丹鳳縣招商服務(wù)局2019年部門綜合預(yù)算說明
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中、省、市、縣關(guān)于招商引資、對外開放工作的方針、政策，研究擬定我縣對外開放和招商引資有關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)完成市縣確定的全縣招商引資工作，分解目標(biāo)任務(wù)，會(huì)同有關(guān)部門組織對各鎮(zhèn)、各部門（單位）的指標(biāo)完成情況實(shí)施考核、獎(jiǎng)懲。
3、負(fù)責(zé)宣傳、介紹丹鳳投資環(huán)境、扶持方法；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的征集、篩選、整理、儲(chǔ)備、推介和項(xiàng)目庫建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣各類招商活動(dòng)的籌備、組織和協(xié)調(diào)。
4、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣招商引資和利用外資工作；分析研究全縣招商引資情況，擬定有關(guān)招商引資地方性規(guī)范政策文件，編制全縣招商引資中長期規(guī)劃和年度工作意見；負(fù)責(zé)匯總、統(tǒng)計(jì)全縣招商引資情況。
5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的洽談，召集招商會(huì)議，不定期對洽談項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量論證，對擬簽定合同進(jìn)行評審。
6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同的簽定準(zhǔn)備；協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實(shí)項(xiàng)目享受的優(yōu)惠政策，協(xié)助辦理投資項(xiàng)目的各種手續(xù)。
7、負(fù)責(zé)接待投資商的投訴，依法維護(hù)投資者的合法權(quán)益。
8、定期組織對各類項(xiàng)目進(jìn)行走訪，了解情況，及時(shí)解決存在的問題。
9、負(fù)責(zé)發(fā)布全縣招商引資信息，宣傳推介全縣招商引資項(xiàng)目、政策和各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)情況。
10、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，縣招商服務(wù)局設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1、辦公室
負(fù)責(zé)局內(nèi)黨務(wù)、政務(wù)和后勤保障工作；督促檢查局內(nèi)各項(xiàng)工作制度的落實(shí)；承辦局重要會(huì)議的組織和會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦；負(fù)責(zé)局內(nèi)文秘、辦公自動(dòng)化、依法行政、信息公開、機(jī)要保密、對外宣傳及檔案管理工作；負(fù)責(zé)局干部職工思想教育、計(jì)劃生育、安全信訪以及精神文明建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)局內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)賬和財(cái)產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)局目標(biāo)責(zé)任制考核工作，對市、縣明確我縣的招商引資年度目標(biāo)任務(wù)，研究提出分解意見，并對重大招商引資項(xiàng)目建成后的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行綜合評價(jià)分析，建立科學(xué)的考評體系，提出考評、獎(jiǎng)懲意見。
2、招商股
承擔(dān)對擬招商項(xiàng)目的篩選、論證、策劃、儲(chǔ)備，建立項(xiàng)目庫；會(huì)同有關(guān)部門對全縣重大招商引資項(xiàng)目選址布點(diǎn)、政策配套進(jìn)行前置評估，擬定對接洽談方案；做好全縣重大招商引資簽約項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備、開工建設(shè)、后期運(yùn)營等過程的協(xié)調(diào)服務(wù)，負(fù)責(zé)受理并協(xié)調(diào)處理外商及外商投資者的投訴，建立縣、鎮(zhèn)（辦）兩級(jí)投訴工作網(wǎng)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的困難和問題；宣傳推介我縣重點(diǎn)招商項(xiàng)目，負(fù)責(zé)組織參與大型招商引資活動(dòng)的策劃、籌備和布展等工作；有針對性的邀請客商，并組織各鎮(zhèn)（辦）、各部門、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、開發(fā)區(qū)做好招商引資工作。
3、監(jiān)督服務(wù)股
落實(shí)分解全縣招商引資年度目標(biāo)任務(wù)，研究并適時(shí)提出招商引資政策調(diào)整意見，對重大招商引資項(xiàng)目建成后的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益綜合評價(jià)分析；負(fù)責(zé)招商引資考核認(rèn)定工作，建立招商引資目標(biāo)任務(wù)考核體系，對招商引資政策落實(shí)情況進(jìn)行督察檢查；會(huì)同有關(guān)部門考核全縣及各鎮(zhèn)（辦）、各部門招商引資年度任務(wù)；負(fù)責(zé)全縣招商引資簽約合同項(xiàng)目的匯總、分析、管理工作；定期發(fā)布招商引資成果及招商引資工作進(jìn)展情況。
4、信息股
建立投資客商、中介機(jī)構(gòu)等有關(guān)投資信息網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)搜集整理客商信息、縣情資料，充實(shí)全縣招商引資資源信息庫；負(fù)責(zé)招商引資信息發(fā)布，招商引資網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)管理與維護(hù)工作。
二、2019年度部門主要工作任務(wù)
1、確保完成市委、市政府和縣委、縣政府制定的招商引資目標(biāo)任務(wù)(在2019年目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)上以不低于20％的增速遞增)，促進(jìn)招商引資工作方式的創(chuàng)新，力爭在引進(jìn)工業(yè)生產(chǎn)性企業(yè)、重大項(xiàng)目、國內(nèi)500強(qiáng)企業(yè)及行業(yè)500強(qiáng)企業(yè)萬面取得突破。
2、健全、完善招商引資任務(wù)，把全縣招商引資工作和各項(xiàng)任務(wù)分解落實(shí)到各部門和各鎮(zhèn)。
3、做好全縣招商引資工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)跟蹤工作，完善招商引資項(xiàng)目收集、審定和推介工作機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)招商項(xiàng)目庫建設(shè)。
4、積極參加西洽會(huì)、夏洽會(huì)、亞博會(huì)、陜粵港澳經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)、投洽會(huì)和市里舉辦的各項(xiàng)外出招商活動(dòng)，定期到北京、上海、天津、深圳、武漢、南京、西安等地組織舉辦專題招商活動(dòng)。
5、采取參觀考察、招商推介、專業(yè)隊(duì)伍招商相結(jié)合的方式，開展小分隊(duì)招商項(xiàng)目對接推介洽談活動(dòng)，謀求招商引資工作新突破。
6、以陜西省投資指南網(wǎng)、商洛市招商網(wǎng)、丹鳳招商網(wǎng)為平臺(tái)，對確定的重點(diǎn)招商項(xiàng)目，安排專人做好丹鳳招商網(wǎng)的維護(hù)和管理工作，定期進(jìn)行網(wǎng)上推介、信息動(dòng)態(tài)管理和在線洽談。
7、積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門全面落實(shí)招商引資的各項(xiàng)合同條款和承諾事項(xiàng)，加強(qiáng)對引進(jìn)企業(yè)的后續(xù)跟蹤服務(wù)，及時(shí)幫助解決項(xiàng)目建設(shè)、企業(yè)發(fā)展中遇到的困難和問題。及時(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策，對達(dá)到獎(jiǎng)勵(lì)扶持條件的項(xiàng)目，及時(shí)整理資料向縣政府申報(bào)，落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金。
8、完善招商引資政策和與之配套的考核獎(jiǎng)懲措施，根據(jù)引進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、為企業(yè)辦實(shí)事、客商投訴受理等指標(biāo)進(jìn)行考核，定期通報(bào)招商引資任務(wù)及有關(guān)情況。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入本部門2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有1個(gè)。
丹鳳縣招商局部門預(yù)算單位構(gòu)成表
| 序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
經(jīng)費(fèi)形式 |
| 1 |
丹鳳縣招商服務(wù)局 |
事業(yè) |
全額 |
四、部門人員情況說明
截止2018年底，本部門人員編制20人，其中事業(yè)編制20人，實(shí)有人員20人。
丹鳳縣招商局部門人員情況表
| 單位名稱 |
人員編制 |
實(shí)有人員 |
備注 |
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合計(jì) |
行政 |
事業(yè) |
合計(jì) |
行政 |
事業(yè) |
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| 招商局 |
20 |
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20 |
20 |
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20 |
1名社會(huì)化管理人員 |
| 合計(jì) |
20 |
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20 |
20 |
|
20 |
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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截止2018年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。本部門總資產(chǎn)28.04萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0.15萬元，固定資產(chǎn)27.89萬元（其中公務(wù)用車1輛15萬元，其它固定資產(chǎn)12.89萬元）；無形資產(chǎn)0元；長期投資0萬元；其他資產(chǎn)0萬元。
2019年部門預(yù)算未安排購置車輛。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
2019年本部門實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款184.94萬元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，年初部門預(yù)算未涉及扶貧資金項(xiàng)目。
七、2019年部門預(yù)算收支說明
（一）收支預(yù)算總體情況。
2019年本部門收入預(yù)算為184.94萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入184.94萬元，2019年本部門預(yù)算收入較上年增加3.53萬元，主要是原因是正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費(fèi)增長。2019年本部門支出預(yù)算為184.94萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出184.94萬元。較上年增加4.53萬元，主要是原因是正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費(fèi)增長。
（二）財(cái)政撥款收支情況。
2019年本部門財(cái)政撥款收入為184.94萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入184.94萬元，較上年增加3.53萬元，主要是原因是正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費(fèi)增長。2019年本部門財(cái)政撥款支出預(yù)算為184.94萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入184.94萬元，較上年增加4.53萬元，主要是原因是正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費(fèi)增長。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2019年部門一般公共預(yù)算撥款支出184.94萬元，較上年增加3.53萬元，主要原因是正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費(fèi)增長。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
本部門2019年一般公共預(yù)算支出184.94萬元，按照部門支出功能分類科目,社會(huì)保障和就業(yè)支出23.53萬元、衛(wèi)生健康支出0.76萬元、招商引資支出140.02萬元、住房保障支出13.75萬元。較上年增加3.53萬元，增加1.94%。其中：
（1）招商引資（2011308）140.02萬元，較上年增加1.04萬元，主要原因是人員工資正常調(diào)資晉檔增加。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）22.93萬元，較上年增加0.45萬元，主要原因是正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費(fèi)增長。
（3）財(cái)政對其他工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出（2082701）0元，較上年減少0.23萬元，主要原因?yàn)?019年縣財(cái)政沒有增加預(yù)算。
（4）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出（2082702）0.24萬元，較上年增加0.01萬元，主要原因?yàn)榭h財(cái)政預(yù)算科目調(diào)整。
（5）財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出（2082703）0.36萬元，較上年增加0.02萬元，主要原因是財(cái)政預(yù)算科目調(diào)整。
（6）事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101102）0.76萬元，較上年增加0.04萬元，主要原因是財(cái)政預(yù)算科目調(diào)整
（7）財(cái)政對住房公積金支出（2210201）13.75萬元，較上年增加2.56萬元，主要原因是公積金單位交納部分提高標(biāo)準(zhǔn)致公積金增加。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。
2019年本部門一般公共預(yù)算支出184.94萬元，按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目,人員經(jīng)費(fèi)支出175.94萬元，公用經(jīng)費(fèi)9萬元。較上年增加3.53萬元，增加1.94%。
（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說明。
工資福利支出（301）175.94萬元，較上年增長4.53萬元，均為人員經(jīng)費(fèi)支出，主要因?yàn)檎Ｕ{(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費(fèi)增長。
商品和服務(wù)支出（302）9.00萬元，比上年減少1.00萬元，主要原因是縣財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)壓縮。
（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說明。
機(jī)關(guān)工資福利支出（501）175.94萬元，較上年增長4.53萬元，均為人員經(jīng)費(fèi)支出，主要因?yàn)檎Ｕ{(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費(fèi)增長。
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）9.00萬元，比上年減少1.00萬元，主要原因是縣財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)壓縮。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并已公開空表。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
2019年本部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算4萬元，較上年減少0.75萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，較上年減少0.25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行3.5萬元，較上年增加經(jīng)上年減少0.5萬元，主要原因是縣財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)壓縮。2018、2019年無其他三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9萬元,比上年預(yù)算減少0.45萬元,減少5.05%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年本部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算4萬元，較上年減少0.75萬元。
（八）政府采購情況。
本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）一般性支出：是指國家權(quán)利機(jī)關(guān)和國家行政機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出，主要包括各級(jí)人大及人大常委會(huì)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，各級(jí)人民政府及其職能部門的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。一般性支出涉及的科目包括302“商品服務(wù)支出”（不含30204“手續(xù)費(fèi)、30218“專用材料費(fèi)”、30225“專用燃料費(fèi)”、30228“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”、30229“福利費(fèi)”、30240“稅金及附加”、30299“其他商品和服務(wù)支出”）；31001“房屋建筑物購建”、31002“辦公設(shè)備購置”、31013“公務(wù)車輛購置”、31019“其他交通工具購置”
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