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丹鳳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

部門主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于城市建設(shè)、村鎮(zhèn)（辦）建設(shè)、城鎮(zhèn)（辦）規(guī)劃、規(guī)劃管理、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計行業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)行業(yè)統(tǒng)籌管理、新墻體材料改革、防震減災(zāi)、人民防空法律法規(guī)規(guī)章和政策，起草規(guī)范性文件并督促實施。

（二）負責(zé)全縣城鎮(zhèn)（辦）體系規(guī)劃、縣城規(guī)劃的編制和上報審批以及城鎮(zhèn)（辦）規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項目規(guī)劃行政許可工作，指導(dǎo)全縣其他鎮(zhèn)（辦）、村的規(guī)劃編制和建設(shè)工作。

（三）承擔城市建設(shè)工程全過程管理，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（辦）規(guī)劃區(qū)建設(shè)工程的實施和管理工作。

（四）負責(zé)推進住房制度改革工作。負責(zé)住房建設(shè)和住房制度改革，提出住房和城鎮(zhèn)（辦）建設(shè)改革重大問題的建議。擬定適合縣情的住房政策。

（五）負責(zé)保障城鎮(zhèn)（辦）低收入家庭住房工作。擬定全縣住房保障相關(guān)政策、發(fā)展計劃和年度計劃并組織實施；擬定廉租房住房政策，會同有關(guān)部門做好中省市有關(guān)廉租住房資金安排并組織實施。

（六）負責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序，房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理工作。會同有關(guān)部門組織擬定房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策，并督促執(zhí)行，擬定房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定房地產(chǎn)權(quán)屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)營管理、物業(yè)管理、房屋拆遷的規(guī)范性文件并監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房屋拆遷企業(yè)、物業(yè)企業(yè)、房屋中介組織資質(zhì)審核工作。

（七）負責(zé)全縣建筑業(yè)管理工作，規(guī)范建筑市場各方主體行為和監(jiān)督管理建筑市場工作，組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監(jiān)督管理，擬定施工、建設(shè)工程造價管理；擬定建設(shè)監(jiān)理類規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；擬定工程建設(shè)、建筑業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃，擬定規(guī)范建設(shè)市場各方主體行為的規(guī)范性文件并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)助建筑業(yè)參與省、市外工程承包，建筑勞務(wù)合作。

（八）負責(zé)對勘察設(shè)計市場和勘察設(shè)計單位的管理工作；擬定勘察設(shè)計規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；參與重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理；組織建設(shè)工程項目的勘察設(shè)計招標活動并監(jiān)督管理。對勘察設(shè)計市場各方責(zé)任主體執(zhí)行國家行業(yè)政策、技術(shù)規(guī)范、標準情況進行監(jiān)督管理；負責(zé)對勘察設(shè)計文件的初審和上報工作。

（九）負責(zé)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督和管理工作。擬定建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的規(guī)范性文件并監(jiān)督執(zhí)行。

（十）會同有關(guān)部門負責(zé)全縣風(fēng)景名勝區(qū)的保護和監(jiān)督管理工作；參與審核自然遺產(chǎn)和文化遺產(chǎn)的申報。

（十一）負責(zé)推進建筑節(jié)能工作。落實建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃，組織重大建設(shè)節(jié)能項目的實施工作。

（十二）負責(zé)建筑行業(yè)勞保統(tǒng)籌工作。

（十三）承擔防震減災(zāi)管理和監(jiān)督工作。組織擬定防震減災(zāi)規(guī)劃、預(yù)案，年度工作計劃和綜合防御措施并組織實施；負責(zé)管理地震監(jiān)測臺（站）建設(shè)和地震預(yù)報、震情速報工作，負責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防標準的管理工作；負責(zé)制定破壞性地震發(fā)生后抗震減災(zāi)應(yīng)急方案，參與地震災(zāi)害調(diào)查與損失評估，參與制定地震災(zāi)害重建規(guī)劃工作。

（十四）負責(zé)人民防空工作。制定轄區(qū)內(nèi)有關(guān)人民防空工作的規(guī)章制度和政策并組織實施，建立防空組織體系、警報體系，確定本轄區(qū)的重點防護目標，制定應(yīng)急搶險措施，實時防護方案。

（十五）負責(zé)縣房產(chǎn)管理局行政管理職責(zé)。

（十六）負責(zé)縣棚戶區(qū)改造辦公室行政管理工作。

（十七）負責(zé)縣城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃站行政管理工作。

（十八）承辦縣政府交辦的其他工作。

機構(gòu)設(shè)置： 根據(jù)上述職責(zé)，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)辦公室、住房和城鎮(zhèn)（辦）建設(shè)股、建筑業(yè)管理股、城鄉(xiāng)規(guī)劃和村鎮(zhèn)（辦）建設(shè)股、人防抗震減災(zāi)股5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

二、2019年度部門主要工作任務(wù)

（一）聚力沖刺，精準出擊，堅決打贏全縣危房改造攻堅戰(zhàn)

1、完成2019年度163戶貧困戶危改任務(wù)和742戶非貧困戶危改任務(wù)，竣工率、入住率均達到100%，資金在中省資金到位竣工驗收后1月內(nèi)撥付到位。

2、按照577標準，完成全縣8萬戶農(nóng)戶的住房安全認定工作，貧困戶安全住房比例達到100%，非貧困戶達到97%以上，為縣摘帽打下堅實的基礎(chǔ)。

3、繼續(xù)鞏固包扶孤山坪村脫貧退出成果，擴大中藥材種植面積200畝，加強雙孢菇基地規(guī)范化管理；硬化以李家坪等6條村組道路，完成孤山坪村人居環(huán)境門戶區(qū)建設(shè)。

（二）抓好2019年重點項目建設(shè)和市政項目建設(shè)任務(wù)

1、以巒莊天麻小鎮(zhèn)建設(shè)為重點抓好其他重點項目建設(shè)：完成150戶民居改造，按照時間要求在9月底前全面竣工；完成龍駒大街綜合市場、城西廣場及綜合建材市場、丹鳳朝陽（龍駒幼兒園9月底竣工交付使用、游泳館項目5月底竣工交付使用）、丹鳳首府項目、老年公寓東側(cè)斷帶路打通（三戶拆遷）、迎賓大道西延商鎮(zhèn)段、棣花段國道改造項目、迎賓大道鹿池段、鳳麓段改造、江濱北路西延建設(shè)、西小路打通建設(shè)、馬爐脫貧攻堅示范村建設(shè)（干部培訓(xùn)學(xué)院、公寓樓、職工食堂）、車站南路、鳳麓南路（中段）設(shè)計、丹江一橋南頭堤頂路改造、丹江社區(qū)老街（黃巷子）縣醫(yī)院東邊至丹鳳首付雨污管網(wǎng)建設(shè)等重點項目建設(shè)。

2、完成好2019年棚改工作任務(wù)：一是積極爭取東河項目棚改債券資金。二是啟動實施花廟路、環(huán)南路棚改項目房屋征收。三是完成棚改審計指出問題整改。四是督促各項目管理處全面完成續(xù)建項目房屋征收和民居改造任務(wù)。

3、做好村鎮(zhèn)建設(shè)工作：一是完成農(nóng)村生活垃圾治理及非正規(guī)垃圾堆放點的整治銷號工作；二是做好農(nóng)房建設(shè)工作，開展農(nóng)村住房建設(shè)試點，制定實施方案，建設(shè)一批可復(fù)制推廣的宜居性示范農(nóng)房，打造一批可復(fù)制推廣的宜居型示范村莊，建立健全農(nóng)村住房規(guī)劃設(shè)計建設(shè)管理機制；三是培訓(xùn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理人員，農(nóng)村建筑工匠，推廣村鎮(zhèn)建設(shè)先進技術(shù)；四是完成村鎮(zhèn)建設(shè)統(tǒng)計年報和村莊建設(shè)網(wǎng)絡(luò)信息錄入工作。

4、抓好重點鎮(zhèn)建設(shè)工作：繼續(xù)抓好竹林關(guān)省級重點示范鎮(zhèn)、棣花省級文化旅游名鎮(zhèn)及市級重點鎮(zhèn)商鎮(zhèn)、武關(guān)鎮(zhèn)年度建設(shè)目標任務(wù)。

5、不斷完善住房保障體系：一是加大丹鳳縣江南小區(qū)限價商品房二期項目建設(shè)進度：江南保障房小區(qū)A區(qū)，總占地面積4200平方米。擬建限價商品房2棟180套32300平方米，其中包含：住宅2棟180套23000平方米，沿街商業(yè)用房3320平方米，公共服務(wù)用房3500平方米，地下人防2480平方米。項目計劃總投資1.03億元。二是丹鳳縣江南小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施停車庫二期項目2020年6月底前交付使用，建設(shè)地下停車庫292個，總建筑面積7204.8平方米，包括地下室土建工程及給排水、供電、消防和其他配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工程。項目計劃總投資2650萬元。三是開展對城區(qū)公租房實行共有產(chǎn)權(quán)制度改革，按一定比例和略高于成本價的方式把公租房出售給承租人，實行共有產(chǎn)權(quán)。

6、防空工作有序推進：一是切實把人防建設(shè)納入城市建設(shè)總體規(guī)劃和城市建設(shè)的總體部署，完成人防專項規(guī)劃編制。二是將人防前置審批列入城市規(guī)劃審批之前，完善政務(wù)大廳審批城市民用建筑人防審批流程。三是加快人防違法項目“清零”行動。四是加快推進人防工程建設(shè)，把“建設(shè)人防工程為常態(tài)、征收易地建設(shè)費為例外”的要求，落實到依法審批城市新建民用建筑中。五是完成多媒體預(yù)警標準系統(tǒng)建設(shè)，保障人防指揮通信車運行正常，短波電臺發(fā)報訓(xùn)練、聯(lián)通。六是積極宣傳普及人防宣傳教育，指導(dǎo)應(yīng)急疏散演練活動至少1次以上。

7、加大建筑領(lǐng)域安全質(zhì)量監(jiān)管及行政許可管理。一是繼續(xù)加強對行政審批事項審核，依法及時核發(fā)建設(shè)工程施工許可證；二是對全縣建筑工程施工、建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)工作實行監(jiān)督管理，規(guī)范建設(shè)市場各方主體市場行為。三是依法查處違規(guī)違法建設(shè)行為；四是積極參與全縣建筑工程重大質(zhì)量和安全事故的調(diào)查處理；五是加強工程項目報建；六是繼續(xù)辦理全市“12345”熱線服務(wù)平臺反饋群眾訴求事項；七是加強對全縣建筑企業(yè)、建設(shè)監(jiān)理單位、建筑制品企業(yè)、中介組織的資質(zhì)管理工作；八是負責(zé)建筑工程項目開工放線、工程項目基礎(chǔ)驗收、主體驗收、初步驗收、竣工驗收部分工程項目的組織開展工作；九是按時上報建筑行業(yè)各項數(shù)據(jù)；十是繼續(xù)做好建筑領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭；十一是加強對建筑領(lǐng)域建筑材料檢測試驗監(jiān)管；十二是指導(dǎo)質(zhì)監(jiān)站做好全縣防雷備案審核工作；十三是協(xié)調(diào)質(zhì)監(jiān)站做好全縣建筑起重機械使用登記備案工作；十四是做好全縣建筑施工工地揚塵治理和大氣污染工作。

8、做好招投標監(jiān)管和備案管理工作。一是依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》規(guī)定，工程建設(shè)項目的設(shè)計、施工、監(jiān)理應(yīng)招標工程的招標率、應(yīng)公開招標工程的招標率、進入市交易中心交易率均達100%。二是加強新電子招標系統(tǒng)的推廣和應(yīng)用。三是強化對招標代理機構(gòu)“兩隨機一公開”的檢查和監(jiān)管。三是加強對我縣評標專家業(yè)務(wù)培訓(xùn)、動態(tài)考核工作。

9、繼續(xù)加強對全縣建筑勞保統(tǒng)籌保險費用征收和管理工作

一是加強征收，嚴格把關(guān)，對凡在本縣行政區(qū)域內(nèi)新建、擴建、改建的建筑工程項目，在建設(shè)單位申請領(lǐng)取工程規(guī)劃或施工許可證前，嚴格按照申報流程及收繳標準征收勞保費用，做到應(yīng)收盡收。二是積極協(xié)調(diào)局各單位、股室采取聯(lián)動機制，在勞保費用征收中嚴格把住工程報建關(guān)、竣工驗收關(guān)、交付使用關(guān)，確保勞保費用及時足額收繳入庫，堅決杜絕減、緩、免收現(xiàn)象發(fā)生。三是加強與各股室溝通銜接，著重強調(diào)“三個不”，即未按規(guī)定繳納勞保基金的工程項目，不得發(fā)放施工許可證；建設(shè)單位以前有項目拖欠勞保基金行為的，在繳清所欠勞保基金前，不得辦理新建項目的報建手續(xù)；未按規(guī)定交足勞保基金的項目，不得辦理竣工驗收備案手續(xù)。四是將年度勞保費征收計劃任務(wù)納入局年度各項任務(wù)指標考核體系之中，使勞保統(tǒng)籌征收額和征收率作為年終考核的一項重要內(nèi)容。五是完善財務(wù)管理，有效監(jiān)管。按照收支兩條線的財務(wù)管理規(guī)定，按照省市要求，對參統(tǒng)企業(yè)撥付按照“五個統(tǒng)一”的要求，實行一季度一上報、一撥付的辦法，做到賬賬相付、賬表相付，規(guī)范財務(wù)管理。

10、加強建筑節(jié)能宣傳及推廣工作。一是繼續(xù)加強對墻材革新成功經(jīng)驗和典型事例的宣傳，加強對新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的宣傳，積極推廣農(nóng)村新型墻材示范房建設(shè)的典型事例宣傳。二是鞏固“限粘禁實”成果。實施閉合管理模式，加強監(jiān)督檢查和跟蹤抽查，對照我省“城市限粘、縣城禁實”完成情況評價標準，組織開展自查自評，嚴防出現(xiàn)反彈現(xiàn)象，確保“限粘禁實”質(zhì)量。三是以“禁實推新”和節(jié)能降耗為目標，持續(xù)推進墻材革新工作，加強對建筑工程的節(jié)能監(jiān)管，實施建筑節(jié)能設(shè)計、施工、質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理、工程竣工驗收及備案等環(huán)節(jié)的閉合監(jiān)管，嚴格執(zhí)行節(jié)能產(chǎn)品全省統(tǒng)一認證制度的落實。

11、加強地理信息測繪及建設(shè)工程測量工作：2019年繼續(xù)服務(wù)城鄉(xiāng)建設(shè)，完成全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃設(shè)計項目（建筑物、構(gòu)筑物、道路、管線等）地形圖測繪、工程測量等；完成2019年全縣十大重點工程定位放線、高程測量、用地測量等工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入本部門2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有6個。

丹鳳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算單位構(gòu)成表

序號	單位名稱	單位性質(zhì)	經(jīng)費形式
1	丹鳳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級	行政	全額
2	丹鳳縣城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃站	事業(yè)	全額
3	丹鳳縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站	事業(yè)	全額
4	丹鳳縣建筑節(jié)能與墻體材料改革辦公室	事業(yè)	全額
5	丹鳳縣棚戶區(qū)改造辦公室	事業(yè)	全額
6	丹鳳縣房產(chǎn)管理局	事業(yè)	全額

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制45人，其中行政編制12人、事業(yè)編制33人；實有人員55人，其中行政9人、事業(yè)46人。單位管理的離退休人員21人。

丹鳳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局人員情況表

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2018年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。本部門總資產(chǎn)730.27萬元,其中流動資產(chǎn)1.78萬元；固定資產(chǎn)728.49萬元（其中房屋構(gòu)筑物520萬元；車輛1輛價值13.8萬元；其他資產(chǎn)194.69萬元，單價在20萬元以上的設(shè)備0萬元）；無形資產(chǎn)0元；長期投資0萬元；其他資產(chǎn)0萬元。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標說明

2019年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當年撥款716.15萬元，政府性基金預(yù)算當年撥款300萬元。年初部門預(yù)算未涉及扶貧項目。

七、2019年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2019年本部門收入預(yù)算合計1016.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入716.15萬元，政府性基金撥款收入300萬元。2019年本部門收入預(yù)算總體比上年減少156.7萬元。主要是因為加強政府投資項目管理，減少項目支出。 2019年本部門支出預(yù)算合計1016.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出716.15萬元、政府性基金撥款支出300萬元。2019年本部門支出預(yù)算總體比上年減少156.7萬元，主要是因為加強政府投資項目管理，減少項目支出。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門收入預(yù)算合計1016.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入716.15萬元、政府性基金撥款收入300萬元。2019年本部門收入預(yù)算總體比上年減少156.7萬元。2019年與上年相比收入部分減少了財政預(yù)算撥款，主要是因為加強政府投資項目管理，減少項目支出。2019年本部門支出預(yù)算合計1016.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出716.15萬元、政府性基金撥款支出300萬元。2019年本部門支出預(yù)算總體比上年減少156.7萬元，主要是因為加強政府投資項目管理，減少項目支出。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

2019年本部門一般公共預(yù)算撥款收入合計716.15萬元，較上年增加10.3萬元，增加1.46%。主要原因是增加了機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育等保險及住房公積金單位應(yīng)繳部分預(yù)算及對差額單位的工資補助。

2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出合計716.15萬元，較上年增加10.3萬元，增加1.46%。主要原因是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育等保險及住房公積金單位應(yīng)繳部分預(yù)算支出及對差額單位的工資補助支出增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預(yù)算撥款支出合計716.15萬元，按照部門支出功能分類科目,社會保障和就業(yè)支出73.56萬元、衛(wèi)生健康支出27.57萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出525.85萬元、住房保障支出89.17萬元。較上年增加10.3萬元，增加1.46%。其中：

（1）行政事業(yè)單位離退休（20805）69.29萬元。比上年增加0.11萬元，增加0.16%。其中事業(yè)單位離退休（2080502）2.74萬元，與上年持平；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）66.55萬元，比上年增加0.11萬元，增加0.16%。原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基數(shù)提高。

（2）財政對其他社會保險基金的補助（20827）4.27萬元，比上年增加0.87萬元，增加25.59%。其中財政對失業(yè)保險基金的補助（2082701）2.45萬元，比上年增加0.73萬元，增加42.44%；財政對工傷保險基金的補助（2082702）0.73萬元，比上年增加0.05萬元，增加7.35%；財政對生育保險基金的補助（2082703）1.09萬元，比上年增加0.09萬元，增加9%。原因是機關(guān)事業(yè)單位失業(yè)、工傷、生育保險基數(shù)提高。

（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）27.57萬元。比上年增加1.65萬元，增加6.37%。其中行政單位醫(yī)療（2101101）7.66萬元，比上年減少0.8萬元，降低9.46%，原因是行政單位職工調(diào)出從而在職人數(shù)減少；事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）19.91萬元，比上年增加2.45萬元，增加14.03%。原因是事業(yè)單位職工人數(shù)增加及醫(yī)療保險基數(shù)提高。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）525.85萬元。比上年增加3.54萬元，增加0.68%。其中行政運行（2120101）133.18萬元，比上年減少28.03萬元，減少17.39%，原因是本級行政單位人員減少；住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（2120109）124.83萬元，比上年增加33.11萬元，增加36.1%原因是事業(yè)單位職工人數(shù)增加；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201）68.49萬元，比上年減少2.83萬元，降低3.97%，原因是壓縮支出，減少專項經(jīng)費支出；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（2120399）119萬元，與上年持平；建設(shè)市場管理與監(jiān)督（2120601）80.35萬元，比上年增加1.29萬元，增加1.63%，原因是單位人員工資、津補貼等預(yù)算支出增加。

（5）棚戶區(qū)改造（2210103）49.24萬元，比上年減少3.35萬元，減少6.37%，原因是厲行節(jié)約，壓縮專項經(jīng)費。住房公積金（2210201）39.93萬元，比上年增加7.48萬元，增加23.05%，原因是機關(guān)事業(yè)單位住房公積金單位應(yīng)繳部分基數(shù)增加。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出合計716.15萬元，按照部門支出經(jīng)濟分類科目,人員經(jīng)費支出559.82萬元，公用經(jīng)費17.33萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費139萬元。較上年增加10.3萬元，增加1.46%。主要原因是增加了機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育等保險及住房公積金單位應(yīng)繳部分預(yù)算及對差額單位的工資補助。

工資福利支出（301）556.24萬元，較上年增長15.37萬元，增加2.84%，均為人員經(jīng)費支出，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費增長。

商品和服務(wù)支出（302）37.33萬元，其中日常公用經(jīng)費支出17.33萬元，較上年下降3.07萬元，降低15.05%；專項經(jīng)費支出20萬元，較上年減少37萬元，降低64.91%，主要原因是壓縮一般性支出，降低機關(guān)運行成本，減少鋪張浪費，壓縮專項經(jīng)費支出。

對個人和家庭補助支出（303）3.58萬元，與上年持平，均為退休人員經(jīng)費。

資本性支出（310）119萬元，相比去年增長35萬元，主要原因是基金預(yù)算撥款減少，財政一般預(yù)算撥款增加。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預(yù)算支出716.15萬元，其中：

機關(guān)工資福利支出（501）556.24萬元，較上年增長15.37萬元，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育等保險及住房公積金單位應(yīng)繳部分預(yù)算支出及對差額單位的工資補助支出增加。

對事業(yè)單位經(jīng)常性補助（505）37.33萬元，較上年減少40.07萬元，原因是壓縮一般性支出，降低機關(guān)運行成本，減少鋪張浪費，壓縮專項經(jīng)費支出。

對個人和家庭的補助（509）3.58萬元，與上年持平，均為退休人員經(jīng)費。

機關(guān)資本性支出（一）（503）119萬元，較上年增長35萬元，主要原因是基金預(yù)算撥款減少，財政一般預(yù)算撥款增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2019年本部門政府性基金預(yù)算支出300萬元，比上年減少35.76%，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)、墻改補助支出，減少了部分項目支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

2019年本部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出6.5萬元，較上年減少2.05萬元（23.98%），減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費支出。其中：公務(wù)接待費0.5萬元，較上年增加減少0.05萬元（9.09%），減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出，；公務(wù)用車運行維護費6萬元，較上年減少2萬元（25%），主要原因是厲行節(jié)約，壓縮車輛運行經(jīng)費支出；因公出國(境）費、會議費、培訓(xùn)費未安排預(yù)算。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算17.33萬元,比上年預(yù)算減少3.07萬元,減少15.05%。主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格按照公用經(jīng)費定額標準控制運行經(jīng)費。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2019年部門綜合預(yù)算公開報表