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丹鳳縣民政局

2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責：

1、編制全縣民政事業發展規劃，擬定全縣民政工作的實施意見及辦法，并負責組織實施和監督檢查工作。

2、承擔對全縣社會團體、民辦非企業單位、基金會及其分支（代表）機構的登記管理和執法監察責任。

3、擬定全縣救災減災工作的政策辦法，負責全縣災民生活救助工作，實施減災計劃，開展減災合作與交流。

4、負責全縣城鄉社會救助體系建設工作，擬定社會救助政策、規劃和標準，負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、生活無著人員救助等工作。

5、推進基層民主政治建設；指導全縣城鄉社區建設工作，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議。

6、負責全縣社會福利事業和福利彩票管理工作。

7、指導全縣社會慈善、社會捐贈、群眾互助等社會救助活動，促進慈善事業發展。

8、推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。

9、負責全縣婚姻登記管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養工作，推進婚俗和殯葬改革。

10、負責全縣行政區劃、地名管理及行政區域界線的審核工作。

11、負責全縣優撫對象的優待、撫恤和補助工作；負責城鎮退役士兵、轉業士官、復員干部、殘疾士兵、軍隊離退休干部和無軍籍退休職工的接收安置和服務管理工作。

12、組織開展擁軍優屬、擁政愛民活動，承擔縣雙擁工作領導小組辦公室的日常工作責任。

13、負責民政事業經費的分配、監督和管理工作。

14、負責全縣民族宗教事務管理工作，促進社會經濟發展和社會和諧穩定。

15、承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

按照《丹鳳縣民政局職能配置內設機構和人員編制規定》民政局內設辦公室、基層政權與社區建設股、社會組織與地名區劃股、社會事務股4個股室，根據工作需要，機關設立黨建辦公室、監察（信訪）辦公室、財務統計辦公室、養老服務及安全監督管理（項目建設）辦公室、脫貧攻堅（檔案管理）辦公室、婚姻登記處6個工作機構。

二、2019年度部門主要工作任務

1、完成脫貧攻堅年度工作任務

2、搞好兩個保障：

①城鄉居民最低生活保障工作。

②農村五保供養對象和孤兒生活保障工作。

3、完成四大建設：

①完成縣級和農村級公益性公墓建設。

②完成省級綜合減災示范社區創建任務。

③完成龍駒、寺坪敬老院建設。

④按計劃實施城市社區日間照料中心和農村幸福院建設。

4、加大城鄉醫療救助推進工作，積極推進“一站式”醫療救助服務工作。

5、深化社會組織管理體制改革。

6、加強基層民政隊伍的建設，加大培訓力度，建立業務精、素質高、作風實的干部隊伍。

7、做好精神病患者監護責任人補助發放工作。

8、進一步加強民政專項資金監管，確保資金安全高效運行。

9、完成好民政日常事務和其他工作

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有6個。

丹鳳縣民政部門預算單位構成表

序號	單位名稱	單位性質	經費形式
1	丹鳳縣民政局（機關）	行政	全額財政
2	丹鳳縣老齡工作委員會辦公室	事業	全額財政
3	丹鳳縣社會救助中心	事業	全額財政
4	丹鳳縣救助管理站	事業	全額財政
5	丹鳳縣烈士陵園管理所	事業	全額財政
6	丹鳳縣軍隊離休退休人員休養所	事業	全額財政
7	丹鳳縣殯葬管理所	事業	全額財政
8

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制46人，其中行政編制15人、事業編制31人；實有人員46人，其中行政18人、事業28人。單位管理的離退休人員27人。

丹鳳縣民政部門人員情況表

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛3輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。本部門總資產581.2萬元,其中流動資產0萬元；固定資產581.2萬元（其中:房屋構筑物217.2萬元；車輛3輛，價值87萬元；設備74.22萬元；其他0萬元）；無形資產0元；長期投資0萬元；其他資產0萬元。

2019年部門預算未安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款554.18萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入554.18萬元，其中一般公共預算撥款收入554.18萬元、政府性基金撥款收入0萬元.2019年本部門預算收入較上年507.07萬元增加47.11萬元，增加9%。主要原因是人員工資和社會保障金的繳納自然上漲；2019年本部門預算支出554.18萬元，其中一般公共預算撥款支出554.18萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年增加47.11萬元，增加9%，主要原因是人員工資調整社會保險金繳納增加。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入554.18萬元，其中一般公共預算撥款收入554.18萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年507.07增加47.11萬元，增加9%，主要原因是人員工資調整和社會保險金繳納基數上漲。

2019年本部門財政撥款支出554.18萬元，其中一般公共預算撥款支出554.18萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年增加47.11萬元，增加9%，主要原因是人員工資及社會保險金繳納上漲。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出554.18萬元，較上年507.07萬元增加47.11萬元，增加9%，主要原因是人員工資按規定上漲。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類的類、款級科目,區分人員經費、公用經費、專項業務經費說明一般公共預算撥款支出情況,將相關數據與上年對比,分析增減變化原因。

本部門2019年一般公共預算支出554.18萬元，其中：

（1）行政運行（2080201）287.41萬元，較上年267.40萬元增加20.01萬元，增加8%原因是單位人員工資上調等。

（2）其它民政管理事務（2080299）24.97萬元，較上年30.12萬元減少5.15萬元，減少17%原因是壓縮公辦經費。

（3）機關事業單位養老保險繳費支出（2080505）56.72萬元，較上年51.85萬元增加4.87萬元，增加10%原因是單位人員繳費基數上漲。

（4）優撫事業單位支出（2080804）40.044萬元，較上年40.87萬元減少0.83萬元，減少2%，原因是較上年領取人員減少。

（5）社會福利殯葬（2081004）1.7萬，較上年1.8萬元減少0.1萬元，減少6%原因是壓縮運行成本。

（6）臨時救助支出（2082001）1.14萬元，較上年1.14萬元無增減變化。

（7）流浪乞討人員救助支出（2082002）63.49萬元較上年48.46萬元增加15.03萬元，增加31%，原因是提高流浪乞討人員得到及時救助。

（8）財政對失業保險基金補助（2082701）0.92萬元，較上年0.66萬元增加0.26萬元增加4%主要原因是社會保險金自然增長。

（9）財政對工傷保險基金補助（2082702）0.61萬元，較上年0.53萬元增加0.08萬元增加15%主要原因同上。

（10）財政對生育保險基金補助（2082703）0.92萬元，較上年0.79萬元增加0.13萬元增加17%主要原因同上。

（11）行政單位醫療（210101）22.54萬元，較上年20.30萬元增加2.24萬元增加11%主要原因繳納醫療保險基數上漲。

（12）事業單位醫療（210102）5.87萬元，較上年4.99萬元增加0.88萬元增加18%主要原因同上。

（13）老齡衛生健康事務（2101601）13.42萬元，為新增加支出。

（14）住房公積金（2210201）34.03萬元，較上年24.86萬元增加9.17萬元增加37%主要原因同上。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出554.18萬元，其中：

工資福利支出（301）502.59萬元，較上年447.69萬元增加54.9萬元，增加12%，原因是繳納社會保障金基數上漲；

商品和服務支出（302）45.71萬元，較上年18.5增加27.21萬元，增加147%原因是辦公費及日常公用經費上漲；

對個人和家庭的補助支出（303）5.88萬元，較上年5.88增加（減少）0萬元，與上年補助一致。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。文字說明，區分人員經費、公用經費、專項業務經費說明一般公共預算撥款支出情況，將相關數據與上年對比，分析增減變化原因。

2019年民政部門一般公共預算支出554.18萬元，其中：

機關工資福利支出（501）502.59萬元，較上年447.69萬元增加54.9萬元，增加12%原因是人員工資上漲；

機關商品和服務支出（502）45.71萬元，較上年18.5增加27.21萬元，增加147%，原因是日常業務辦公增多；

對個人和家庭的補助支出（509）5.88萬元，較上年5.88增加（減少）0萬元，與上年補助一致。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。并已公開空表。

（六）“三公”經費等預算情況。

民政部門“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出預算編制情況、增減變動情況和對“三公”經費增減變化原因的分析說明。

2019年民政部門一般公共預算“三公”經費預算支出6.2萬元，較上年7.3萬元減少1.1萬元，減少15%.減少的主要原因是壓縮車輛運行維護和公務接待等。其中：公務接待費1.7萬元，較上年2萬元減少0.3萬元減少15%，減少的主要原因是按壓縮公務接待費；公務用車運行維護費4.5萬元，較上年5.3萬元減少0.8萬元減少15%，減少的主要原因是壓縮公務車輛運行維護費.

2019年和2018年無出國境費和公車購置、會議費、培訓費預算。

（七）機關運行經費安排情況。

2019年本部門機關運行經費財政撥款預算15.71萬元,比2018年預算減少2.79萬元,減少17%。減少原因是主要是降低運行成本，節約機關運行支出。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：丹鳳縣民政局2019年部門綜合預算附表