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丹鳳縣自然資源局2019年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門主要職責(zé)：

（一）承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家國土資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略；開展全縣國土資源經(jīng)濟(jì)形勢分析，研究提出全縣國土資源供需總量平衡的意見、建議；參與全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究；貫徹實(shí)施中、省、市國土資源的調(diào)控政策規(guī)定和措施；組織實(shí)施國土資源領(lǐng)域節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施。

（二）承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國土資源及地質(zhì)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)；研究擬定管理、保護(hù)與合理利用國土資源和地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件，提出并組織實(shí)施全縣國土資源管理和地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和辦法；負(fù)責(zé)全縣國土資源行政執(zhí)法工作，調(diào)查處理國土資源較大違法案件。

（三）承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。編制和組織實(shí)施全縣土地利用總體規(guī)劃、年度計(jì)劃，土地整理復(fù)墾開發(fā)規(guī)劃和其它專項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃；組織編制實(shí)施全縣礦產(chǎn)資源、地質(zhì)勘查和地質(zhì)環(huán)境等規(guī)劃以及地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山環(huán)境保護(hù)等其他有關(guān)的專項(xiàng)規(guī)劃并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況；參與報(bào)批的涉及土地、礦產(chǎn)的相關(guān)規(guī)劃的審核；組織開展國土資源有關(guān)科學(xué)技術(shù)研究和合作交流。

（四）負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理工作。依法保護(hù)全縣土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益；組織承辦和調(diào)處較大權(quán)屬糾紛；承擔(dān)各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務(wù)責(zé)任。

（五）承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。組織實(shí)施基本農(nóng)田保護(hù)，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況；指導(dǎo)、監(jiān)管未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開發(fā)的工作；組織實(shí)施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用；承擔(dān)各類用地的審核、報(bào)批工作責(zé)任。

（六）承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。擬定全縣地籍管理辦法并組織實(shí)施；組織土地資源和地籍調(diào)查及土地統(tǒng)計(jì)和動態(tài)監(jiān)測；組織實(shí)施土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍調(diào)查、土地分等定級、土地登記發(fā)證等工作。

（七）負(fù)責(zé)節(jié)約集約利用土地資源的管理工作。組織擬定并實(shí)施土地開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲備、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用；擬定土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)出資、轉(zhuǎn)讓和鄉(xiāng)村用地等管理辦法并按規(guī)定組織實(shí)施；建立基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)等政府公示地價(jià)制度；監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。

（八）負(fù)責(zé)國土資源市場秩序的管理工作。監(jiān)測土地市場和建設(shè)用地利用情況；監(jiān)管地價(jià)；規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場，組織對礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動進(jìn)行監(jiān)督管理；規(guī)范和監(jiān)管國土資源相關(guān)社會中介組織及其行為，依法查處違法行為。

（九）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理工作。依法管理礦山資源開采、審批登記并頒發(fā)采礦許可證；實(shí)施國家規(guī)劃礦區(qū)、對國民經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值的礦區(qū)的管理；承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的開采總量控制及相關(guān)管理工作責(zé)任，編制并實(shí)施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案。

（十）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量的管理工作。組織實(shí)施全縣地質(zhì)調(diào)查評價(jià)、礦產(chǎn)資源勘查；管理地質(zhì)基本資質(zhì)、地質(zhì)資料、地質(zhì)勘查成果。

（十一）負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的管理工作。組織實(shí)施礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)；監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護(hù)區(qū)、保護(hù)地；依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價(jià)工作；參與地下水動態(tài)監(jiān)測，防止地下水過量開采和污染；承擔(dān)城市地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)的勘查、評價(jià)工作責(zé)任。

（十二）負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的管理工作。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣地質(zhì)災(zāi)害防治工作；制定并組織實(shí)施重大突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案。

（十三）依法征收國土資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用。擬定土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施；依法組織土地、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入的征管，配合有關(guān)部門擬定收益分配制度，配合有關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)督全縣土地整理復(fù)墾開發(fā)資金的收取和使用；參與管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn)和國家出資形成的礦業(yè)權(quán)權(quán)益；負(fù)責(zé)有關(guān)資金、基金的預(yù)算和資產(chǎn)管理與監(jiān)督。

（十四）負(fù)責(zé)國家、省、市在丹重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地和全縣行政區(qū)域內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目用地的統(tǒng)一征地管理工作。

（十五）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：根據(jù)上述職責(zé)，縣自然資源局設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、地籍規(guī)劃股、耕保利用股、礦產(chǎn)地環(huán)股、執(zhí)法監(jiān)察股五個(gè)股室，下設(shè)縣國土資源監(jiān)察大隊(duì)、縣土地收購儲備中心、縣土地開發(fā)復(fù)墾整理中心、縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、縣礦產(chǎn)資源管理辦公室、縣不動產(chǎn)登記中心、縣土地統(tǒng)一征用辦公室七個(gè)二級單位。

二、2019年主要工作任務(wù)

（一）將耕地保護(hù)工作責(zé)任向村組、農(nóng)戶延伸，落實(shí)到人頭、落實(shí)到地塊。嚴(yán)格執(zhí)行耕地保護(hù)制度，完善永久性基本農(nóng)田保護(hù)措施。改進(jìn)考核辦法，加大考核力度，建立實(shí)施責(zé)任追究和工作問責(zé)制，確保全縣25.63萬畝耕地、19.272萬畝基本農(nóng)田面積不減少、質(zhì)量有提高。

（二）圍繞五大重點(diǎn)區(qū)域建設(shè)，做好重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地保障和相關(guān)服務(wù)，全年申報(bào)建設(shè)用地600畝以上；加大閑置土地清理處置力度，全年盤活存量建設(shè)用地50畝，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入3000萬元。

（三）積極爭取土地開發(fā)復(fù)墾整理項(xiàng)目資金，做好全縣武關(guān)等鎮(zhèn)土地整治項(xiàng)目。

（四）加強(qiáng)日常土地變更調(diào)查及地籍管理，組織開展農(nóng)村宅基地調(diào)查登記發(fā)證工作，做好年度變更調(diào)查與遙感監(jiān)測、數(shù)據(jù)庫更新工作；不斷推進(jìn)國土資源信息化建設(shè)成果應(yīng)用，利用已建立的門戶網(wǎng)站，加快信息的發(fā)布與更新，提高國土資源政務(wù)公開水平。

（五）做好礦產(chǎn)資源開發(fā)利用與保護(hù)年度檢查工作，礦權(quán)年檢率達(dá)100%；嚴(yán)格采礦權(quán)出讓、登記的審查報(bào)批工作，強(qiáng)化采礦權(quán)價(jià)款、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)和采礦權(quán)使用費(fèi)的申報(bào)、收繳措施；強(qiáng)化礦山日常性監(jiān)督檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止和嚴(yán)肅查處無證開采、超層越界開采、非法轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)等違法違規(guī)行為。

（六）全面排查全縣地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)，科學(xué)合理地編制我縣2019年度地質(zhì)災(zāi)害防治方案和救災(zāi)應(yīng)急預(yù)案；舉辦一至二次地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)避險(xiǎn)知識宣傳和培訓(xùn)；落實(shí)縣政府與各鎮(zhèn)政府簽定的目標(biāo)責(zé)任書，明確各隱患點(diǎn)的監(jiān)測人員工作責(zé)任，落實(shí)監(jiān)測人員的監(jiān)測補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（七）落實(shí)縣鎮(zhèn)兩級執(zhí)法動態(tài)巡查的責(zé)任，實(shí)現(xiàn)執(zhí)法監(jiān)管的全區(qū)域無縫對接和全覆蓋；嚴(yán)肅查處國土資源違法違規(guī)案件，努力實(shí)現(xiàn)國土資源違法案件立案查處率達(dá)95%以上，結(jié)案率達(dá)90%以上。

（八）做好全縣移民搬遷安置工作，保障全縣移民7031戶及時(shí)入住。

（九）做好2019年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作，確保實(shí)現(xiàn)“零約談”、“零問責(zé)”工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；規(guī)范用地秩序，扎實(shí)做好土地管理自查整改工作。

（十）扎實(shí)做好信訪工作，對排查出的涉土涉礦信訪案件，集中力量辦理，達(dá)到案結(jié)事了，實(shí)現(xiàn)信訪案件查辦率達(dá)100%，辦結(jié)率達(dá)90%，年內(nèi)無信訪積案。

三、部門基本情況

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制136人，其中行政編制10人、事業(yè)編制126人；實(shí)有人員127人，其中行政10人、事業(yè)117人。單位管理的離退休人員24人。

丹鳳縣國土資源局人員情況表

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2018年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。本部門總資產(chǎn)386.94萬元,其中流動資產(chǎn)0.29萬元；固定資產(chǎn)386.64元（其中房屋構(gòu)筑物281.54萬元；其他固定資產(chǎn)90.1萬元，移民辦專用轎車一輛15萬元）；無形資產(chǎn)0元；長期投資0萬元；其他資產(chǎn)0萬元。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2019年本部門實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1167.13萬元。政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。年初部門預(yù)算未涉及扶貧項(xiàng)目。

七、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2019年,丹鳳縣國土資源局收入預(yù)算為2530.13萬元，其中一般公共預(yù)算撥款預(yù)算1054.13萬元，較上年減少7.95%，主要原因是壓縮了人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算撥款1363萬元，較上年減少16.28%，主要較少年減少項(xiàng)目。

2019年,丹鳳縣國土資源局支出預(yù)算為2530.13萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1054.13萬元，較上年減少7.95%，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出1054.13萬元，占支出總額41.66%；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出113萬元，占支出總額4.47%。政府性基金撥款支出1363萬元，占支出總額53.87%，較上年減少16.28%。主要原因是壓縮了人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2019年,丹鳳縣國土資源局財(cái)政撥款收入預(yù)算為2530.13萬元，其中一般公共預(yù)算撥款預(yù)算1167.13萬元，較上年減少了9.27萬元；政府性基金撥款收入1363萬元，較上年減少265萬元。主要原因是壓縮了人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出。

2019年,丹鳳縣國土資源局財(cái)政撥款支出預(yù)算為2530.13萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出1054.13萬元，占支出總額41.66%；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出113萬元，占支出總額4.47%。政府性基金撥款支出1363萬元，占支出總額53.87%。主要原因?yàn)榘凑帐∈形募汀吨腥A人民共和國社會保險(xiǎn)法》要求，2018年起，縣財(cái)政將機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及住房公積金單位繳費(fèi)部分和職工降溫取暖費(fèi)預(yù)算撥付至單位，由單位按規(guī)定申報(bào)繳納。政府加強(qiáng)投資項(xiàng)目管理，減少項(xiàng)目支出。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2019年,丹鳳縣國土資源局一般公共預(yù)算撥款收入1167.13萬元，較上年減少9.27萬元，主要原因是壓縮了人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。

2019年,丹鳳縣國土資源局一般公共預(yù)算撥款支出1167.13萬元，較上年減少9.72萬元，主要原因是壓縮了人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2019年,丹鳳縣國土資源局一般公共預(yù)算支出1167.13萬元，按照部門支出功能分類科目,社會保障和就業(yè)支出126.79萬元、衛(wèi)生健康支出49.62萬元、自然資源事務(wù)支出767.63萬元、扶貧支出150.13萬元，住房保障支出72.96萬元。較上年減少了9.27萬元，減少了0.79%。其中：

（1）自然資源事務(wù)（22001）767.63萬元，較上年下降5.06%。其中，行政運(yùn)行（2200101）508.91萬元，比去年增加16.8萬元，比去年上漲3.41%,原因是本級單位人員增加；自然資源規(guī)劃管理（2200104）34.72萬元，比上年上漲8.39萬元，上漲31.86%，原因是再增加本機(jī)單位人員；自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理（2200108）20萬元，比上年減少38.04萬元，下降65.54%，原因是壓縮一般性支出，減少鋪張浪費(fèi)；國土整治（2200110）21.27萬元，比上年增加1.041萬元，增長5.14%，原因是加大對國土資源整理力度的支持；土地資源儲備支出（2200112）40.47萬元，比上年增長2.22萬元，增長5.8%，原因是加大對業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的支持力度；地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查（2200113）47.27萬元，比上年增加21.17萬元，增長81.11%，原因是今年將地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)沒有單列做預(yù)算，加入了本級科目；地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)（2200114）43.07萬元，比上年減少19.68萬元，減少31.36%，原因是壓縮一般性支出，減少鋪張浪費(fèi)；其他自然資源事務(wù)支出（2200199）51.92萬元，比去年減少13萬元，減少20.02%，原因是壓縮一般性支出，減少鋪張浪費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)支出663.33萬元，較上年下降30.68%，主要原因?yàn)閴嚎s人員經(jīng)費(fèi)；日常公用經(jīng)費(fèi)支出34萬元，較上年下降10.52%，主要原因?yàn)閴嚎s一般性支出，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，減少鋪張浪費(fèi)；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出113萬元，較上年下降22.71%，主要是對經(jīng)常性項(xiàng)目和資本性支出進(jìn)行壓減。

（2）扶貧支出（2130599）150.13萬元，較上年增長51.52%，主要由于增加對陜南移民扶貧支持的力度。

（3）行政事業(yè)單位離退休（20805）121.58萬元，較上年減少0.11%，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）121.58萬元，較上年減少0.11%，均為人員經(jīng)費(fèi)支出，主要原因?yàn)橛型诵萑藛T去世，減少了退休費(fèi)支出。

（4）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（20827）5.21萬元，較上年增長41.96%。其中財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082701）2萬元，比上年增加1.36萬元，增加212.5%；財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082702）1.29萬元，比上年增加0.07萬元，增加5.73%；財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082703）1.92萬元，比上年增加0.11萬元，增加6.07%。原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)基數(shù)提高。

（5）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）49.62萬元，較上年增長7.56%。其中行政單位醫(yī)療（2101101）14.81萬元，比上年增加1.48萬元，增長11.1%，原因是行政單位職工工資上漲，繳費(fèi)基數(shù)提高；事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）34.81萬元，比上年增加2.01萬元，增長6.12%。原因是事業(yè)單位職工人數(shù)增加及醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)提高。

（6）住房改革支出（22102）72.96萬元，較上年增長24.7%，其中住房公積金（2210201）72.96萬元，較上年增長24.7%，增加主要原因?yàn)閱挝蝗藛T增加，2018年起，縣財(cái)政將機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金單位繳納部分預(yù)算撥付到單位，由單位自行申報(bào)繳納。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明。

2019年,丹鳳縣國土資源局一般公共預(yù)算支出1167.13萬元，按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目,人員經(jīng)費(fèi)支出1010.56萬元，公用經(jīng)費(fèi)43.57萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)113萬元。較上年減少了9.27萬元，增加0.79%。其中：

工資福利支出（301）1007.56萬元，較上年增長5.98%，均為人員經(jīng)費(fèi)支出，主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、社會保險(xiǎn)和公積金征繳方式改變以及正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費(fèi)增長。

商品和服務(wù)支出（302）156.57萬元，較上年下降15%，其中日常公用經(jīng)費(fèi)支出43.57萬元，較上年增長14.65%，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持113萬元，較上年下降22.72%，主要是對經(jīng)常性項(xiàng)目和資本性支出進(jìn)行壓減。

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（303）3萬元，較上年持平，均為人員經(jīng)費(fèi)支出。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明。

2019年,丹鳳縣國土資源局一般公共預(yù)算支出1167.13萬元，其中：

機(jī)關(guān)工資福利支出（501）1007.56萬元，較上年增長5.98%，均為人員經(jīng)費(fèi)支出，主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、社會保險(xiǎn)和公積金征繳方式改變以及正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費(fèi)增長。

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）156.57萬元，較上年下降15%，其中日常公用經(jīng)費(fèi)支出43.57萬元，較上年增長14.65%，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持113萬元，較上年下降22.72%，主要是對經(jīng)常性項(xiàng)目和資本性支出進(jìn)行壓減。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（509）3萬元，較上年持平，均為人員經(jīng)費(fèi)支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2019年本部門政府性基金預(yù)算支出1363萬元，較上年減少265萬元。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的土地開發(fā)支出（2120802）1089萬元，較上年減少19.93%；土地出讓業(yè)務(wù)支出（2120806）200萬元，較上年略有增長；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（2121101）74萬元，較上年減少26%。下降的原因主要是減少了項(xiàng)目支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并已公開空表。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2019年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬元，較上年下降8.04%。其中公務(wù)接待費(fèi)1萬元，較上年下降16.66%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行接待辦法，對接待費(fèi)預(yù)算從總量上進(jìn)行了控制和壓減；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元，主要是由于土地監(jiān)察大隊(duì)和移民辦公務(wù)用車。

2018年及2019年無會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2019年本部門本級及下屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算43.57萬元,比2018年預(yù)算增加5.57萬元，較上年增長14.65%，主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)人員的增加，公用經(jīng)費(fèi)的增加。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）一般性支出：是指國家權(quán)利機(jī)關(guān)和國家行政機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出，主要包括各級人大及人大常委會的活動經(jīng)費(fèi)，各級人民政府及其職能部門的活動經(jīng)費(fèi)。一般性支出涉及的科目包括302“商品服務(wù)支出”（不含30204“手續(xù)費(fèi)、30218“專用材料費(fèi)”、30225“專用燃料費(fèi)”、30228“工會經(jīng)費(fèi)”、30229“福利費(fèi)”、30240“稅金及附加”、30299“其他商品和服務(wù)支出”）；31001“房屋建筑物購建”、31002“辦公設(shè)備購置”、31013“公務(wù)車輛購置”、31019“其他交通工具購置”。

附件：2019年部門綜合預(yù)算公開報(bào)表