商於古道文化景區管委會丹鳳辦公室
2019年部門預算說明
一、部門主要職責及機構設置
部門主要職責：
根據《商洛市委辦公室商洛市人民政府辦公室《關于印發〈丹鳳縣人民政府機構改革方案〉的通知》（商辦發〔2010〕9號），設立商於古道文化景區管委會丹鳳辦公室，為縣政府直屬管理事業機構。部門主要職責如下：
（一）貫徹執行省市關于發展文化旅游產業的方針政策、法律法規和實施意見，擬定商於古道文化旅游業發展戰略、規劃和年度計劃并組織實施；負責商於古道丹鳳段的策劃規劃、建設協調、督促檢查等工作。
（二）制定商於古道文化旅游產業開發戰略并組織實施；組織有關商於古道文化旅游節會形象的對外宣傳和專題招商推介活動。
（三）組織開展商於古道沿線區域的歷史文化、旅游資源的挖掘、旅游產品開發和項目建設工作；指導商於古道丹鳳段各重點區域建設精品文化景區，促進全縣休閑、鄉村度假游的發展。
（四）負責商於古道文化景區項目的策劃規劃、包裝招商、資金申報工作；負責商於古道文化景區專項資金的管理、使用、監督工作；參與商於古道文化景區項目的對外招商工作。
（五）監測商於古道精品文化景區運營情況，負責景區旅游統計和行業信息發布工作；負責收集、編纂商於古道文化景區開發建設大事記工作。
（六）承擔規范商於古道文化旅游區市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任。規范景區企業和從業人員的經營和服務行為；負責商於古道文化旅游區安全的綜合協調和監督管理工作，組織實施旅游應急救援工作。
（七）承辦縣政府及上級主管部門交辦的其它事項。
機構設置：根據《商洛市委辦公室商洛市人民政府辦公室《關于印發〈丹鳳縣人民政府機構改革方案〉的通知》（商辦發〔2010〕9號），設立商於古道文化景區管委會丹鳳辦公室，為縣政府直屬管理事業機構。內設綜合協調科、開發建設科及規劃設計科三個科室。
二、2019年度主要工作任務
1、黨建工作方面。 一方面深入開展形勢任務教育。在我辦黨委的統一領導下，組織黨員干部以“三會一課”等黨的組織生活為基本形式，深入開展形勢任務教育。堅持以黨的十九大精神為統領，深入學習年度各項工作會議精神。通過分層宣講、專題培訓等形式，充分落實黨員干部的形勢任務教育，提升各級干部對新常態的情況把握和理論聯系實際、解決實際問題的能力；另一方面扎實開展“兩學一做”公眾平臺，開創黨內學習專欄，面向全體黨員每期推送黨內知識要聞及黨建工作指導等主題信息，創新黨建工作培訓形式。
2、景區規劃設計方面。一是對宋金街的商鋪進行業態優化，逐步淘汰部分重復性較高、品質低的商家，增加互動體驗性商戶，明確商鋪品類，做到鋪鋪有風格，避免同質化現象。同時按照景區經營管理條例，對商戶的經營業態、時間、服務等進行規范管理。二是對平凹文學館將進行提升改造，改造提升建筑外觀和館內服務環境，彰顯平凹故里的文化特色。三是實施棣花二期工程演藝劇場提升改造工程，能更好地彰顯宋金歷史文化和地域特色文化。四是啟動商鞅古城項目建設，武關古城項目建設。五是加快推進竹林光精品民宿和水上娛樂項目的打造。爭取完成作家村3號院及竹林關竹林老屋裝修工程。六是進一步完善作家村各項目手續工作，使作家村動力中心能夠盡快接通天然氣。七是加強與曲文投的合作交流，協調推進景區的全面發展。
3、脫貧攻堅方面。
（一）完成貧困村脫帽和已脫貧戶貧困戶提升鞏固。確保在2019年全村貧困戶全部摘帽，并且加強對以前年度脫貧戶的政策扶持，保證不再返貧。
（二）開展脫貧攻堅領域作風專項治理。集中力量解決存在責任落實不到位、工作措施不精準、工作作風不扎實，以及形式主義等突出問題。
（三）營造脫貧攻堅良好社會氛圍。通過“送溫暖、獻愛心”，動員全社會為貧困家庭捐款捐物和項目認領，匯聚脫貧攻堅正能量。充分利用“中國扶貧網”匯集各項幫扶資金和幫扶資源，發揮互聯網優勢助力脫貧攻堅。
（四）繼續落實好“雨露計劃”。兒童及在校生營養餐計劃、義務階段在校生免簿本費、免一教一輔、本科在校生助學補貼等教育脫貧攻堅政策和小額信貸、意外傷害保險、實用技術培訓等其他脫貧攻堅政策。
三、部門基本情況
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個。
商於古道文化景區管委會丹鳳辦公室預算單位構成表
| 序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
經費形式 |
| 1 |
商於古道文化景區管委會丹鳳辦公室 |
事業 |
全額 |
四、部門人員情況說明
截止2018年底，本部門人員編制13人，其中行政編制人、事業編制13人；實有人員13人，其中行政0人、事業13人。單位管理的離退休人員0人。
商於古道文化景區管委會丹鳳辦公室人員情況表
| 單位名稱 |
人員編制 |
實有人員 |
離退休人員 |
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| 合計 |
行政 |
事業 |
合計 |
行政 |
事業 |
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| 商於古道文化景區管委會丹鳳辦公室 |
13 |
|
13 |
13 |
|
13 |
|
| 合計 |
13 |
|
13 |
13 |
|
13 |
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五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。本部門總資產269.36萬元,其中流動資產0萬元；固定資產269.36萬元（其中房屋構筑物 232.95萬元；車輛價值19.98萬元，其他29.55萬元）；無形資產0元；長期投資0萬元；其他資產0萬元。
2019年部門預算未安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
六、部門預算績效目標說明
2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款438.09萬元,無政府性基金預算當年撥款。年初部門預算未涉及扶貧項目。
七、2019年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
收入總計438.09萬元。為財政當年撥付的一般公共預算資金財政撥款。2019年本部門預算收入較上年增加22.39萬元,主要原因是本單位人員我辦2018年新調入4名職工，工資福利支出增多。
2019年本部門預算支出438.09萬元，其中一般公共預算撥款支出438.09萬元、無政府性基金撥款支出，2019年本部門預算支出較上年增加22.39萬元， 包括：基本支出158.09萬元。其中：人員經費支出151.93萬元，公用經費支出6.16萬元。
項目支出280萬元。比上年減少了40萬元。由于棣花景區部分交由陜西曲江文旅集團運營。
（二）財政撥款收支情況
財政撥款預算收入總計438.09萬元，與上年相比增加22.39萬元，增長5.39%。主要原因是本單位人員我辦2018年新調入4名職工，工資福利支出增多。
財政撥款預算支出總計438.09萬元，增長5.39%，其中：基本支出158.09萬元。包含人員經費支出151.93萬元，公用經費支出6.16萬元。占總支出的36%。專項經費支出280萬元，占總支出的64%。主要原因為按照省市文件和《中華人民共和國社會保險法》要求，2018年起，縣財政將機關事業單位職工養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險及住房公積金單位繳費部分和職工降溫取暖費預算撥付至單位，由單位按規定申報繳納。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2019年,本單位一般公共預算撥款為438.09萬元，較上年增長5.39%，主要原因是本單位人員我辦2018年新調入4名職工，工資福利支出增多。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
（1）文化旅游體育與傳媒支出（207）為405.31萬元（人員經費119.15萬元，公用經費6.16萬元，專項業務經費為280萬元 ），與上年相比增加0.8%，其中：行政運行（2070101）為405.31萬元較上年增長0.8%，主要原因是住房公積金提標，導致增加。(人員經費119.15萬元，公用經費6.16萬元，專項業務經費為280萬元)。
（2）社會保障和就業支出（208）為17.67萬元，其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）16.44萬元 ，較上年增長182.47%，主要是人員增加；財政對失業保險基金的補助（2082701）為0.82萬元，較上年增長121.62%，主要是人員增加；財政對工傷保險基金的補助（2082702）為0.16萬元，較上年增長77.78%，主要是人員增加；財政對生育保險基金的補助（2082703）為0.25萬元，較上年增長92.3%，主要是人員增加。
（3）醫療衛生與計劃生育支出 （210 ）為5.25萬元，其中：事業單位醫療（2101102）為5.25萬元，較上年增長85.51%，增加主要原因為主要原因為本單位人員我辦2018年新調入4名職工，支出增多。
（4）住房保障支出（221）為9.86萬元，其中：住房公積金（2210201）9.86萬元，較上年增長125.63%，增加主要原因為本單位人員我辦2018年新調入4名職工，工資福利支出增多。
3、按政府經濟科目分類主要用于以下方面：
（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。
a、工資福利支出（301）151.93萬元。與上年相比增加65.68%。其中： 基本工資（30101）77.35萬元， 績效工資（30107）37.27萬元,機關事業單位基本養老保險繳費（30108）16.44萬元,職工基本醫療保險繳費（30110）為5.25萬元，其他社會保障繳費 （30112）為1.23萬元，住房公積金（30113）9.86萬元， 其他工資福利支出（30199）4.53萬元，主要原因為本單位人員我辦2018年新調入4名職工，工資福利支出增多
b、商品和服務支出（302）286.16萬元,較上年減少11.68%。其中：辦公費（30201）202萬元（公用經費為2萬元，專項經費為200萬元），印刷費 （30202 ）為5.66萬元，差旅費（30211） 30萬元（專項經費為30萬元），勞務費（30226）為45萬元（專項經費為45萬元）， 公務用車運行維護費 （30231）為3.5萬元。主要原因壓縮一般性支出。
（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。
a、機關工資福利支出（501）151.93萬元。與上年相比增加65.68%。主要原因為本單位人員我辦2018年新調入4名職工，工資福利支出增多
b、機關商品和服務支出（502）286.16萬元,較上年減少11.68%。主要原因從嚴中央八項規定壓縮一般性支出，導致減少。
（四）政府性基金預算支出情況
本部門無政府性基金預算手指，并已公開空表
（五）國有資本經營預算撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算撥款收支
（六）“三公”經費財政撥款預算安排情況
2019年“三公”經費財政撥款預算數3.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元。主要用于公務用車燃油、維修、保養保險等支出。保證我辦日常工作任務及下鄉扶貧工作的開展。2018年和2019年無其他三公經費預算。
（七）機關運行經費安排情況。
本部門2019年機關運行經費安排6.16萬元,較上年減少5.6%。主要原因從嚴中央八項規定壓縮一般性支出，導致減少。
（八）政府采購情況
本部門2019年無政府采購預算，并已公開空表。
(九)保密情況
本部門2019年預算公開信息已經保密審查
八、專業名詞解釋
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）一般性支出：是指國家權利機關和國家行政機關的經費支出，主要包括各級人大及人大常委會的活動經費，各級人民政府及其職能部門的活動經費。一般性支出涉及的科目包括302“商品服務支出”（不含30204“手續費、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加”、30299“其他商品和服務支出”）；31001“房屋建筑物購建”、31002“辦公設備購置”、31013“公務車輛購置”、31019“其他交通工具購置”
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