丹鳳縣紅十字會
2019年部門綜合預算說明
一、部門主要職責
（一）宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》，組織落實中國紅十字會工作的方針、政策；負責紅十字會日常工作，推動全縣紅十字會各項工作的開展。
（二）開展救災準備工作。在自然災害和突發事件中，開展救護和救助工作；依法接受國內外組織和個人的捐贈，及時向災區群眾和受難者提供人道主義援助。
（三）開展衛生救護宣傳和普及工作。組織開展群眾性初級衛生救護培訓；組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。
(四)依法參與、推動無償獻血工作，表彰無償獻血的先進集體和個人；開展骨髓移植提供者的宣傳動員組織工作；參與器官、遺體自愿捐獻工作；參與艾滋病防治的宣傳教育工作。
(五)組織會員和志愿工作者開展人道領域內的社區服務和社會公益活動。
(六)依法開展社會募捐活動；參與國際人道主義救助工作；開展與國際、國內紅十字會的友好合作與交流工作。
(七)開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。
(八)宣傳日內瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動基本原則，并依照有關規定開展工作。
(九)協助政府開展對臺工作，促進兩岸紅十字組織的交流與合作。
(十)興辦符合紅十字宗旨的社會福利事業和經濟實體。
(十一)承辦縣政府交辦的其他事項。
二、2019年度部門主要工作任務
1、加強紅十字組織建設，提高紅十字事業的保障能力。年內至少在2個鎮2個社區（或村級）成立紅十字會組織。
2、發展紅十字會員和招募紅十字志愿者，為紅十字注入新的活力。年內新發展會員不少于30人，招募志愿者不少于20人。
3、利用媒體宣傳、培訓宣傳、活動宣傳、重大節日等傳播人道主義精神，營造良好氛圍。年內在省市發表人道主義宣傳短信息不少于4篇。
4、健康傳遞快樂、獻血傳遞愛心，扎實推動無償獻血。在世界獻血日、急救日組織志愿者無償獻血二次以上。
5、積極爭取救災救助物資，開展“博愛送萬家活動”，努力改善易受損群體的生活境況。
6、開展現場救護、意外事故預防及防病知識培訓，保護人民群眾的生命安全。在中小學生、高危行業至少培訓三次以上。
7、協調做好14周歲以下先天性心臟病和白血病兒童“陽關天使”基金的申報工作。
8、開展形式多樣的志愿服務活動二次以上。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個。
丹鳳縣紅十字會部門預算單位構成表
| 序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
經費形式 |
| 1 |
丹鳳縣紅十字會 |
事業 |
全額 |
四、部門人員情況說明
截止2018年底，本部門人員編制 5人，其中行政編制0人、事業編制5人；實有人員7人，其中行政0人、事業7人。單位管理的離退休人員0人。
丹鳳縣紅十字會部門人員情況表
| 單位名稱 |
人員編制 |
實有人員 |
離退休人員 |
||||
| 編制合計 |
行政 |
事業 |
實有合計 |
行政 |
事業 |
||
| 丹鳳縣紅十字會 |
5 |
0 |
5 |
7 |
0 |
7 |
0 |
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。本部門總資產總額為7.074萬元，其中：固定資產7.074萬元（通用設備4.874萬元，其中：汽車1萬元；家具、用具類2.2萬元）；無形資產0元；長期投資0萬元；其他資產0萬元。
2019年部門預算未安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
六、部門預算績效目標說明
2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款64.5萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。
七、2019年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
2019年,丹鳳縣紅十字會收入預算為64.5萬元，較上年增長30.31%，全部為一般公共預算撥款預算，主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。
2019年,丹鳳縣紅十字會支出預算為64.5萬元，包括人員經費和日常公用經費支出61.5，占支出總額96%。全部為一般公共預算撥款支出，較上年增長30.31%，主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。
（二）財政撥款收支情況。
2019年,丹鳳縣紅十字會收入預算為64.5萬元，較上年增長30.31%，全部為一般公共預算撥款預算，主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。
2019年,丹鳳縣紅十字會支出預算為64.5萬元，包括人員經費和日常公用經費支出61.5萬元，占支出總額95%；專項經費支出3萬元，占支出總額5%。較上年增長30.31%，主要原因為按照省市文件和《中華人民共和國社會保險法》要求，2019年起，縣財政將機關事業單位職工養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險及住房公積金單位繳費部分和職工降溫取暖費預算撥付至單位，由單位按規定申報繳納。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2019年,丹鳳縣紅十字會收入預算為64.5萬元，較上年增長30.31%，全部為一般公共預算撥款預算，主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
（1）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）6.86萬元，較上年增加0.36萬元，原因是人員工資調整標準后，工資基數增加，各項保險繳費核算的基數也相應加大。
（2）行政運行（2081601）45.47萬元，較上年增長2.34萬元，主要原因為正常調資晉檔帶來的人員經費增加。
（3）其他紅十字事業支出（2081699）5.37萬元，較上年減少0.13萬元，主要原因為壓縮公用經費支出。
（4）財政對失業保險基金的補助（2082701）0.34萬元，較上年增加0.07萬元，原因是人員工資調整標準后，工資基數增加，各項保險繳費核算的基數也相應加大。
（5）財政對工傷保險基金的補助（2082702）0.07萬元，較上年增加0.01萬元，原因是人員工資調整標準后，工資基數增加，各項保險繳費核算的基數也相應加大。
（6）財政對生育保險基金的補助（2082703）0.1萬元，與上年持平。
（7）事業單位醫療（2101102）2.17萬元，較上年增加0.12萬元，原因是人員工資調整標準后，工資基數增加，各項保險繳費核算的基數也相應加大。
（8）住房公積金（2210201）4.12萬元，較上年增加0.91萬元，原因是人員工資調整標準后，工資基數增加，各項保險繳費核算的基數也相應加大。
3、支出按經濟科目分類的明細情況。
（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。
工資福利支出（301）64.5萬元，較上年增長32.75%，均為人員經費支出，主要原因為機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。
商品和服務支出（302）5.37萬元，較上年增長10%，其中日常公用經費支出2.37萬元，較上年增長25%，主要原因為主要原因為正常的人員變動，追加人員經費；專項經費支持3萬元，與上年持平。
（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。
機關工資福利支出（501）64.5萬元，較上年增長32.75%，均為人員經費支出，主要原因為機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。
機關商品和服務支出（502）5.37萬元，較上年增長10%，其中日常公用經費支出2.37萬元，較上年增長25%，主要原因為主要原因為正常的人員變動，追加人員經費；專項經費支持3萬元，與上年持平。
（四）政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支，并已公開空表。
（六）“三公”經費等預算情況。
本部門無“三公”經費預算撥款收支，并已公開空表。
（七）機關運行經費安排情況。
本部門2019年機關運行經費2.37萬元，比2018年預算減少0.13萬元,減少5%；減少原因是壓縮一般性支出，降低機關運行成本，減少鋪張浪費。
（八）政府采購情況。
本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業名詞解釋
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）一般性支出：是指國家權利機關和國家行政機關的經費支出，主要包括各級人大及人大常委會的活動經費，各級人民政府及其職能部門的活動經費。一般性支出涉及的科目包括302“商品服務支出”（不含30204“手續費、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加”、30299“其他商品和服務支出”）；31001“房屋建筑物購建”、31002“辦公設備購置”、31013“公務車輛購置”、31019“其他交通工具購置”。
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