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丹鳳縣衛生健康局

2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門職責：

丹鳳縣衛生健康局貫徹落實黨中央關于對衛生健康工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對衛生健康工作的集中統一領導。主要職責是：

1、貫徹中、省、市衛生健康工作的法律法規和政策規定，組織擬訂全縣國民健康政策，協調推進健康丹鳳戰略實施；擬訂全縣衛生健康規劃和政策措施，組織實施衛生健康地方標準和技術規范。統籌規劃全縣衛生健康資源配置；指導區域衛生健康規劃編制和實施。負責衛生健康信息化建設，依法組織實施統計調查。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、協調推進深化醫藥衛生體制改革，貫徹落實國、省、市深化醫藥衛生體制改革重大方針政策；研究提出全縣深化醫藥衛生體制改革重大政策、措施的建議；組織深化公立醫院綜合改革，健全現代醫院管理制度，制定并實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出全縣醫療服務價格政策的建議。

3、制定并組織落實全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施；負責衛生應急工作，組織指導全縣突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援；發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

4、組織實施并協調落實應對人口老齡化政策措施；負責推進全縣老年健康服務體系建設和醫養結合工作，推動老齡事業和產業發展，促進醫療與旅游、體育、食品和互聯網等行業深度融合。

5、組織實施國家基本藥物制度，貫徹執行國家藥物政策、國家藥品法典和國家基本藥物目錄，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出基本藥物生產鼓勵扶持政策建議。

6、負責落實職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理的規范標準和政策措施；負責傳染病防治監督，建立健全衛生健康綜合監督體系；組織實施食品安全風險監測工作。

7、負責對全縣醫療機構、醫療服務行業進行日常監管；建立健全醫療服務評價和監督管理體系；會同有關部門貫徹執行衛生健康專業技術人員資格準入標準；制定全縣醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范，并組織實施。

8、貫徹落實計劃生育政策，負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施。

9、擬訂并組織實施全縣基層衛生健康服務、婦幼健康發展規劃和政策措施，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設；建立健全基層衛生健康機構運行新機制和鄉村醫生管理制度。

10、組織擬訂全縣衛生健康人才發展和科技發展規劃，指導衛生健康人才隊伍建設，推進衛生健康科技創新發展；協同指導院校醫學教育工作，會同有關部門開展國家住院醫師、專科醫師和全科醫生規范化培訓等畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

11、負責衛生健康宣傳、健康教育、健康促進等工作；根據國、省、市要求，組織衛生健康國際交流合作與衛生援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

12、貫徹執行中醫藥事業發展政策、法規，指導全縣中醫藥醫療、科研、教育和中西醫結合、中醫藥健康服務等工作；組織實施全縣各類中醫醫療、保健等機構的管理規范和技術標準；貫徹執行中藥材炮制、調劑、臨床使用等管理規范、技術標準并推廣應用，參與擬訂中藥產業發展規劃和產業政策。

13、負責本行業領域的安全生產監督管理工作。

14、管理縣保健辦；指導縣計劃生育協會和縣老齡辦業務工作。

15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

16、職能轉變。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提供服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院綜合改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

（二）機構設置

根據三定方案丹鳳縣衛生健康局內設機構為：辦公室、規劃信息與科教宣傳股、法制與綜合監督股、公共衛生管理股（縣衛生應急辦公室）、醫政醫管股、健康促進股（縣愛國衛生運動委員會辦公室）、財務股。

二、2019年度部門主要工作任務

2019年，主要做好以下幾個方面的工作：

（一）進一步深化醫藥衛生體制改革。一是推進縣級公立醫院改革向縱深發展。二是進一步完善分級診療制度。建立轉診利益分配機制，規范轉診和接診流程，暢通雙向轉診渠道，構建就醫新秩序。三是鞏固完善醫療保障體系。四是鞏固完善基本藥物制度。全面推行“兩票制”，完善采購辦法、優化配送環節、改進結算方式、強化使用監管、加強質量追溯，提升藥事服務各管理能力，確保藥物品質優良、價格合理。五是進一步提高公共衛生服務水平。六是強化行業內部監管。遵循衛生事業發展規律，創新管理體制，加強全行業監管，建立協調統一、科學高效的管理體系。七是深化基層醫療衛生機構改革。完善醫療服務體系、合理資源布局、健全運行機制，建立覆蓋全縣、布局合理、層次清晰、功能齊全的醫療服務體系，方便群眾就醫。八是加強人才隊伍建設。加強專業技術人員引進、醫學人才和中醫藥人才培養，理順衛計系統人才管理體制。

（二）加強醫療質量與安全管理工作。通過基層服務能力提升年活動的開展，規范診療行為，提高醫療質量，杜絕不安全事件的發生。

（三）規范實施國家基本公共衛生服務項目。扎實開展國家基本公共衛生服務項目，不斷提高居民的健康素養，增強自我防病能力，有效控制和減少傳染病、地方病、慢性病的發生。

（四）加強婦幼保健工作。一是加強婦幼健康服務體系建設，加強縣醫院危重孕產婦和新生兒救治網絡建設，確保孕產婦死亡率控制在30/10萬以下，嬰兒死亡率控制在8‰以下。二是加快推進縣級婦幼保健和計劃生育技術服務資源整合，按照國家《婦幼健康服務機構標準化建設與規范化管理指導意見》和《婦幼健康專科建設和管理指南（試行）》要求，實施縣婦幼保健院標準化建設。三是持續推進婦幼健康優質服務示范工程創建活動，深化省級婦幼健康優質服務示范縣創建活動。四是做好患傳染病孕產婦篩查和新生兒預防工作。孕產婦艾滋病、梅毒、乙肝檢測率分別達到90%以上，孕期檢測率達到80%以上。艾滋病感染孕產婦及所生兒童抗病毒藥物應用比例達80%以上；孕產婦接受其他相關檢測的比例達70%；住院分娩率達到95%；所生兒童人工喂養的比例達90%；梅毒感染孕產婦及所生兒童接受規范診療的比例達到80%以上，所生兒童預防性治療率達80%以上；乙肝感染孕產婦所生新生兒接受乙肝免疫球蛋白的比例達到90%以上。

（五）繼續抓好健康扶貧工作。以健康扶貧結對幫扶“八個一”工程、“四個100%”、“三個一批”、“先住院后付費”、“一站式”結算及疾病預防控制“八大行動”等工作為重點，不斷鞏固完善健康扶貧相關政策措施，著力解決群眾因病致貧因病返貧問題。

（六）穩步實施全面兩孩政策。堅持和完善計劃生育目標責任制考核，及時兌現計劃生育各項獎勵優惠政策，做好國家免費孕前健康檢查和第六輪婦女病健康檢查工作，全面實施網上辦證，積極推進衛計系統“三證合一”工作，開展1個鎮的省級精細化管理示范鎮和2個流動人口網格化社區創建工作，加快縣級婦幼保健和計劃生育服務站的業務整合工作。

（七）加大出生人口性別比綜合治理力度。嚴格執行孕婦B超檢查登記和嬰兒出生死亡核查報告等制度；加大部門協作力度，確保出生人口性別比控制在正常水平。

（八）進一步完善重大疾病防控體系建設和衛生應急工作機制。健全完善相關工作制度，加強人員培訓，做好物資儲備，落實多部門協作機制，及時研究解決重大疾病防治工作中存在的問題，提高突發公共衛生事件應急處置能力，有效控制傳染病和慢性非傳染性疾病的發生和流行。

（九）強化基礎設施建設。繼續推進縣中醫院遷建項目，力爭2019年底前基建項目完工；加快縣醫院醫技綜合樓項目建設進度，力爭2019年12月底以前竣工投入使用；“丹鳳精神康復專科醫院”新建項目爭取在2019年底以前建成投入使用；積極爭取項目和資金，力爭竹林關中心衛生院和花瓶子鎮衛生院遷建項目早日開工建設。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有29個。

丹鳳縣衛健部門預算單位構成表

序號	單位名稱	單位性質	經費形式
1	丹鳳縣衛生健康局	行政	全額
2	丹鳳縣流動人口計劃生育管理辦公室	事業	全額
3	丹鳳縣衛生計生執法大隊	參公 事業	全額
4	丹鳳縣計劃生育協會	事業	全額
5	丹鳳縣計劃生育服務站	事業	全額
6	丹鳳縣醫院	事業	差額
7	丹鳳縣中醫醫院	事業	差額
8	丹鳳縣疾病預防控制中心	事業	全額
9	丹鳳縣藥品采購與結算管理中心	事業	全額
10	丹鳳縣婦幼保健院（保健部）	事業	全額
10	丹鳳縣婦幼保健院（臨床部）	事業	差額
11	丹鳳縣愛國衛生運動管理辦公室	事業	全額
12	丹鳳縣合療經辦中心	事業	全額
13	丹鳳縣17個鄉鎮衛生院	事業	全額

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制976人，其中行政編制20人、事業編制956人；實有人員 884人，其中行政32人、事業852人；單位管理的離退休人員 299人。

丹鳳縣衛健部門人員情況表

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底，本部門所屬預算單位共有車輛29輛（其中救護車及特種車輛14輛），單價20萬元以上的設備83臺（套）；單價50萬元以上通用設備21臺（套）。2018年當年購置車輛5輛（救護車）；購置單價100萬元以上的設備2臺（套）。本部門總資產19599萬元,其中流動資產12059萬元；固定資產7540元（其中房屋構筑物3329萬元；車輛29輛，價值 301萬元；其他資產3910元。

2019年部門預算未安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款6940.92萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年,丹鳳縣衛生健康局醫療衛生健康事業費收入預算為6940.92萬元，較上年增長5%，全部為一般公共預算撥款預算，主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

2019年,丹鳳縣衛生健康局醫療衛生健康事業費支出預算為6940.92萬元，包括人員經費和日常公用經費支出6251.92萬元，占支出總額90%；專項經費支出689萬元，占支出總額10%。全部為一般公共預算撥款支出，較上年增長5%，主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

（二）財政撥款收支情況。

2019年,丹鳳縣衛生健康局醫療衛生健康事業費收入預算為6940.92萬元，較上年增長5%，全部為一般公共預算撥款預算，主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

2019年,丹鳳縣衛生健康局醫療衛生健康事業費收入預算為6940.92萬元，包括人員經費和日常公用經費支出6251.92萬元，占支出總額90%；專項經費支出689萬元，占支出總額10%。全部為一般公共預算撥款支出，較上年增長5%，主要原因為縣財政將機關事業單位職工養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險及住房公積金單位繳費部分和職工降溫取暖費預算撥付至單位，由單位按規定申報繳納。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年,丹鳳縣衛生健康局醫療衛生健康事業費收入預算為6940.92萬元，較上年增長5%，全部為一般公共預算撥款預算，主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2019年丹鳳縣衛生健康部門一般公共預算支出6940.92萬元，其中：

（1）歸口管理的行政單位離退休（2080501）11.74萬元，較上年增長2%，主要原因為離休人員工資增長及機關事業單位基本養老保險繳費。

（2）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）1044.2萬元，較上年增長24%，主要原因為新進人員及機關事業單位人員正常普調及晉級帶來的工資增長及機關事業單位基本養老保險繳費基數增加。

（3）財政對失業保險基金的補助（2082701）25.87萬元，較上年減少23%，主要原因為機關事業單位繳納失業保險基金人員減少。

（4）財政對工傷保險基金的補助（2082702）5.96萬元，較上年減少34%，主要原因為機關事業單位繳納工傷保險基金人員減少。

（5）財政對生育保險基金的補助（2082703）8.96萬元，較上年增長34%，主要原因為機關事業單位繳納生育保險基金人員增加。

（6）行政運行（2100101）285.11萬元，較上年增長1%，主要是原因是財政對其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出預算增加。

（7）其他衛生健康管理事務支出（2100199）211.76萬元，較上年減少1%，主要是原因是財政對其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出預算減少。

（8）綜合醫院（2100201）939.28萬元，較上年增加5%，主要原因為新進人員及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

（9）中醫（民族）醫院（2100202）578.44萬元，較上年增加3%，主要原因為新進人員及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

（10）婦產醫院（2100206）251.51萬元，較上年持平，主要原因為正常調資晉檔帶來的人員經費增長及正常退休人員工資轉交養老經辦中心。

（11）鄉鎮衛生院（2100302）2226.87萬元，較上年增長6%，主要原因為正常調資晉檔及新進人員帶來的人員經費增加。

（12）疾病預防控制機構（2100401）287.47萬元，較上年增加10%，主要原因為正常調資晉檔及新進人員帶來的人員經費增加。

（13）衛生監督機構（2100402）131.32萬元，較上年增加3%，主要原因為正常調資晉檔帶來的人員經費增加。

（14）其他公共衛生支出（2100499）154.77萬元，較上年減少11%，主要原因為公共衛生管理費用減少。

（15）計劃生育機構（2100716）42.44萬元，較上年增加5%，主要原因為正常調資晉檔帶來的人員經費增加。

（16）計劃生育服務（2100717）138.81萬元，較上年減少4%，主要是原因是財政對計劃生育事務支出預算減少。

（17）行政單位醫療（2101101）32.17萬元，較上年增加36%，主要原因為財政新增加對行政事業單位醫療費用支出的單列科目預算。

（18）事業單位醫療（2101102）210.42萬元，較上年減少54%，主要原因為財政減少對事業單位醫療費用支出的單列科目預算。

（19）住房公積金（2210201）353.82萬元。較上年減少5%，主要原因為縣財政將機關事業單位職工住房公積金單位繳納部分預算撥付到單位，由單位自行申報繳納。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）支出按部門經濟科目分類的明細情況。

工資福利支出（301）6175.61萬元，較上年增長6%，均為人員經費支出，主要原因為機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔及新進人員帶來的人員經費增長。

商品和服務支出（302）321.39萬元，較上年持平，其中日常公用經費支出320.5萬元，較上年持平，主要原因為壓縮一般性支出，降低機關運行成本，減少鋪張浪費。

對個人和家庭補助支出（303）23.92萬元，較上年增長5%，均為人員經費支出，主要原因是退休人員增加，故單位對個人和家庭補助增加。

資本性支出（310）420萬元，與上年持平。

（2）支出按政府經濟科目分類的明細情況。

機關工資福利支出（501）6175.61萬元，較上年增長6%，均為人員經費支出，主要原因為機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔及新進人員帶來的人員經費增長。

機關商品和服務支出（502）321.39萬元，較上年持平，其中日常公用經費支出320.5萬元，較上年持平，主要原因為壓縮一般性支出，降低機關運行成本，減少鋪張浪費。

對個人和家庭補助支出（509）23.92萬元，較上年增長5%，均為人員經費支出，主要原因是退休人員增加，故單位對個人和家庭補助增加。

資本性支出（510）420萬元，與上年持平。

（四）政府性基金預算支出情況。

“本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表”。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

“本部門無國有資本經營預算撥款收支，并已公開空表”。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出15.3萬元，較上年減少2.7萬元（15%）。其中公務接待費1.8萬元，與上年減少0.2萬元（10%）；主要是嚴格執行接待辦法，對接待費預算從總量上進行了控制和壓減；其中：因公出國（境）經費0萬元；公務接待費1.8萬元，與上年減少0.2萬元（10%）；主要是嚴格執行接待辦法，對接待費預算從總量上進行了控制和壓減；公務用車運行費13.5萬元，較上年減少2.5萬元（16%），主要原因是車輛改革，減少了公務用車運行費用；公務用車購置費0萬元，主要原因是本部門未安排公務用車購置費；培訓費、會議費0萬元，主要原因是本部門未安排培訓費、會議費。

（七）機關運行經費安排情況。

2019年本部門局本級及計劃生育協會、流動人口管理辦機關運行經費財政撥款預算52.39萬元，比2018年預算減少0.11萬元,減少2%；減少原因是壓縮一般性支出，降低機關運行成本，減少鋪張浪費。

（八）政府采購情況。

“本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表”。

八、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）一般性支出：是指國家權利機關和國家行政機關的經費支出，主要包括各級人大及人大常委會的活動經費，各級人民政府及其職能部門的活動經費。一般性支出涉及的科目包括302“商品服務支出”（不含30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加””）；31003“專用設備購置”、31013“公務車輛購置”、31019“其他交通工具購置”。

附件：丹鳳縣衛生健康局2019年部門綜合預算附表