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丹鳳縣農業農村局

2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

（一）擬定全縣種植業、畜牧業、農業機械化等農業各產業化（以下簡稱農業）和農村經濟發展戰略、中長期發展規劃和規范性文件，并組織實施；參與轄區內涉農政策的制定，推進農業依法行政。

（二）承擔完善農村經營管理的責任。提出深化農村經濟體制改革和穩定完善農村基本經營制度的政策建議；負責農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理；承擔監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作；指導農村集體資產和財務管理；負責扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社的建設與發展。

（三）指導全縣糧食等主要農產品生產。組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和農產品品質的改善；指導農業標準化、規模化生產；會同有關部門提出農業固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見；參與制定扶持農業和農村經濟發展的財政政策和項目建議、制定實施方案并配合實施。

（四）促進農業產前、產中、產后一體化發展。組織擬定農業產業化經營的發展規劃與規范性文件，并組織實施；提出農業產業保護政策建議；擬定促進農產品加工業發展規劃，指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設；培育、保護和發展農產品品牌。

（五）承擔提升全縣農產品質量安全水平的責任。負責農產品質量安全檢測；發布農產品質量安全狀況信息；負責行政區域內農業轉基因生物安全監督管理；依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理。

（六）組織、協調全縣農業生產資料市場體系建設。依法開展農作物種子（種苗）的行政許可和種畜禽、農藥獸藥、飼料、飼料添加劑、化肥的監督管理；監督農業生產資料國家標準的實施；負責農業機械化發展和農機安全監理。

（七）負責動物及作物重大病害防治。起草有關動植物防疫和檢疫的規范性文件，并組織實施；組織實施對全縣動植物(除森林、野生動物外)的防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅；組織動植物檢疫性有害生物普查；承擔境外引進農作物種子（種苗）檢疫審核工作；負責轄區內執業獸醫的管理。

（八）承擔農業防災減災的責任。檢測、發布農業災情；組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥；提出生產救災資金安排建議；組織實施緊急救災和災后生產恢復。

（九）管理農業和農村經濟信息。檢測分析農業和農村經濟運行，開展相關農業統計工作；發布農業和農村經濟信息；負責農業信息體系建設。

（十）負責全縣農業科研、農技推廣工作。擬定農業科研、農技推廣的規劃和規范性文件；組織實施農業領域的高新技術、農業科技成果轉化和技術推廣；指導農技推廣體系改革與建設；負責農業植物新品種保護。

(十一)組織全縣農業資源區劃工作。指導農用地、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理，負責野生植物保護工作；運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展節水農業。

(十二)負責全縣農業生態建設工作。制定并實施全縣農業生態建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用；指導農業農村節能減排，承擔指導農業面源污染治理有關工作；規定農產品禁止生產區域，指導生態農業、循環農業發展；牽頭管理外來物種。

(十三)負責全縣農業農村人才隊伍建設，擬定全縣農業農村人才隊伍建設規劃，并組織實施；指導農業教育和農業職業技能開發；承擔農村勞動力轉移就業培訓工作；參與農村人才專業技術資格和從業資格管理。承擔農業援助項目的監管工作、畜牧獸醫行政管理職責、縣政府交辦的其他事項。著力抓好產業脫貧工作，按照“三聯三帶三創”產業脫貧模式和“一心三區四軸多點”的總體布局，圍繞“園區承載、龍頭帶動、示范引領、自主創業”脫貧思路，扎實推進產業脫貧工作，確保如期完成1909戶6915人產業脫貧任務。組織開展農村集體產權制度改革工作，完成所有村農村集體資產清產核資、股權設置、組建股份合作社，建立“歸屬清晰、權責明確、利益共享、流轉規范、監管有力”適應社會主義市場經濟的農村集體經濟組織管理體制和運行機制，保障農村集體資產保值增值。

二、2019年度主要工作任務

（一）聚焦決戰決勝，堅決打贏產業脫貧攻堅戰。按照“培育大產業、實施大帶動、實現大脫貧”的思路，大力發展“6+X”特色產業。一是系統謀劃壓茬推進。圍繞“戶有增收項目、村有集體經濟、鎮有電商平臺、縣有主導產業”的目標體系，對標脫貧退出考核驗收時間節點，制定方案，倒排工期，強勢推進“春季行動，夏秋攻勢、冬季決勝”三大戰役。突出抓好“食用菌、中藥材、肉雞、核桃、艾草、毛驢”六大產業，因地制宜布局“茶葉、葡萄、魔芋、光伏、電商、鄉村旅游”等特色產業，逐村培育1-2個主導產業，構筑“一鎮一業、一村一品”產業體系。確保4771戶17196人實現產業脫貧，穩定增收。二是全面整改反饋問題。要全面認領中央脫貧攻堅巡視反饋問題，結合實際，制訂整改方案，拿出解決對策，明確整改責任主體和時限，逐一整改、逐項銷號，確保問題全面整改到位。三是突出主體培育。加快產業扶貧項目申報評審和批復，支持帶動貧困戶多的新型經營主體承擔扶貧項目，強化資金使用和帶貧履約監管，確保項目扶貧績效全面發揮。產業扶貧項目3月底要啟動實施，10月底要通過縣級驗收，嚴禁出現產業扶貧資金“趴窩”“擠占”現象。四是壯大集體經濟。認真落實縣委出臺的實施意見，規范集體經濟組織組建程序，大膽創新經營路徑，股權收益優先向貧困戶傾斜，強化財務管理和風險防控，鞏固提升66個村產權制度改革成果,啟動剩余61個村改革試點工作,確保3月底全縣155個村（社區）都成立集體經濟組織，10月底全部通過達標認定。五是實施技術精準幫扶。強化產業脫貧技術服務110調度，創新技術服務方式,全面建立產業發展指導員制度,實行產業技術幫扶110、技術干部包聯、普及性技術培訓“三個全覆蓋”，確保有勞動能力的貧困戶至少掌是1-2項增收技能，達到技術培訓5000人，主體帶動800戶,增強產業脫貧內生動能。六是實施項目帶動。重點實施食用菌500個雙孢菇大棚基地項目、秦嶺天麻小鎮建設項目、新雨丹中藥材種植及儲備庫建設項目、核桃西部農特產品交易中心建設項目、500萬羽肉雞養殖及有機肥加工項目、艾草示范基地建設項目、毛驢產業示范園建設項目等6大項目，帶動全縣產業持續升級，推動產業脫貧。七是狠抓數據質量提升。修正補齊建檔立卡貨圖戶產業扶持信息，實施月調度率分析，及時預警研判，確保產業扶貧數據質量穩步提升，全面反映產業脫貧實效。八是注重范例成效宣傳。深入調查研究，總結提煉模式范例，充分利用各類媒體，全方位、多角度宣傳產業脫貧成效、經驗、亮點，力爭產業脫貧工作報道上頭條，工作經驗得到省市縣領導批示肯定，以良好的決勝氛圍，凝心聚力，實現全縣脫貧摘帽目標。

（二）聚焦追趕超越，持續推進特色農業戰役。堅持以建設秦嶺生態農業示范市為抓手，推進農業供給側結構性改革，促進農業轉型升級。一 是穩定糧食產能。實施“藏糧于地”、“藏糧于技”戰略，全面完成31萬畝糧食生產功能區劃定任務，實現上圖入庫、精準管理和永久保護利用，夯實糧食安全基礎。持續推廣“擴薯穩麥優玉米”模式，加快7萬畝馬鈴薯產業基地建設和2萬畝優質紅薯基地建設，集成推廣綠色防控技術，持續提升糧食綜合生產能力。二是加快菌菜茶果轉型升級。要大力發展以雙孢菇為主的食用菌產業，建設雙孢菇“特色種植+加工出口”全產業鏈。全縣新發展雙孢菇大棚500個，帶動發展食用菌3500萬袋，帶動1000戶貧困戶穩定增收；蔬菜要突出優勢區域和特色品種，新發展蔬菜1000畝，全縣發展蔬菜2.5萬畝，確保市場供應和消費需求；茶葉要在低產改造、擴大種植規模、清潔化加工、品牌營銷提升上下功夫，新發展茶葉1000畝，茶葉面積累計達到1.6萬畝，產量預計達到160噸，產值1600萬元;果業要突出新發展大顆櫻桃、葡萄、獼猴桃的發展,新發展水雜果1000畝；新建艾草種植基地1萬畝。三是大力發展展生態畜牧業。堅持穩定生豬規模，擴大土雞養殖，區域發展蜜蜂，發展肉雞5000萬羽、生豬存欄50萬頭、牛存欄3萬頭、肉羊存欄7萬只、 中蜂養殖場1萬箱、累計養殖毛驢2000頭，形成區域特色明顯、產業特色集中的發展板塊。加快標準化規模養殖場創建，及時錄入農業農村部云平臺備案，推廣生態畜牧業技術規范和發展模式，推進規模養殖場向生態養殖場轉型，推動畜牧業走向“三化”融合發展之路。四是推進生態種養標準場(園)創建。加強生態農業技術攻關，推廣清潔化生產和節地、節肥、節藥、節種技術，完成1個省級農業科技園創建。創建生態標準園5個，其中茶葉1個（竹林關村茶葉基地）、食用菌3個（茶房村雙孢菇基地、段灣村雙孢菇基地、南坪村香菇基地）、蔬菜1個（長沙溝村大蒜基地），提高綠色優質農產品有效供給，實現質量效益雙提升。五是實施農業保險。政策性農業保險要應保盡保，創新保險要敢創敢試， 全面完成農業巨災保險試點。
（三）聚焦生態宜居，著力抓好農村人居環境整治。農村人居環境整治是實施鄉村振興戰略的第一場硬仗，是必須完成的政治任務。由農業農村局牽頭負責,全力抓好此項工作任務的落實。一是分類推進實施。學習借鑒浙江經驗，對照《農村人居環境整治三年行動方案》，在做好村莊建設規劃的基礎上，以垃圾污木處理，廁所革命、村容村貌提升為重點，分類推進，分段實施，2019年底前所有村達到村容村貌干凈整潔的第一檔要求，在具備條件的村開展第二、第三檔示范村創建。二是開展專項行動 。全面開展村莊清潔行動，著力推進“三清一改”，清理農村生活垃圾、清理村內塘溝、 清理畜禽糞污等農業生產廢棄物，改變影響農村人居環境的不良習慣，解決村莊 環境“勝亂差”問題，塑造村莊特色景觀和田園風貌，建設一批特色鮮明、鄉風文明的美麗宜居鄉村。三是強化督查考核。中省已把農村人居環境整治納入環保督察的重要內容。縣上將建立改善農村人居環境工作考評制度，實施平時督導、季度通報和年終考核制度，評估考核結果報告縣委縣政府，通報鎮（辦）政府。各鎮（辦）要參照縣上做法，強化督查評估，抓好村莊環境集中整治，全力打造干凈整潔、宜居宜業的美麗鄉村。

（四）聚焦質量興農，持續提升農產品質量安全水平。強化產前源頭控制、產中過程監管、產后質量追溯，創新商洛農產品質量安全監管新模式，打造全國綠色興農、品牌強農的新樣板。一是推進市縣共建行動。對照創建方案，大力實施“五提升、兩覆蓋”工程，將市級以上農業新型經營主體及“三品一標”企業納入質量安全監管平臺，完善追溯制度建設，全面推行食用農產品合格證制度，實現質量追溯和食用農產品合格證“兩個全覆蓋”，形成質量安全新亮點、質量興農新舉措。二是嚴抓質量安全監管。規范生產企業標準化生產，全面落實農產品質量安全網格化監管職責、深入開展專項整治、加強日市監測檢測，確保不發生重大農產品質量安全事件。三是加強檢測能力建設。全面推進縣級農檢機構“雙認證”。繼續推進“商洛模式”示范鎮、標準化鎮監管站、示范基地創建工作，完成5個農產品示范基地、2個標準化監管站、2個示范鎮“商洛模式”創建任務。四是強化優勢品牌培育。加快“三品一標”認證，全年認證“三品一標”4個。
（五）聚焦提質增效，不斷加快農村產業融合發展。堅持“系統化思維、全產業開發、一二三產融合”的理念，補齊短板，發展新產業、新業態、新模式，構建農村產業融合發展體系，增強農業農村發展新動能。 一是發展農產品加工業。加快推進農村創業創新，實施農產品加工主體培育項目，支持龍頭企業、合作社開展農產 品精深加工，培植加工知名品牌， 推進初級加工、精深加工、主食加工、 綜合利用多元發展，促進特色農產品就地加工轉化增值，用農產品加工搭建生產與營銷的“橋梁”。重點實施食用菌產業扶貧項目、葡萄產業開發項目、農村集體經濟發展項目、丹鳳縣棣花現代農業產業園項目等4個農業農村固定資產投資項目，總投資5.26億元,2019年投資4.06億元。二是發展休閑農業。依托優美山水，引導農業與感游休閑、文化體育、健康養生等產業深度融合，拓展農業的休鬧觀光、農事體驗、生態保護、 文化傳承等功能，培育美麗休閑農業和鄉村體國旅游精品，認定市級以上休閑農業示范點2個，促進農村產業融合發展。繼續辦好“農民豐收節”，弘揚農耕文化，促進鄉風文明。三是推進農農產品市場營銷。加大特色農產品品牌推介，推進寧商農業扶貧協作，拓展銷售新渠道，促進“商貨入寧”。實施“互聯網+農業”行動，發展農產品電子商務、創意農業、數字農業等新型業態，擴大農業物聯網平能應用，擴大營銷新空間。

（六）聚焦主體培育，推進農業產業化經營。一是做大做強龍頭企業。積極創建省級龍頭企業、國家重點龍頭企業，認定市級龍頭企業1個。支持經營主體融合發展，積極培育產業化聯合體，帶領農民抱團搞經營、闖市場。二是支持、發展農民合作社、家庭農場。全年新培育家庭農場10家，專業大戶10家，認定縣級以上示范合作社10個。三是大力培育職業農民。創新培育特色，提升培育質量，全年培有新型職業農民200人，持續提高培育認定率和滿意度。四是推進現代農業園區建設。實施全流域開發、全產業鏈打造，持續推進13個省市級現代農業園區提升，努力打造現代農業升級版。爭取新認定市級現代農業園區1個。
（七）聚焦綠色發展，提高農業可持續發展能力。一是推進農業投入品減量控害。深入實施化肥，農藥使用量零增長行動，加快高效緩釋肥、生物肥料、低毒低殘留農藥推廣使用。扎實開展測土配方施肥，實施有機肥替代行動，深入開展全程綠色防控試點，推進植保服務創新，探索重大病蟲害防控政府購買服務模式，著力破解農藥減量增效關鍵問題。二是強化規模養殖場污染治理。大力實施畜禽養殖廢棄物資源化利用，全面推進畜禽規模養殖場糞污污染治理工作，確保到年底全縣畜禽養殖度棄物綜合利用率達到73%以上，規模養殖場糞污處理設施裝備配套率達到90%以上，大型規模養殖場糞污處理設施裝備配套率達到100%。能源中心要全面檢查規模養殖場的沼氣工程，積極提供維修服務，確保每個沼氣池都能夠發揮效用。三是扎實做好農業環保工作。全面開展第二次農業污染源普查驗收，3月底前完成自查總結和成果整理。及時梳理改革后農業環保職責，建立網各化管理責任清單，夯實各級、各單位技術指導、行業管理、行政監督責任。
（八）聚焦農村改革，激發農業農村發展活力。一是全面深化農村集體產權制度改革。探索創新發展路徑，培育壯大農村集體經濟，助力脫貧攻堅和鄉村振興。加快農村集體資產清產核資檢驗收，3月底前完成清產核資核查上報、村股份經濟合作社組建、證書頒發、賬戶開設。不斷探索集體經濟新模式，確保30個以上村年底集體積累達到10萬元，5個以上村集體積累達到50萬元以上，2019年10月底前完成全縣農村集體產權制度改革試點縣任務。繼續抓好38個脫貧攻堅退出村建設，確保“全縣符合條件改革村、2019年計劃脫貧退出村”實現全覆蓋。二是穩步推進農村土地制度改革。扎實做好農村承包地確權登記頒證收尾工作， 推廣應用信息管理平臺。加強農村土地流轉指導服務和監管管理，積極應用農村土地確權管記頒證成果，依托農村產權交易平臺，推動農村各類產權流轉交易公開規范運行。三是加快推進適度規模經營。發展土地代管服務、股份合作經營、代耕代收鼓勵支持土地經營權有序流轉，加快多種形式的農業適度規模經營，促進農業增效農民增收。
（九）聚焦依法治農，全面營造“三農”發展法治環境。一是加大綜合執法力度。依法查處各類戰農害農違法行為，確保群眾利益不受侵害。加強處罰案件評查，規范執法行為，提高執法能力。開展優秀案卷評查，全力創建法治政府部門。二是加強農業投入品監管。堅持部門聯合執法，市縣交叉檢查，加強農業投入品市場整治，嚴厲打擊各類農業投人品違法犯罪行為，堅決查處違法使用禁用農藥、違規使用高毒農藥和飼料添加劑。三是加強農資經營監管。開展農資經營專項整治，優化農業法治環境，維護良好農業生產經營秩序。強化農藥經營許可管理，全面實行農產品生產經營企業和產品紅黑榜制度，定期向社會發布，讓失信者十步難行。四是推進掃黑除惡專項斗爭。深入開展涉黑涉惡及行業亂象線索摸排，凝聚工作合力，及時移送案件線素，深入推進農村掃黑除惡專項整治行動，不斷完善農村社會治理體系。
（十）聚焦難題整治，全力打好非洲豬瘟防控持久戰。一是堅決徹底清理整治“大棚房”問題。“大棚房”問題專項清理整治工作是中央部署的一項重要政治任務，要按照時間節點全面排查“大棚房”問題，摸清底數，建立臺賬，依法依規整治整改，確保專項清理整治徹底到位、不留尾巴。二是毫不放松做好非洲豬瘟等重大動物疫情防控。目前，全國非洲豬瘟防控緊急狀態尚未解除，重大動物疫病防控形勢依然嚴峻。各鎮辦要夯實工作責任，落實保障措施，加強督查檢查，統籌推進疫情排查、生豬調運監管、禁止泔水喂豬等重點工作，確保全縣不發生非洲豬瘟疫情。強化重大動物疫病防控，做好規模養殖場病死畜禽無害化處理，建立重大動物疫情處置應急制度，確保突發疫情處置果斷有力。加強防疫、檢疫、屠宰監管工作，打擊私屠濫宰，嚴把檢疫關口，確保不出現重大動物疫情區域性發生和流行，不發生畜產品質量安全事件。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，農業局的部門預算包括農業局本級（機關）預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有10個。

丹鳳縣農業部門預算單位構成表

序號	單位名稱	單位性質	經費形式
1	農業局本級	行政	財政全額撥款
2	農業綜合執法大隊	事業	財政全額撥款
3	特色產業發展中心	事業	財政全額撥款
4	農業技術推廣中心	事業	財政全額撥款
5	農民科技教育中心	事業	財政全額撥款
6	農業機械化技術推廣中心	事業	財政全額撥款
7	農產品質量檢測站	事業	財政全額撥款
8	畜牧獸醫中心	事業	財政全額撥款
9	農村農業與農業環境保護中心	事業	財政全額撥款
10	農村經營管理站	事業	財政全額撥款
11	動物衛生監督所	事業	財政全額撥款

四、部門人員情況說明

截止2018年底，農業局人員編制108人，其中行政編制9人、事業編制99人；實有人員114人，其中行政12人、事業102人。單位管理的離退休人員1人。

丹鳳縣農業局人員情況表

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。本部門總資產559.82萬元,其中流動資產0萬元；固定資產559.82萬元（其中房屋構筑物201.65萬元；車輛14輛，價值126.02萬元；設備200.53萬元；其他0萬元）；無形資產0元；長期投資0萬元；其他資產0萬元。2019年部門預算未安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款1407.15萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入10407.15萬元，其中一般公共預算撥款收入1407.15萬元，2019年本部門預算收入較上年增加205.88萬元，主要原因是項目增加；2019年本部門預算支出1407.15萬元，其中一般公共預算撥款支出1407.15萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年增加205.88萬元，主要原因是項目增加。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入1407.15萬元，其中一般公共預算撥款收入1407.15萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年增加205.88萬元，主要原因是項目收入增加；2019年本部門財政撥款支出1407.15萬元，其中一般公共預算撥款支出1407.15萬元、政府性基金撥款支出0萬元0，2019年本部門財政撥款支出較上年增加205.88萬元，主要原因是項目支出增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出1407.15萬元，較上年增加205.88萬元，主要原因是項目支出增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出1407.15萬元，其中：人員經費121.65萬元、公用經費44.8萬元、專項業務經費151.70萬元。

（1）行政運行（2130101）311.18萬元，較上年減少0.8萬元，原因是新增業務和行政職能；

（2）事業運行（2030104）135.83萬元，較上年增加52.31萬元，原因是新增業務和事業職能；

（3）科技轉化與推廣（2130106）229.17萬元，較上年增加4.62萬元，原因是科技轉化與推廣應用；

（4）病蟲害控制（2130108）92.73萬元，較上年增加51.55萬元，原因是加強農業病蟲害防控；

（5）農產品質量安全（2130109）91.21萬元，較上年增加16.88萬元，原因是加強農產品監管；

（6）執法監管（2130110）92.75萬元，較上年增加30.57萬元，原因是執法監督加強；

（7）農業行業業務管理（2130112）78.34萬元，較上年增加18.29萬元，原因是新增農業行業業務；

（8）其他農業支出（2130199）28.50萬元，較上年增加2.18萬元，原因是新增業務；

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出1407.15萬元，其中：

工資福利支出（301）1215.48萬元，較上年增加83.18萬元，原因是主要包括基本工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費支出增加。商品和服務支出（302）168.90萬元，較上年增加0.34萬元，原因是幫扶工作增加。主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等支出增加。對個人和家庭的補助支出（303）22.77萬元，較上年增加22.17萬元，原因是離退休人員定額經費增加，主要包括離休費、退休費、生活補助、醫療費、其他對個人和家庭的補助支出等支出增加。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出1407.15萬元，其中：人員經費支出1210.65萬元、公用經費支出44.80萬元、專項業務經費支出151.70萬元。機關工資福利支出（501）1215.48萬元，較上年增加55.58萬元，原因是主要包括基本工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費支出增加。機關商品和服務支出（502）168.9萬元，較上年減少0.34萬元，原因是幫扶工作增加。主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等支出增加；

對個人和家庭補助支出（505）22.77萬元，較上年減少0.6萬元，原因是離退休人員定額經費增加，主要包括離休費、退休費、生活補助、醫療費、其他對個人和家庭的補助支出等支出增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出15.4萬元，較上年減少2.89萬元，減少的主要原因是嚴格控制公務接待和車輛。其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.4萬元，較上年減少0.59萬元，減少的主要原因是嚴格控制公務接待；公務用車運行維護費14萬元，較上年減少2.3萬元，減少的主要原因是嚴格控制公務車輛；公務用車購置費0萬元。

（七）機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費預算安排44.80萬元，較上年減少2萬元，減少的主要原因是縮減開支，厲行節約。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2019年農業局綜合預算公開附表