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丹鳳縣人力資源和社會保障局

2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置

（一）部門主要職責

縣人力資源和社會保障局負責貫徹落實黨中央和省、市、縣委關于人力資源和社會保障工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的集中統(tǒng)一領導，主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行國家有關人力資源和社會保障的法律法規(guī)和規(guī)章，擬定人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2、擬定全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實人力資源配置政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

3、負責全縣促進就業(yè)工作。擬定全縣城鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)規(guī)劃和年度計劃，負責就業(yè)再就業(yè)政策的貫徹落實和督促檢查工作；負責全縣公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系建設工作，指導全縣城鄉(xiāng)富余勞動力有序流動和轉移就業(yè)；組織實施對在促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作中作出顯著成績的單位和個人的獎勵；負責全縣就業(yè)援助和公益性崗位開發(fā)管理工作；負責全縣創(chuàng)業(yè)促就業(yè)工作的綜合管理；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，全面落實高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準，組織實施統(tǒng)一的社會保險關系轉續(xù)辦法；擬訂全縣養(yǎng)老保險事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實施，貫徹實施全縣機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策措施，負責全縣養(yǎng)老保險基金的籌集、劃撥、預決算和管理監(jiān)督等工作。負責社保卡發(fā)放、應用推廣及社保卡信息系統(tǒng)的運行、安全維護管理工作；配合做好“12333”電話咨詢服務的宣傳及系統(tǒng)知識庫的更新建設工作。

5、負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬定應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保障基金總體收支平衡。

6、會同有關部門擬訂事業(yè)單位工作人員和機關工人工資收入分配政策，建立全縣機關工人和企事業(yè)單位人員工資正常增長與支付保障機制，貫徹執(zhí)行機關工人和企事業(yè)單位人員工資收入分配、福利與離退休政策。

7、會同有關部門指導全縣事業(yè)單位人事制度改革。組織擬定事業(yè)單位工作人員、機關工勤人員管理辦法；貫徹落實有關人員調(diào)配政策；負責事業(yè)單位崗位的設置管理；參與人才管理工作；擬定專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育的規(guī)定，牽頭推進深化職稱制度改革工作；負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作；承接中省市獎勵表彰制度。

8、會同有關部門擬定全縣農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃；推動農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。

9、組織實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制；落實禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，加強人事勞動仲裁工作，依法查處案件；全面落實依法治縣工作任務。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

縣人力資源和社會保障局設：政務辦公室、黨務辦公室（監(jiān)察室）、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、勞動就業(yè)股、社會保障股、調(diào)解仲裁股、專業(yè)技術人員管理股、信息股等內(nèi)設機構

二、2019年度部門主要工作任務

2019年主要工作目標：實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)2000人以上，登記失業(yè)率控制在3.6%以內(nèi)；農(nóng)村勞動力轉移就業(yè)5萬人以上，創(chuàng)經(jīng)濟收入8億元以上；新增創(chuàng)業(yè)擔保貸款2800萬元以上。勞動爭議案件結案率達95%以上，群眾舉報勞動保障監(jiān)察案件結案率達95%以上。公開招聘機關事業(yè)單位工作人員不少于100名，繼續(xù)維持財政供養(yǎng)人員只減不增目標不變。

（一）以就業(yè)脫貧為統(tǒng)領，全力推動就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作開展

一是持續(xù)聚焦脫貧攻堅，全力推進就業(yè)扶貧。進一步推進就業(yè)扶貧“五個五”工程提質增效，完成全縣脫貧攻堅目標和上級人社部門任務指標，實現(xiàn)貧困勞動力轉移就業(yè)3000人以上，貧困勞動力參加就業(yè)技能培訓1500人以上。重點做好雨丹勞務協(xié)作、社區(qū)工廠建設、有組織勞務輸出、扶貧特設公益性崗位、貧困勞動力技能培訓等工作。二是貫徹積極就業(yè)政策，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定。關注高校畢業(yè)生、城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員、農(nóng)村轉移就業(yè)勞動力等重點人群，精準施策，充分發(fā)揮資金作用，全年兌現(xiàn)就業(yè)補助資金不少于2000萬元，其中就業(yè)扶貧600萬元以上。三是健全優(yōu)化服務平臺，提升就業(yè)工作質量。充實鎮(zhèn)村公共就業(yè)服務機構工作人員，加強業(yè)務培訓，推廣使用信息管理系統(tǒng)，不斷提高服務能力和工作效率。持續(xù)推動作風建設，提升窗口服務質量，做實做細就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項基礎工作。

（二）加強社會保障體系建設，不斷提高保障水平

一是做好社會保險參保擴面工作。以實施全民參保登記計劃為契機，不斷健全全民參保登記信息更新維護、結果運用機制；按照應保盡保、應收盡收的要求，加強與稅務部門密切配合，切實抓好參保繳費工作；以非公有制企業(yè)從業(yè)人員、個體工商戶、靈活就業(yè)人員、農(nóng)民工為重點，認真分析各類群體特點，創(chuàng)新宣傳方式，鼓勵引導積極參保，推進社會保險覆蓋面進一步擴大。二是嚴格落實社會保險政策，切實維護參保對象合法權益。按照社會保險政策規(guī)定，公平公正辦理各項業(yè)務，審核社會保險待遇，確保政策落實到位，待遇按時足額兌現(xiàn)，不斷提高工作效率和質量。三是加強社會保險基金監(jiān)管。不斷加大社會監(jiān)督力度，加強對社會保險基金預算和基金收支的管理監(jiān)督，健全內(nèi)控制度，落實群眾監(jiān)督舉報制，開展定期不定期明察暗訪，發(fā)揮部門合力與智能監(jiān)控篩查作用，及時預警，依法處置，形成警示震懾氛圍，切實提高社會保險基金監(jiān)督能力，確保基金安全運行。

（三）不斷創(chuàng)新工作機制，深化人事制度改革

一是大力實施人才工程。圍繞《丹鳳縣中長期人才發(fā)展規(guī)劃》，不斷創(chuàng)新人才培養(yǎng)開發(fā)、評價發(fā)現(xiàn)、選拔任用、流動配置、激勵保障等機制，重點抓好人才的“選、育、用、留”四個環(huán)節(jié)。堅持與重點企業(yè)、重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結合，以高層次人才、高技能人才為重點，統(tǒng)籌推進各類人才隊伍建設，年度計劃招考各類人才100人，高層次人才10人，全力打造一支高素質的人才隊伍。二是積極推進事業(yè)單位人事制度改革。按照《事業(yè)單位人事管理條例》及其配套法規(guī)政策，規(guī)范事業(yè)單位人事管理，以公開招聘、崗位管理、合同聘用等三項制度為重點，全面推進事業(yè)單位人事制度和收入分配制度改革。四是堅持開展專業(yè)技術人員繼續(xù)教育工作。加強專業(yè)技術人員繼續(xù)教育工作的規(guī)劃協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，及時制定事業(yè)單位專業(yè)技術人員繼續(xù)教育培訓計劃，組織實施好公共科目培訓，不斷提升專業(yè)技術人員的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。完成事業(yè)單位專業(yè)技術人員繼續(xù)教育1500人。五是有序推進工資收入分配制度改革。全力做好全縣事業(yè)單位工作人員正常晉升薪級和級別工資的審核審批工作。繼續(xù)做好事業(yè)單位工作人員帶薪年休假和請病假管理工作，確保上級政策得到有效落實。六是切實加強干部考核工作。緊扣市縣年度目標責任考核和機關事業(yè)單位工作人員獎懲兩個抓手，做好全縣事業(yè)單位工作人員考核工作，并及時獎懲兌現(xiàn)。七是認真做好政府管理的領導人員的行政任免有關工作，選拔任用好事業(yè)單位司站級領導職務人員，堅持考察任免程序，強化日常管理。

（四）完善勞動關系調(diào)整機制，維護勞動者合法權益

一是扎實開展2019年春節(jié)前后農(nóng)民工工資清欠工作。嚴厲打擊各類違法勞動保障法律法規(guī)行為，加大對違法案件的查處力度，發(fā)現(xiàn)一例，查處一例，提高勞動監(jiān)察的震懾力，切實保障農(nóng)民工合法權益，確保農(nóng)民工足額拿到工資，維護社會大局穩(wěn)定。二是進一步擴大日常巡查、專項檢查覆蓋面。日常巡視檢查以宣傳為主，加大勞動保障法律法規(guī)的宣傳力度，使勞動保障法律法規(guī)深入人心，提高企業(yè)和勞動者遵守法律法規(guī)的自覺性。專項檢查以勞動合同、支付工資、休息休假、繳納社會保障費等為重點檢查內(nèi)容，嚴厲查處使用童工、惡意欠薪逃匿等嚴重違法行為，依據(jù)國家有關法律法規(guī)提高對違法案件的處罰力度，提高勞動保障監(jiān)察的權威性。三是做好執(zhí)法維權與服務企業(yè)的工作。完善落實執(zhí)法維權與服務企業(yè)相結合的各項舉措，把幫扶企業(yè)、維護勞動者正當權益有效結合，提高監(jiān)察工作的針對性、實效性。加強用人單位勞動用工管理，依法指導督促企業(yè)與勞動者簽訂勞動合同，規(guī)范勞動關系。四是加強溝通協(xié)調(diào)，形成齊抓共管新格局。與住建、交通、水務等工程主管部門的聯(lián)系與溝通，督促其履行行業(yè)監(jiān)管責任，督促各建設單位履行主體責任；進一步加強與司法機關的溝通，規(guī)范勞動保障監(jiān)察執(zhí)法。五是繼續(xù)推行“兩網(wǎng)化”運行。進一步提高用人單位“兩網(wǎng)化”入網(wǎng)率，增加“兩網(wǎng)化”覆蓋面，采取有效措施，不斷優(yōu)化勞動保障監(jiān)察信息系統(tǒng)的網(wǎng)格化管理功能，實現(xiàn)對用人單位的有效監(jiān)控。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業(yè)單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有7個。

丹鳳縣人社局部門預算單位構成表

序號	單位名稱	單位性質	經(jīng)費形式
1	丹鳳縣人力資源和社會保障局	行政	全額
2	丹鳳縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金辦公室	事業(yè)	全額
3	丹鳳縣人才交流中心	事業(yè)	全額
4	丹鳳縣勞動監(jiān)察大隊	事業(yè)	全額
5	丹鳳縣仲裁院	事業(yè)	全額
6	丹鳳縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險辦公室	事業(yè)	全額
7	丹鳳縣就業(yè)管理局	事業(yè)	全額
8	丹鳳縣社會保障局	事業(yè)	全額

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制78人，其中行政編制19人、事業(yè)編制59人；實有人員79人，其中行政19人、事業(yè)60人。單位管理的離退休人員6人。

丹鳳縣人力資源和社會保障局人員情況表

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。本部門總資產(chǎn)369.92萬元,其中流動資產(chǎn)2.07萬元；固定資產(chǎn)367.85萬元（其中房屋構筑物214.42萬元；車輛2輛，價值61.74萬元；設備0萬元；其他91.69萬元）；無形資產(chǎn)0萬元；長期投資0萬元；其他資產(chǎn)0萬元。

2019年部門預算未安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款948.09萬元,政府性基金預算當年撥款0 萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入948.09萬元，其中一般公共預算撥款收入948.09萬元、政府性基金撥款收入0萬元、2019年本部門預算收入較上年增加45.55萬元，主要原因是行政事業(yè)單位人員工資調(diào)整標準及工資普調(diào)；2019年本部門預算支出948.09萬元，其中一般公共預算撥款支出948.09萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年增加45.55萬元，主要原因是行政事業(yè)單位人員工資調(diào)整標準及工資普調(diào)。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入948.09萬元，其中一般公共預算撥款收入948.09萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年增加45.55萬元，主要原因是行政事業(yè)單位人員工資調(diào)整標準及工資普調(diào)；2019年本部門財政撥款支出948.09萬元，其中一般公共預算撥款支出948.09萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年增加45.55萬元，主要原因是行政事業(yè)單位人員工資調(diào)整標準及工資普調(diào)。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出948.09萬元，較上年增加45.55萬元，主要原因是行政事業(yè)單位人員工資調(diào)整標準及工資普調(diào)

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出948.09萬元，其中：

（1）行政運行（2011001）335.64萬元，較上年增加10.60萬元，原因是行政事業(yè)單位人員工資調(diào)整標準及工資普調(diào)；

（2）其他人力資源事務支出（2011099）6.89萬元，較上年增加0.29萬元，原因是本年單位新增加行政人員2人；

（3）行政運行（2080101）165.98萬元，較上年增加13.65萬元，原因是本年單位新增加事業(yè)人員，工資和人員經(jīng)費相應增加；

（4）就業(yè)管理事務（2080106）107.02萬元，較上年增加16.71萬元，原因是脫貧攻堅關鍵年，我局承擔的就業(yè)扶貧力度持續(xù)加大；

（5）其他人力資源和社會保障管理事務支出（2080199）131.38萬元，較上年減少14.61萬元，原因是履行節(jié)約，壓縮開支。

（6）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）99.35萬元，較上年增加2.58萬元，原因是人員工資調(diào)整標準后，工資基數(shù)增加，各項保險繳費核算的基數(shù)也相應加大。

（7）財政對工傷保險基金的補助（2082702）1.07萬元，較上年增加0.11萬元，原因是人員工資調(diào)整標準后，工資基數(shù)增加，各項保險繳費核算的基數(shù)也相應加大。

（8）財政對生育保險基金的補助（2082703）1.61萬元，較上年增加0.19萬元，原因是人員工資調(diào)整標準后，工資基數(shù)增加，各項保險繳費核算的基數(shù)也相應加大。

（9）行政單位醫(yī)療（2101101）18.91萬元，較上年增加1.84萬元，原因是人員工資調(diào)整標準后，工資基數(shù)增加，各項保險繳費核算的基數(shù)也相應加大。

（10）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）20.63萬元，較上年增加2.47萬元，原因是人員工資調(diào)整標準后，工資基數(shù)增加，各項保險繳費核算的基數(shù)也相應加大。

（11）住房公積金（2210201）59.61萬元，較上年增加13.7萬元，原因是人員工資調(diào)整標準后，工資基數(shù)增加，各項保險繳費核算的基數(shù)也相應加大。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況。

（1）2019年本部門一般公共預算支出948.09萬元，其中：工資福利支出（301）814.26萬元，較上年增加61.66萬元，原因是行政事業(yè)單位人員工資調(diào)整標準及工資普調(diào)；

商品和服務支出（302）132.99萬元，較上年減少16.11萬元，原因是履行節(jié)約，壓縮開支以及機關新增退休1人，人員經(jīng)費也相應減少；對個人和家庭的補助支出（303）0.84萬元，與上年持平；

（2）按照政府預算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。2019年本部門一般公共預算支出948.09萬元，其中：機關工資福利支出（501）814.26萬元，較上年增加61.66萬元，原因是行政事業(yè)單位人員工資調(diào)整標準及工資普調(diào)；機關商品和服務支出（502）132.99萬元，較上年減少16.11萬元，原因是履行節(jié)約，壓縮開支以及機關新增退休1人，人員經(jīng)費也相應減少；對個人和家庭的補助支出（509）0.84萬元，與上年持平；

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出11.2萬元，較上年減少1.05萬元（9.37%），減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，履行節(jié)約，壓縮開支。其中：公務接待費0.7萬元，較上年減少0.05萬元（6.66%），減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，履行節(jié)約，壓縮開支；公務用車運行維護費10.5萬元，較上年減少1萬元（9.52%），減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，履行節(jié)約，壓縮開支；2018年和2019年，本部門無因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置費、會議、培訓費等預算。

（七）機關運行經(jīng)費安排情況。

2019年本部門機關運行經(jīng)費35.99萬元，較上年減少113.11萬元，原因一是履行節(jié)約，壓縮開支以及機關新增退休1人，人員經(jīng)費也相應減少；二是本年度機關運行經(jīng)費只包括了公用經(jīng)費支出，專項經(jīng)費支出未在其中統(tǒng)計。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：丹鳳縣人力資源和社會保障局2019年部門綜合預算附表