。
（四）負責全縣旅游項目的策劃、申報工作；負責旅游項目資金的管理、使用工作；參與旅游項目的對外招商工作。
（五）監測全縣旅游經濟運行，負責旅游統計和行業信息發布工作；協調指導假日旅游、紅色旅游和文物旅游工作；負責收集、編纂旅游志和旅游大事記工作。
（六）承擔規范全縣旅游市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任。規范旅游企業和從業人員的經營和服務行為；組織實施旅游景區（點）、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的服務標準；負責全縣旅游安全的綜合協調和監督管理工作，組織實施旅游應急救援工作；指導全縣旅游行業精神文明建設和誠信體系建設工作。
（七）負責依法管理本縣境內經營國內旅游業務的旅行社和旅游從業人員工作。
（八）制定全縣旅游人才規劃并組織實施；指導旅游培訓工作；組織實施全縣旅游從業人員的職業資格標準和等級標準考試。
（九）加強全縣旅游綜合協調和應急救援工作。
（十）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
機構設置：根據上述職責，丹鳳縣旅游開發局內設四個機構：辦公室、規劃建設股、監督管理股、市場宣傳股。
二、2019年度部門主要工作任務
（一）堅持規劃先行，引領旅游科學發展。抓好《丹鳳縣全域旅游發展規劃》后續工作，修訂完善《丹鳳縣紅色旅游規劃》，指導我縣全域旅游發展。同時，聘請國內知名規劃設計單位，重點抓好商鞅文化博覽園、武關古塞、上運石地質公園、丹鳳紅色教育基地等一批重點全域旅游項目的策劃論證和規劃設計，為全域旅游發展提供科學指導。
（二）建設精品景區，大力發展鄉村旅游。抓好棣花古鎮、丹江漂流、桃花谷、鳳冠山、金山旅游度假區等A級旅游景區的提檔升級工作，完善旅游公共服務設施，提升景區品位。同時，要積極發展鄉村旅游，各鎮辦要挖掘本地的生態、文化等方面資源，至少新實施一個美麗鄉村建設，完善旅游道路、停車場、旅游公廁、標示標牌、無線網絡、垃圾污水處理等公共服務設施，積極發展特色民宿、采摘園、農家樂、休閑莊園、戶外運動等鄉村休閑度假產品，建設棣花、黑溝河-冠山等田園綜合體，狠抓棣花省級旅游度假區和毛坪、馬爐省級鄉村旅游示范村創建，促進觀光游向休閑度假游轉變。
（三）實施旅游項目，拓寬旅游發展空間。一是持續抓好棣花文修谷生態旅游綜合開發項目，在棣花苗溝新建20棟400平方米的架空民宿，1棟1層2000平方米的鄉間酒吧、1座1層1400平米體驗店，15平方公里的三葉木通仿野生種植基地，500畝三葉木通觀光示范園及配套基礎設施。二是積極推進丹鳳縣游客服務中心建設項目，在高速路出口老君小學西側，結合老君棚改拆遷25畝，新建五至六層、建筑面積約3萬平方米的縣級游客集散中心，配套建設停車場、旅游廁所、酒店、旅行社等旅游公共服務設施。三是積極指導協調抓好棣花文創小鎮、秦嶺飛行小鎮、魚嶺水寨、丹江百里生態長廊、上運石地質公園等旅游項目，建設精品旅游景區。四是做好旅游項目前期工作。協調相關單位，做好丹鳳縣紅色旅游開發項目、丹鳳縣智慧旅游平臺建設項目等項目前期工作，力爭早日開工建設。五是持續推進旅游廁所革命。按照中省市旅游廁所建設管理新三年行動計劃，抓好我縣2019年廁所革命工作，積極爭取上級專項資金，制定縣級配套政策，按要求在旅游景區、旅游村鎮、旅游公路沿線、旅游餐館新建和改建一批旅游廁所，推進我縣旅游廁所革命再上新臺階。六是積極抓好旅游扶貧。找準全域旅游與精準脫貧的結合點，引導貧困人口到旅游景區、旅游酒店、旅游企業就業創業。加強旅游商品研發與銷售，帶動貧困戶在“吃、住、行、游、購、娛”等旅游要素多環節實現增收脫貧。
（四）創新旅游宣傳手段，大力開展旅游推介促銷。一是借助節會平臺，聚集旅游人氣。精心組織參加各類大型節慶活動，擴大丹鳳旅游對外影響力。積極組織策劃籌辦丹鳳2019桃花節及第二屆花朝節、棣花古鎮荷花節、第二屆葡萄酒文化旅游節等系列特色旅游節慶活動，不斷擴大“商於古道·丹鳳朝陽”品牌影響力。二是通過高速路跨線橋、地鐵燈箱廣告、機場LED屏、戶外廣告及廣場電子屏幕、報刊雜志、廣播電視、網絡等媒體進行全方位立體式宣傳，加強景區與知名電商平臺合作，不斷擴大丹鳳旅游的知名度和影響力。三是積極運用微信、微博、抖音等新媒體手段宣傳旅游，持續辦好“丹鳳旅游”官方微信，擴大丹鳳旅游對外宣傳和形象營銷，為我縣旅游產業整體提升創造良好的發展環境和輿論氛圍。
（五）強化旅游行業管理，優化旅游發展環境。全面落實旅游行業安全責任制，加強檢查指導，消除安全隱患，堅決杜絕旅游安全事故發生。加強旅游服務質量明察暗訪，抓好反饋問題整改，發揮旅游公安、旅游工商的職能，積極開展聯合執法，加強旅游市場秩序綜合治理，努力提升旅游服務質量，評選表彰一批旅游接待示范單位。加強導游（講解員）隊伍建設，抓好旅游從業人員培訓，不斷提升旅游服務水平。暢通旅游投訴渠道，及時妥善處理游客投訴事件。協調各級各部門共同努力，營造良好的旅游接待環境，不斷提高游客滿意度。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有2個。
丹鳳縣旅游發展委員會預算單位構成表
| 序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
經費形式 |
| 1 |
丹鳳縣旅游開發局 |
事業 |
全額 |
| 2 |
丹鳳縣旅游執法大隊 |
事業 |
全額 |
| 3 |
丹鳳縣旅游服務中心 |
事業 |
全額 |
四、部門人員情況說明
截止2018年底，本部門人員編制18人，其中行政編制0人、事業編制18人；實有人員17人，其中行政0人、事業17人。單位管理的離退休人員0人。
丹鳳縣旅游發展委員會人員情況表
| 單位名稱 |
人員編制 |
實有人員 |
離退休人員 |
||||
| 合計 |
行政 |
事業 |
合計 |
行政 |
事業 |
||
| 丹鳳縣旅游開發局 |
12 |
0 |
12 |
12 |
0 |
12 |
0 |
| 丹鳳縣旅游執法大隊 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
0 |
| 丹鳳縣旅游服務中心 |
3 |
0 |
3 |
2 |
0 |
2 |
0 |
| 合計 |
18 |
0 |
18 |
17 |
0 |
17 |
0 |
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。本部門總資產額13.9萬元,其中流動資產0.12萬元，其他固定資產13.78萬元；無形資產0元；長期投資0萬元；其他資產0萬元。
2019年部門預算未安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
六、部門預算績效目標說明
2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款163.56萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。
七、2019年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
2019年本部門預算收入163.56萬元，其中一般公共預算撥款收入163.56萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門預算收入較上年增加33.26萬元，主要原因是2018年單位新調入3人以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。2019年本部門預算支出163.56萬元，其中一般公共預算撥款支出163.56萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年增加33.26萬元，主要原因是2018年單位新調入3人以及正常調資晉檔帶來的人員經費支出增加。
（二）財政撥款收支情況。
2019年本部門財政撥款收入163.56萬元，其中一般公共預算撥款收入163.56萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年增加33.26萬元，主要原因是2018年單位新調入3人以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。2019年本部門財政撥款支出163.56萬元，其中一般公共預算撥款支出163.56萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年增加33.26萬元，主要原因是2018年單位新調入3人及正常調資晉檔帶來的人員經費支出增加。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2019年本部門一般公共預算撥款支出163.56萬元，較上年增加33.26萬元，主要原因是2018年單位新調入3人以及正常調資晉檔帶來的人員經費支出增加。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
本部門2019年一般公共預算支出163.56萬元，其中：
（1）行政運行支出（2070101）104.44萬元，較上年增加104.44萬元，主要原因為機構改革導致單位預算科目調整；
（2）旅游行業業務管理支出（2070104）20.22萬元，較上年增加20.22萬元，主要原因為機構改革導致單位預算科目調整；
（3）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）19.84萬元，較上年增加3.65萬元，主要原因為2018年單位新調入3人，機關事業單位基本養老保險繳費支出增加。
（4）財政對失業保險基金的補助支出（2082701）0萬元，較上年減少0.66萬元，主要原因為機構改革導致。
（5）財政對工傷保險基金的補助支出（2082702）0.21萬元，較上年增加0.06萬元，主要原因為2018年單位新調入3人，財政對工傷保險基金的補助支出增加。
（6）財政對生育保險基金的補助支出（2082703）0.31萬元，較上年增加0.08萬元，主要原因為2018年單位新調入3人，財政對生育保險基金的補助支出增加。
（7）事業單位醫療支出（2101102）6.63萬元，較上年增加1.65萬元。主要原因為2018年單位新調入3人，醫療保險繳費增加。
（8）住房改革支出（2210201）11.91萬元，較上年增加4.2萬元。主要原因為2018年單位新調入3人，住房公積金繳費提標。
3、支出按經濟科目分類的明細情況。
（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。
2019年本部門一般公共預算支出163.56萬元，其中：
工資福利支出（301）152.98萬元，較上年增長32.78萬元，均為人員經費支出，主要原因為2018年單位新調入3人以及正常調資晉檔帶來的人員經費支出增加。
商品和服務支出（302）10.58萬元，較上年增加0.48萬元，主要原因為人員公用經費增加。
（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。
2019年本部門一般公共預算支出163.56萬元，其中：
對事業單位經常性補助（505）163.56萬元，較上年增加33.26萬元，主要原因是2018年單位新調入3人以及正常調資晉檔帶來的人員經費支出增加。
（四）政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
（六）“三公”經費等預算情況。
2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出3.1萬元，較上年減少1.07萬元，主要原因為“三公”經費預算壓縮。其中公務接待費0.1萬元，較上年減少0.07萬元(41.18%)，主要原因為公務接待經費預算壓縮；公務用車運行費3萬元，較上年減少1萬元(25%)，主要原因為公務用車運行費預算壓縮。
（七）機關運行經費安排情況。
2019年本部門機關運行經費財政撥款預算7.58萬元,較上年減少1.42萬元，主要原因為財政統一本年經費壓縮5%。
（八）政府采購情況。
本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業名詞解釋
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）一般性支出：是指國家權利機關和國家行政機關的經費支出，主要包括各級人大及人大常委會的活動經費，各級人民政府及其職能部門的活動經費。一般性支出涉及的科目包括302“商品服務支出”（不含30204“手續費、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加”、30299“其他商品和服務支出”）；31001“房屋建筑物購建”、31002“辦公設備購置”、31013“公務車輛購置”、31019“其他交通工具購置”
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