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丹鳳縣殘疾人聯合會

2019年部門綜合預算說明

一、 部門主要職責及機構設置

（一）部門職責

丹鳳縣殘疾人聯合會（以下簡稱縣殘聯）具有“代表、服務、管理”職能；代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業，在各鎮建立業務關系。主要職責是：

1、聽取殘疾人的意見，反映殘疾人的需求，維護殘疾人的合法權益，為殘疾人服務。

2、團結、教育殘疾人，遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，推動社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧解困、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、協助縣委、縣政府研究制定和實施殘疾人事業的法規政策、發展規劃和年度計劃，對有關業務領域進行指導和管理，調查掌握殘疾人和殘疾人事業狀況，進行綜合分析，為縣委、政府決策提供依據。

6、對鎮殘疾人聯合會干部的調整、配備提出建議或意見，做好鎮殘聯干部的業務培訓工作。

7、承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作。

8、指導和管理各類殘疾人社團組織。

9、承擔盲人按摩的行業管理工作。

10、承擔縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

丹鳳縣殘疾人聯合會機關事業編制5名，其中：理事長1名，副理事長1名。

二、2019年度主要工作任務：

（一）著力加強殘疾人康復工作。

（二）著力加強殘疾人教育事業，全面提升殘疾人自身素質。

（三）著力加強殘疾人就業工作，提高社會保障水平，改善殘疾人生存狀況。

（四）著力加強殘疾人扶貧工作，扶助殘疾人擺脫貧困。

（五）著力加強殘疾人事業宣傳，發展殘疾人文化體育事業，營造良好社會環境。

（六）著力加強法制建設，做好維權工作，創造良好的法制環境。

（七）著力加強殘聯組織建設和黨風廉政建設，活躍殘疾人基層組織工作，為殘疾人事業發展提供組織保障。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個。

丹鳳縣殘疾人聯合會構成表

序號	單位名稱	單位性質	經費形式
1	丹鳳縣殘疾人聯合會	參管	全額撥款
2	丹鳳縣殘疾人勞動就業中心	事業	全額撥款

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制 8人，其中行政編制5人、事業編制3 人；實有人員13 人，其中行政10 人、事業3人。單位管理的離退休人員5人。

丹鳳縣殘疾人聯合會人員情況表

五、部門國有資產占用情況說明

截至2017年底,本部門總資產90.75 萬元,其中流動資產0萬元；固定資產90.75元（其中房屋構筑物58萬元；車輛1輛，價值19.2萬元；設備 0萬元；其他13.55萬元）；無形資產 0元；長期投資0 元；其他資產0元。2019年部門預算未安排購置車輛。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款162.24萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年財政預算撥款收入144.41萬元，2019年財政預算撥款162.24萬元，比上年增長12.3%，全部為一般公共預算撥款預算，主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

2019年,支出預算為162.24萬元，包括人員經費和日常公用經費支出162.24萬元，占支出總額100%；全部為一般公共預算撥款支出，較上年增長12.3%，原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

（二）財政撥款收支情況。

2019年,財政撥款收入預算為162.24萬元，較上年增長12.3%，主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

2019年,財政撥款支出預算為162.24萬元，包括人員經費和日常公用經費支出162.24萬元，占支出總額100%；較上年增長12.3%，主要原因為按照省市文件和《中華人民共和國社會保險法》要求，2019年起，縣財政將機關事業單位職工養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險及住房公積金單位繳費部分和職工降溫取暖費預算撥付至單位，由單位按規定申報繳納。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年,丹鳳縣殘疾人聯合會一般公共預算撥款為162.24萬元，較上年增長12.3%，主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

（1）、機關事業單位基本養老保險支出(2080505)17.65萬元，較上年增加0.28 萬元，原因是人員工資調整標準后，工資基數增加，各項保險繳費核算的基數相應加大。

（2）、行政運行（2081101）124.32萬元，較上年增加 14.7萬元，原因是人員工資調整標準后，工資基數增加，各項保險繳費核算的基數相應加大。

（3）、機關服務（2081103）0.85萬元，較上年減少0.05萬元，原因是財政壓縮經費支出。

（4）、財政對失業保險基金的補助（2082701）0.18萬元，較上年增加 0.03萬元，原因是人員工資調整標準后，工資基數增加，各項保險繳費核算的基數相應加大。

（5）、財政對工傷保險基金的補助（2082702）0.2萬元，較上年增加 0.02萬元，原因是人員工資調整標準后，工資基數增加，各項保險繳費核算的基數相應加大。

（6）、財政對生育保險基金的補助（2082703）0.3萬元，較上年增加0.03 萬元，原因是人員工資調整標準后，工資基數增加，各項保險繳費核算的基數相應加大。

（7）、行政單位醫療支出（2101101）8.16萬元，較上年增加0.55 萬元，原因是人員工資調整標準后，工資基數增加，各項保險繳費核算的基數相應加大。

（8）、住房公積金支出（2210201）10.58萬元，較上年增加 2.27 萬元，原因是人員工資調整標準后，工資基數增加，各項保險繳費核算的基數相應加大。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）支出按經部門濟科目分類的明細情況。

工資福利支出（301）159.02萬元，較上年增長11.3%，均為人員經費支出，主要原因為主要原因為2018年全縣職工工資進行了一次調整。

商品和服務支出（302）3.22萬元，較上年相比減少0.18萬元，主要原因是壓縮行政運行成本，節約經費支出。

（2）支出按經政府濟科目分類的明細情況。

機關工資福利支出（501）159.02萬元，較上年增長11.3%，均為人員經費支出，主要原因為主要原因為2018年全縣職工工資進行了一次調整。

機關商品和服務支出（502）3.22萬元，較上年相比減少0.18萬元。主要原因是壓縮行政運行成本，節約經費支出

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支，并已公開空表。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門“三公”經費預算0.4萬元，較上年無變化。其中公務接待費0.4萬元，較上年無變化，主要是嚴格執行接待辦法，對接待費預算從總量上進行了控制和壓減。

2019年及2018年均無公車運行費、車輛購置費、出國境支出預算。

（七）機關運行經費安排情況。

2019年本部門殘疾人事業公用經費財政預算3.22萬元，其中：行政運行2.37萬元，機關服務0.85萬，無培訓費和會議費。公用經費較上年相比減少0.18萬元，減少5%，主要原因是壓縮行政運行成本，節約經費支出。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）一般性支出：是指國家權利機關和國家行政機關的經費支出，主要包括各級人大及人大常委會的活動經費，各級人民政府及其職能部門的活動經費。一般性支出涉及的科目包括302“商品服務支出”（不含30204“手續費、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加”、30299“其他商品和服務支出”）；31001“房屋建筑物購建”、31002“辦公設備購置”、31013“公務車輛購置”、31019“其他交通工具購置”

附件：丹鳳縣殘疾人聯合會2019年部門綜合預算附表